裝飾裝修公司財務會計崗位職責共5篇 財務會計：點亮裝飾裝修公司財務之光

裝飾裝修公司財務會計崗位是負責公司財務管理和會計工作的重要職位。該崗位主要職責包括制定和實施財務政策、編制日常財務報表、負責税務申報等。擁有良好的財務分析和會計估算能力，並熟悉相關法規和財務軟件的應用。承擔着保障公司財務穩定和合規經營的重要責任。

第1篇

四、負責處理客户投訴，以公司形象為重，以解決客户問題為核心，逐步開展各項工作。

七、負責客户服務部所需各種表格及文件資料按類進行整理、存檔、發放。

八、探索、完善客户服務部的工作潛力，發揮部門優勢，使藍宇裝飾在行業、客户羣體中得到更為廣泛的擁護及讚揚，為公司多帶回頭客。

（1）樓盤交房前一個月內，【創藝裝飾】以短信平台形式羣發問候信息：

（2）上門客户進店諮詢，及時獲取客户信息，【創藝裝飾】以短信平台形式不間斷的跟進：送出門、3天、5天、一週、半月，並及時彙報跟進情況。

（1）【創藝裝飾】設計部在簽單後（並收取首期款）第一時間傳《合同信息》至工程部、財務部、客服部；然後檢查此客户是否為回頭客，並確認結果。

（2）【創藝裝飾】從開始施工到完工，客服部對客户進行至少4-5次電話回訪，詢問客户對施工質量和人員服務是否滿意，對監理和設計師的服務是否滿意，對全屋整裝服務是否有什麼問題等等，第一時間將相關問題反饋給相關人員，督促他們及時解決問題，同時也會不定期的對客户再次進行回訪，以確保問題的及時解決。

（1）【創藝裝飾】接到客户報修後，客服部第一時間將客户維修問題電話告知責任工隊，並督促責任工隊8小時內到達維修現場，制定維修方案，安排維修工作； （2）維修過程中，【創藝裝飾】客服部分階段對客户進行電話回訪，徵詢客户對工隊維修情況的意見，並做好回訪記錄；

（3）維修處理完畢後，【創藝裝飾】客服部對客户進行電話回訪，詢問是否對維修結果滿意；

（4）【創藝裝飾】客服部將每次維修情況進行詳細備案，以此作為對工隊的考核依據。

（1）接到客户投訴後，【創藝裝飾】客服部第一時間將客户投訴問題電話告知部門負責人，督促該部門負責人於8小時內將情況説明和處理辦法填妥後傳至客服部；

三．客服部工作流程 【創藝裝飾】客户工作流程就是開展對客户售前、售中與售後的服務、客户檔案建立及與公司內部之間的溝通，通過在企業和客户之間建立、維繫並提升良好的關係，培養忠實客户，達到客户價值和企業利潤的最人化。工作流程是服務工作的保障，通常市場部門在銷售工作完成後列客户的關注程度就會有所下降，往往會給客户帶來很大的心理落差，這就需要我們客服人員的後期維護，標準的服務工作流程與方法會讓客户覺得心裏有底。

更重要的是，流程是對客户的深入接觸，在產品的銷售過程中由於利益關係可能無法對客户瞭解得更多，在服務階段企業與客户實際上成為了一家人，傳統上會認為一家人不説兩家話，這個時候客户對產品的評價、想法等等不乏閃光之處。

客户作為產品的最終使用者對產品提的改進意見會成為產品的價值源泉，因此客服部門的服務流程對市場銷售流程、工程施工流程等各個環節有着很大的支持作用。

一、售前(【創藝裝飾】重要體現在與市場部人員的工作配合，這一部分的工作主要是客户簽單前的服務工作)：

1、根據公司產品所涉及的行業，【創藝裝飾】進行有針對性的收集意向客户信息，並把收集來的意向客户信息整理後第一時間交由市場部相關人員，作為市場部人員有針對性開拓市場的依據；

