关于下达销售部2021年各管理体系质量目标与过程指标的通知
关于下达销售部2021年各管理体系质量目标与过程指标的通知
部属各科室：
现下达销售部2021年综合管理、汽车钢、军品质量目标与过程指标，为确保完成，各科室应做好以下工作，望认真遵照执行。
一、各科室负责职能内指标的监测、统计、分析和改进工作。
1、按统计频次要求，完成情况于每月5日前报客服中心体系管理员。
2、加强分析工作，对未完成的指标要找原因，制定后续措施，持续改进。
3、具体内容和要求，按《销售部2021年各管理体系指标监测统计表》（另文
下发）进行填报。
二、客服中心负责各管理体系目标与指标数据统计的归口管理。
1、按统计频次要求，对部各管理体系指标完成情况进行汇总和整理，经审核后于每月 8 日前统一报技术中心、市场部等各专业口。
2、加强对相关科室的过程控制的检查和监督，将实施、监控、统计、分析、后续措施跟踪等工作的落实情况纳入考核。
三、销售部各管理体系目标与过程指标及分解，见附件。
特此通知
销售部
2021年3月1日
附件一 销售部2021年综合管理体系目标与过程指标
附件二 销售部2021年汽车用钢质量管理体系目标与过程指标
附件三 销售部2021年军工产品质量管理体系目标与过程指标
附件一： 销售部2021年综合管理体系目标与过程指标
序号 | 管理目标 | 目标值 | 责任部门 | |||||
1 | 销量目标 | 主体产品钢材年销售计划924.6万吨（国内900.6万吨、出口24万吨），其中： 1.中厚板254.5万吨（国内244.9万吨、出口9.6万吨） 2.商品冷热卷369.3万吨（国内354.9万吨、出口14.4万吨） 3.棒线材300.7万吨（棒材228.9万吨、高线71.8万吨） | 销售管理科 | |||||
2 | 绩效目标 | 1.品种优化增效：以去年1-10月产品结构为基数，板、卷、线棒计划指标分别为8、12、4.8元/吨，目标指标分别为10、15、6元/吨 2.产品综合售价与行业对标：计划指标-5元/吨，目标指标持平 3.供销对冲吨钢效益指标与与2020年1-10月持平 4.产量目标（板线棒热卷）：转炉钢2.69万吨/日产量、轧材2.62万吨/日产量 5.产销率和货款回笼率100% | 销售管理科 | |||||
3 | 质量目标 | 过程/分类 | 指标 | 统计频次 | 2021年目标值 | 责任部门 | ||
质量指标 | 全年用户质量异议成立起数(起) | 按月/年统计 | ≤200 | 客服中心 | ||||
全年质量异议赔偿金额(万元) | 按月/年统计 | ≤400 | 客服中心 | |||||
综合顾客满意度(分) | 按年统计 | ≥90.0 | 客服中心 | |||||
营销服务过程指标 | 一级KPI | 板材出口占国内出口板材量比例（%） | 按月/年统计 | 4 | 销售管理科 | |||
锅容板市场占有率（%） | 按年统计 | 10 | 销售管理科 | |||||
二级KPI | 国际市场销售收入（亿美元） | 按月/年统计 | 1.5 | 出口科 | ||||
服务响应及时率（%） | 按年统计 | 99.5 | 客服中心 | |||||
顾客忠诚度（%） | 按年统计 | 92 | 客服中心 | |||||
终端用户销量比例（%） | 按年统计 | 32 | 销售管理科 | |||||
过程指标 | 中厚板终端用户销量比例（%） | 按年统计 | 25 | 销售管理科 | ||||
热轧卷板终端用户销量比例（%） | 按年统计 | 35 | 销售管理科 | |||||
线材终端用户销量比例（%） | 按年统计 | 22 | 销售管理科 | |||||
冷轧卷板终端用户销量比例（%） | 按年统计 | 58 | 销售管理科 | |||||
出口产品销售量（万吨） | 按年统计 | 24 | 出口科 | |||||
重要客户技术服务覆盖率（%） | 按年统计 | 100 | 客服中心 | |||||