2、【創藝裝飾】配合市場人員對公司產品所處行業的相關行業信息及資訊進行有針對性的收集，並把收集到的信息第一時間反饋給市場人員。

這一階段客服主要起到一個紐帶的作用，使【創藝裝飾】市場人員能夠和設計製作人員充分的銜接配合好，使雙方的工作能夠更好的展開，以達到客户滿意。除此之外，在瞭解客户的需求後，通過與市場、設計及工程人員之間的溝通，一起制定出相應的產品解決方案。在設計製作完成後，及時與設計製作人員溝通以便及早對客户進行設計方案的溝通。

三、售後(設計製作完成後) l、【創藝裝飾】對客户進行不定期的電話同訪；

2、節假日【創藝裝飾】對客户進行短信問候及客户禮品的申請(禮品申請時要提前申請並制定出相應的禮品申請計劃)；

3、工作中對於客户提出的問題進行彙總，並把彙總後的問題反饋給相關人員進行解決。 四．客服檔案建立與管理

l、售前記錄檔案：對市場部人員走訪的客户信息進行檔案整理記錄，包括客户的名稱、聯繫人電話、傳真、地址、郵箱、溝通情況等信息，越詳細越好； 注：售前記錄檔案分為潛在意向客户記錄檔案和準意向客户記錄檔案兩類

每個客户都有一個自己專門的檔案，該檔案分為市場部人員溝通記錄、客服人員溝通記錄及設計師、工程部人員溝通記錄，對與客户溝通的詳細內容進行記錄，以方便後期對客户的瞭解與維護：

這一檔案主要是把我們在設計製作完成後與客户的溝通情況及我們對客户的服務情況進行記錄，對時間、聯繫人、溝通內容都要做到詳細記錄並附帶我評價：

客户問題擴總表可根據客户問題的緊急情況劃分為緊急與不緊急問題分類，根據客户提出的問題找到相關部門進行解決。

1、客户資料為公司重要無形資產，嚴格保密客户信息，不得擅自將客户資料透漏給任何人或私自挪作他用；不得擅自複印，未經許可，不得帶離公司；

2、妥善建檔管理，禁止不相干人員隨意查閲，禁止非客服工作人員使用本部門電腦，以免重要客户資料流失；

3、文件交接、傳送或借閲手續完備，有詳細交接記錄。嚴格遵守公司專有信息資料相關規定，恪守職業道德，做好保密工作。

1．記錄投訴內容。【創藝裝飾】利用客户投訴記錄表詳細地記錄客户投訴的內容如投訴人、投訴時間、投訴對象、投訴要求等。

第2篇

1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況，保證各項經濟業務合情、合理、合法。

2、按時編制月、季、年度會計報表，做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚、報送及時。

3、根據會計制度，定期彙總會計憑證（登記總帳不超過10天），並與科目明細帳核對相符。

4、負責公司財務各項賬目的審核核算，認真審核財務收支原始憑證，帳務處理是否符合制度規定，做到帳目清楚，數字準確，結算及時。

6、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

7、負責公司税金台帳的登記和税金的交納及納税申報工作。

9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。

10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊，登記編號，按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管，並按照規定辦理銷燬報批手續。

11、嚴格按照財務管理制度的要求，認真做好記帳憑證的稽核，編制財務報表的工作，保證財務結算的正確、及時和真實，為領導提供可靠的經營管理資料。

12、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向總經理彙報工作。

每月初要結合生產工合同、材料採購合同編制資金使用計劃，確保公司資金使用週轉。

1、接收原材料入庫單、銷售發票，核算、審核付款清單和各種應付賬款，審核各項記錄；

3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產品的情況

1、月底向總經理報送本月銷售明細表和資金回籠表；

第3篇

（一）、認真貫徹執行國家的方針政策、法規和制度，嚴格維護財經紀律，保證完成各項上交任務。

（二）、參與制定公司的生產經營方針和策略，參與制定公司的發展規劃，參與討論審批年度綜合計劃。

（三）、參與制定公司的經濟責任制，負責組織建立和健全公司的經濟核算辦法，及財務會計制度。

（六）、組織公司開展財務成果預測，參與公司重大項目的可行性研究，以便為公司提供可靠的資料和可行性建議。

（七）、審查和簽署公司的財務成本計劃，銀行信貸計劃和會計報表。

（八）、組織開展公司的全面經濟核算和定期召開經濟活動分析會議。

（九）、與總工程師配合，組織推廣現代管理方法，提高公司的現代化管理水平。

（一）、指導制定財會人員的業務培訓規劃，組織財會人員的考核，研究財會人員的使用，維護財會人員正當權益。

（一）、遵守國家法規，制定企業財務會計制度。具體領導本企業的財務會計工作，對各項財務會計工作要定期研究、布臵、檢查、總結。要積極宣傳、嚴格遵守財經紀律和各項規章制度。要把專業核算與經營管理緊密結合起來，不斷改進財務會計工作。組織制定本單位的各項財務會計制度，並督促貫徹執行。根據總公司各項規範，結合本企業的生產經營特點，制定適合本企業的各項財務會計制度，要貫徹經濟核算的原則，以便提高經濟效益。要隨時檢查各項制度的執行情況，發現違反財經紀律、財務會計制度的情況，要及時制止和糾正，重大問題並向領導或有關部門報告。要及時總結經驗，不斷地修訂和完善本企業各項財務會計制度。

（二）、組織籌集資金，節約使用資金。組織編制本單位資金的籌集計劃和使用計劃，並組織實施。根據董事會決議及公司現有要求，擬定資金管理與核算實施辦法，並組織有關部門貫徹執行。

（三）、認真研究税法，督促足額上繳。對於應該上繳的税金、費用等款項，要按照國家税法等規定進行嚴格審查，督促辦理解繳手續，做到按期足額上繳，不擠佔、不挪用、不拖欠、不截留。積極組織完成各項上繳任務。

（四）、組織分析活動，參與經營決策。按月、按季、按年分析計劃的完成情況，找出管理中的漏洞，提出改善經營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節支的潛力。參加生產經營管理會議，參與經營決策。充分運用會計資料，分析經濟效果。提供可靠信息，預測經濟前景，為領導決策當好參謀助手。

（五）、參與審查合同，維護企業利益。審查或參與擬定經濟合同、協議及其他經濟文件。對於違反國家法律和制度，損害國家和集體利益，以及沒有資金來源的經濟合同和協議，應拒絕執行，並向本單位領導報告。對重要的經濟合同和協議，要積極參與擬定，加強事前監督。

（六）、提出財務報告，彙報財務工作。負責按規定定期或不定期地向企業管理當局、職工代表大會報告或股東大會報告財務狀況和經營成果，以便高層管理人員進行決策。要按照會計制度和上級有關規定，認真審查對外提供的會計報表，保證會計資料的真實可靠，並及時按規定報送給有關部門。

（七）、組織會計人員學習，考核調配人員。要建立學習制度，組織會計人員學習業務技術，不斷提高會計人員的業務水平。定期召開專業研討會，研究工作問題。要制定對會計人員的考核辦法，按期進行考核。參與研究會計人員的任用和調配。

（一）、根據相關法律法規、會計基礎工作規範和內部財務管理的要求，負責本公司總賬會計的核算工作。

（二）、總體設計會計核算科目和預算項目，強化內部會計核算和預算管理；負責管理會計電算化系統，對賬務數據定期進行備份，確保

財務數據的安全；定期對系統進行病毒檢測，及時有效地採取防範措施，保證系統的正常運行。

（三）、每日及時把好會計憑證審核關。根據審核無誤的會計憑證記賬，是提高會計信息質量的重要保證。在審核當中如發現口徑有不一致的事項，要及時予以提出和糾正，確保核算口徑的

（四）、編報年度報表前，要做好各項準備工作，按規定計提各種基金；做好財產物資、債權債務的對賬工作，保證賬證相符、賬賬相符

和賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發現有誤，應查明原因，及時更正；按規定調整有關賬項。年度終了，及時將全年總賬、