重要客户走访覆盖率（%） | 按年统计 | 100 | 客服中心 | |||||
顾客询单响应及时（%） | 按月/年统计 | 100 | 中厚板科 | |||||
顾客投诉处理率（%） | 按月/年统计 | 99.7 | 客服中心 | |||||
基础建设（建筑用材）重点工程中标率（%） | 按年统计 | 56 | 线棒材科 | |||||
≥80mm特厚板销售量（万吨） | 按月/年统计 | 10.1 | 中厚板科 | |||||
热处理板销售量（万吨） | 按月/年统计 | 45 | 中厚板科 | |||||
特殊合同评审时间≤24h完成率（%） | 中厚板 | 按月/年统计 | 100 | 中厚板科 | ||||
卷板 | 按月/年统计 | 100 | 卷板科 | |||||
合同评审率（%） | 中厚板 | 按月/年统计 | 100 | 中厚板科 | ||||
卷板 | 按月/年统计 | 100 | 卷板科 | |||||
按年统计 | 8 | 出口科 | ||||||
中厚板协议用户销售比例（%） | 按年统计 | 85 | 中厚板科 | |||||
热轧卷板协议用户销售比例（%） | 按年统计 | 100 | 卷板科 | |||||
冷轧卷板协议用户销售比例（%） | 按年统计 | 100 | 卷板科 | |||||
4 | 职业健康 安全目标 | 提交报告说明 | 重大人身伤害/交通/火灾事故 | 按月/年统计 | 0 | 办公室 | ||
安排全员健康体检 | 按年统计 | 定期 | 办公室 | |||||
个人安全防护用品生产现场配备率/使用率（含客 户等相关方） | 按月/年统计 | 100% | 办公室 | |||||
5 | 环境目标 | 提交报告说明 | 办公垃圾及时集中处理，防止对环境造成污染。 | 按月/年统计 | 无污染 | 办公室 | ||
电子垃圾集中管理 | 按月/年统计 | 100% | 客服中心 | |||||
6 | 两化融合 | 管理指标 | （用户钢材自提）采购汽运进厂预报准确率（%） | 按月/年统计 | ≥90.0 | 中厚板科 | ||
附件二： 销售部2021年汽车用钢质量管理体系目标与过程指标
汽 车 用 钢 | 过程/分类 | 指标 | 统计频次 | 2021年目标值 | 责任部门 | |
质量目标 | 质量异议吨钢损失率（元/吨钢） | 按月统计 | ≤0.40 | 客服中心 | ||
汽车用钢顾客满意度（分） | 按年统计 | ≥90.0 | 客服中心 | |||
过程指标 | 合同评审过程 | 特殊合同（在研产品订单及个性化协议）评审时间≤24 小时完成率（%） | 按月统计 | 100 | 卷板科 | |
合同评审率（%） | 按月统计 | 100 | 卷板科 | |||
交付管理过程 | 合同兑现率（%） | 按季统计 | ≥95 | 卷板科 | ||
顾客信息反馈处理/服务过程 | 顾客投诉处理率（%） | 按年统计 | ≥99.7 | 客服中心 | ||
重要客户技术服务覆盖率（%） | 按月统计 | 100 | 客服中心 | |||
顾客投诉受理响应及时率（%） | 按月统计 | 100 | 客服中心 | |||
附件三： 销售部2021年军工产品质量管理体系目标与过程指标
军工产品 | 过程/分类 | 指标 | 统计频次 | 2021年目标值 | 责任部门 | |
质量目标 | 公司级 | 军工产品汽车用钢顾客满意度（分） | 按年统计 | ≥92 | 客服中心 | |
部门级 | 顾客忠诚度（分） | 按年统计 | ≥92 | 客服中心 | ||
中厚板合同平均交货天数（天） | 按月统计 | ≤37 | 合同执行科 | |||
热轧卷板合同平均交货天数（天） | 按月统计 | ≤20 | 合同执行科 | |||
棒线材合同平均交货天数（天） | 按月统计 | ≤20 | 合同执行科 | |||