（五）、定期檢查分析單位預算執行情況，促進增產節約、增收節支，當好領導的參謀助手。每年至少提出一份資金活動情況分析和改進財務工作的建議措施。

1、在上級主管部門和單位負責人的領導下，執行國家各項財務法律法規和國家統

（一）的規章制度。主管本單位財務工作，參與本單位經濟管理和重大經濟項目論證、決策工作。

2、根據本單位實際情況，合理編制部門預算，依法組織收入，按照批准的部門預算，定期檢查單位預算執行情況，申請用款計劃，進行經費的領撥、解繳、管理、使用。按月核定人員、工資基數，按程序進行預算調整。

3、加強公司票據管理，建立健全票據發放、繳銷工作制度,嚴格按核算內容使用票據。

4、認真做好單位日常會計核算工作，做好總賬、往來賬、收入和支出明細賬、固定資產賬等登記工作。指導、督促、檢查出納人員辦理日常會計事務。

5、嚴格執行財務制度規定的各項開支範圍和開支標準，履行會計監督職能，對不真實，不合法的原始憑證不予受理，對違反財務制度的收支活動不予辦理；對帳實不符的應及時查明原因並向單位負責人報告，批准後及時調整。

6、協助各部門管理公司資產，年度（終）清理、核對單位資產，做到賬賬、賬實相符。

7、按月編制經費收支月報表，年度決算表，做到數字真實、計算準確、內容完整、章印齊全、報送及時。

8、及時掌握所屬單位的財務收支狀況，經常對其檢查、督促和業務輔導。

9、妥善保管會計憑證、賬簿、報表、印鑑、財務公章、票據等資料，按規定要求及時歸檔。

10、完成上級主管部門、單位負責人布臵的其他工作。

（二）、按記帳規則結算、記帳，做到數字準確、上報及時。

（四）、接受各單位材料計劃要有記錄，要整理存檔，彙總各項材料的需用量要註明需用時間，建立需用量台帳；要掌握資源及平衡 5 情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，並提供和註明各項技術要求；整個工程的材料計劃要求

（一）個星期內，零星及增補、變更材料要在兩天內做好以上工作，並立即向科長書面彙報有關情況。

（五）、填寫到貨物資的驗收單，要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符；里程錶、磅碼單、檢尺單、合格證、質量證明書、託運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全，並與庫房聯繫核對驗收情況，有問題拒付款，同時馬上與供貨方聯繫解決，貨物未到，不能付款。只有各項指標驗收全部合格後，方能填制驗收單據，報帳付款。

（六）、根據工程項目的材料計劃，按工程進度，限額開單發料；若需要計劃變更、代用要經技術部門及工程主管人員簽字認可。除基建工程項目領料外，其他不論生產、維修，單位和個人調撥材料，都必須經科長審批簽字；基建內部領料，需經處長簽字。

（七）、每月將庫房報來的驗收單、領料單、調撥單等單據輸入到計算機中，並統計材料收入、消費及庫存情況報表，上報公司財務。將上月財務報表及時報到學校財務科及供應科長。

（八）、使用計算機建立各項單項工程材料消耗台帳及庫存動態表，單項工程竣工後，要及時統計、做出該項工程的材料消耗情況表，報預算科；庫存動態表報給材料部長、庫房。

（一）、按税法規定要求負責辦理總公司涉税業務、按時進行納税申報；

（二）、檢查、指導、規範工程公司及項目納税業務；

（五）、及時瞭解掌握國家税收政策變化，組織貫徹執行國家税收制度；

（六）、制定公司税收管理辦法和措施，規範公司納税行為；

（二）、負責審核原始憑證、記帳憑證的簽章的完整性，對不合格的記帳憑證，責成有關人員查明原因，更正處理。

（三）、負責審核各種明細帳、總帳和會計報告，並核對相符。

（四）、參加起草、修訂、有關財務管理、會計核算方面的制度。

（五）、參與有關經濟合同、協議的談判、簽訂，對經濟業務事項進行事前審核。

（六）、配合有關部門對基層單位核算制度執行情況進行指導、檢查和監督。

（一）、項目會計在服務的過程中履行監督的職責，兩者相輔相成。服務職責具體來説包括項目部的財務管理（資金、物資、薪金、税收管理）、會計核算（填制憑證、編制會計報告、成本分析）、統計核算、其他工作等。監督職責是指項目會計按照法律法規、省局文件、公司的財務管理制度等，對項目的經濟活動進行分析、控制和指導。

（二）、從項目會計崗位職責可以得出，會計人員藉助計算、記錄、分析和檢查等手段，充分了解項目的資金的佔用情況和勞動耗費水平，並利用會計資料，從一個特定的崗位管好一個項目的生產和經營。

1、項目會計必須嚴格按照公司財務制度的規定，對項目在經濟活動中而產生的原始會計憑證進行合法合規性審核，對不合法不合規的原始會計憑證嚴格相關規定處理，對原則性問題要敢於得罪人。

2、項目會計應到施工一線，具體瞭解和掌握施工進度、施工工序的各個環節名稱及工藝、材料耗費的種類及數量等多方面情況，為成本分析掌握第一手資料，同時為公司推行目標成本管理做好基礎工作。

3、項目會計應能清楚的掌握各類材料的市場價格、質量，特別是單價較高和耗用量較大的材料價格。正確核算成本，成本分析，防範採購風險，給項目部當好參謀。

5、要融入項目部。項目會計人事上隸屬於公司財務部，工作和生活大部分時間在項目上，工作必須得到項目部的支持和配合，所以必須與項目部多溝通，要融入項目部。項目會計在不影響本職工作的前提下，要幫助項目部做一些力所能及的

（一）、依法按章辦公。認真學習和貫徹執行國家有關財經的法律法規、方針政策，遵守《會計法》的規定，嚴格執行國家頒佈的《民間非盈利組織會計制度》、《會計基礎工作規範》、《內部會計控制規範》、《會計檔案管理辦法》和本基金會制定的有關財務會計工作的各項制度。

（二）、現金管理工作。按規定設臵現金日記帳，收付現金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現金開支需符合規定範圍，不屬於現金開支範圍的業務應通過銀行辦理轉帳結算；嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過庫存限額的現金應及時存入銀行。

（三）、存款管理工作。按規定設臵銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結算工作，並及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴格按照銀行存款管理規定辦理銀行結算業務；按月核對銀行帳户及存款餘額，編制銀行存款餘額調節表，使銀行存款帳面餘額與銀行對帳單調節相符。

（四）、票據管理工作。按規定做好銀行結算票據的登記、領購、填制、保管、回收、繳銷工作；借用轉帳票據要在借款單上註明票據 9 編號，每月終了前，認真清理催辦借出銀行結算票據，防止丟失或長期不辦理報賬手續。

（五）、印章管理工作。嚴格按規定管理財務印章，妥善保管本基金會財務專用章和現金收訖、現金付訖、轉帳收訖、轉帳付訖等相關印章。

（六）、資金管理工作。嚴格按規定會同會計到開户銀行營業櫃枱辦理大額存款和購買國債等業務，確保資金安全；嚴禁挪用公款和白條抵庫。

（七）、帳簿保管工作。嚴格執行《會計檔案管理辦法》，妥善保管銀行存款日記帳簿、現金日記帳簿等會計檔案資料，並在工作調動、崗位調整時按規定辦理交接手續。

（八）、會計監督工作。積極宣傳、維護國家財經制度和紀律，預防違法違紀行為發生，拒絕辦理違反財務規定的各種結算、報銷業務。

第4篇

一、介紹：熱情真實的向客户介紹公司的市場地位、設計特點、施工流程、公司流程，報價和付款方式。

二、溝通：仔細瞭解客户房間的基本情況和客户基本的設計思路，與客户就未來的房間設計做充分的溝通，提出一些能夠贏得客户認同和信任的設計意見。

三、客户資源登記：客户諮詢時，及時對客户姓名、房間基本情況、設計要求、預算、預計量房、簽單時間、客户來源做登記。

四、簽約：量房後做工程估算，與客户充分溝通，客户確認報價籤委託設計協議，交至元定金，前台收款開票據，設計師天內做完效果圖，通知客户看方案，方案報價通過後，籤施工合同，簽約時客户應同時到前台交納合同金額%的首期款，合同由公司和客户各一份，設計師應在一日內將合同交至店長，通知施工部安排開工事宜。

五、開工：合同簽訂日後開工，由施工部安排施工隊，材料進場，開工當天監理、設計師、工長、客户到現場交底，施工圖紙必須讓客户簽字方可施工，並與客户驗收材料並填寫材料驗收單。

六、施工：施工隊應嚴格按公司工程質量標準進行施工，嚴禁在施工工藝上偷工減料，在材料使用上以次充好。

七、質量檢查：每個在施工程，工程部認真檢查工程質量、工程進度和現場文明情況，發現問題，及時處理。

八、電話回訪：每個在施工程，公司前台電話回訪不得少於3次，對於客户反饋，認真記錄，並於當日轉至工程部和店長。

九、投訴處理：工程在施工過程中，遇到客户投訴時，應由部門負責人及時處理，部門無法解決時，應將投訴及時轉至上級主管，由上級主管及時協調、監督各相關部門或人員處理。

十、竣工驗收：工程完工當日，應由監理召集設計、工長、客户共同到現場進行竣工驗收，竣工驗收後客户應到交納合同金額%的尾款，客户憑付款收據在接待員處填寫客户意見反饋表並開具保修單。十

一、客户維護：工程竣工後，保修期內前台每隔一季度應對客户進行電話回訪，發現問題，及時協商解決，做好客户維護工作。

2) 尋問裝修意向；登記客户信息《客户登記表》；介紹公司優勢；展示宣傳圖片；

3) 如客户裝修意向明確，即根據客户要求，到現場量房，給出裝修概算（2日內），或根據溝通情況給出（最多）一張效果圖。

4) 客户確認裝修概算後，如進一步要求繼續設計，應向客户收取設計定金，填寫《收款收據》並向客户做出明確解釋。

5) 客户交納設計定金後，與客户約好看方案時間，全面展開設計。

2) 按約定時間提前到達量房現場。如果是業務員發展的客户，應先與業務員接洽，交接客户登記信息（任務交接單），瞭解客户的基本情況後，共同量房。

3) 現場瞭解、記錄客户要求，交流設計構思，全面測量房間實際尺寸。

2) 填寫《客户分析表》，根據客户分析，進行方案設計和預算報價。

3) 根據客户要求，在限定時間內完成相應的設計效果圖，工程預算，工程施工圖。

5) 主動與客户聯繫，約定時間，請客户來公司洽談設計方案。

3) 合同簽訂時務必與客户明確開工日期（一般控制在三日後，七日內）；告知客户開工前應做的準備工作；督促客户於材料進場前必須交納工程首期款。

4) 簽訂合同同時，應讓客户在效果圖、施工圖、預算報價、合同附加條款上簽字。並將合同文本交店長存檔，將效果圖、施工圖、預算報價按實際需要數量，填寫《**工程開工通知單》，一併交到工程部。

3) 講明對材料的具體使用要求，包括對甲方提供的材料。

1) 對施工人員反映的影響到施工的設計問題4小時內做出反應，24小時到達現場協助解決。

2) 主持施工中的設計變更，與甲方確認變更後的圖紙、報價、工期（變更部分須有甲方簽字為有效）。

3）協調客户關係，協助施工監理向客户催繳工程中期款和尾款。

1、在部門主管的領導下開展工作。嚴格遵守工作流程，努力提高業務技能。

2、設計師必須充分理解客户的意圖，嚴格按客户的要求設計圖案。如因溝通不力，理解失誤或操作失誤等導致設計圖案偏差由此造成材質浪費、工程延誤、客户投訴等問題和損失由設計師承擔。

3、設計師必須按公司內部定額報價，不得錯報、漏報及擅自更改定額説明，由此造成的一切經濟損失由設計師承擔。

4、設計師無擅自打折的權利，擅自打折設計師承擔所有折扣。如 須打折，須請示部門主管。大家要把握火候，不要給客户有一讓再讓的感覺。

5、設計師簽訂合同後，必須報店長並做好登記工作，然後真實填寫開工信息表送到施工部，合同及相應資料在家居館存檔。如因檔案遺失造成無法結帳由保管人負責。

7、自量尺當日起，在規定時間內，必須將圖紙做完並讓部門主管審核。（要求：封面、目錄、各方簽名）

9、工程催款責任人為施工監理，其他相關人員有配合工作的義務。

10、工程的各種責任事故設計師有配合處理的義務，由設計引起的事故由設計師承擔。

3、要有獨立完成整套室內裝修設計方案的能力；解決一般

設計問題的能力；克服困難，創造性地完成工作任務的能力；較好的溝通理解力和親和力。

5、主持裝修方案的設計、預算、完成設計任務，在限定時

9、融洽客户關係，立足本崗位工作，提出合理化建議。

第5篇

2.統籌安排公司各個部門的工作並下達工作指令單，負責協調部門之間的工作配合。

3.負責組織和落實裝飾工程項目的工作開展並監控裝飾工程項目的總體施工質量。

4.負責裝飾工程材料採購及相關資金錶格的審核，及對材料採購價格的審批。

5.負責審核《預結算書》、《裝飾工程施工合同》、《裝飾設計委託合同》等。

6.負責審核圖紙，包括方案圖、施工圖、竣工圖及設計變更。 7.負責落實各部門經理的工作安排。

1.配合總經理制定合理的部門市場發展戰略並組織實施。 2.負責公司企業形象的宣傳和裝飾設計作品的推廣。

3.負責業務聯繫及與業主溝通、洽淡、協調並簽訂合同、合約。 4.負責聽取業主對工程項目及公司各項服務質量的意見和建議，並將其收集反饋給總經理。

5.負責組織材料採購部協助更新和補充裝飾材料種類。

1.設計師根據業主要求進行設計前的現場勘察，並與業主進行設計意圖的相互溝通。

2.設計師負責依據前期勘察、交流的工作，進行工程項目方案設計，並與業主洽淡設計方案的整體構思。 3.設計師負責材料樣板的選型定板。 4.設計師負責陪同業主選購裝修主材。

5.設計師負責設計工程項目的全套施工圖的設計並安排相關人員電腦繪製圖紙。

6.設計師負責設計圖紙的會審及講解，並移交給施工項目工程師。 7.設計師負責設計方面在施工過程的解釋權，對設計變更須有正式書面通知，並記錄存檔；協助施工項目工程師檢查施工過程中的設計質量，貫徹設計意圖。

8.項目竣工驗收後，設計師負責安排相關人員進行竣工圖的繪製，並須有業主及部門主管簽字確認。

9.負責公司所有的電子圖紙，設計圖紙、專業書籍的統一管理，以及公司電腦軟硬件的使用和統一安排。

10.負責協助項目推廣服務部的相關企業形象的推廣宣傳工作。 11.負責編制裝飾工程項目概、預算書、投標報價。 12.負責設計變更、工期延誤等的簽證工作。 13.負責與施工人員進行裝飾工程項目的竣工結算。

1.負責項目施工人員的組織、管理及安全措施準備工作，填寫施工人員安排表。

2.負責編制項目施工進度計劃表及項目工程材料採購計劃的編制。 3.負責組織設計師，各工種施工人員對設計圖紙會審、技術交底。 4.負責材料分析表及實際材料用量統計表的編制。

5.負責編制利潤預測表、含材料用量、人工費預算、毛利預估等內容。

6.負責工程項目中的協調工作，包括施工人員，場地設施，工具借用的審批、發放、材料進場安排，現場施工放線、定位等工作。 7.負責對裝修前裝修套房的物品檢查，並接收。負責施工人員人工費結算及臨時水電費、裝修押金的退還。

8.負責組織施工人員學習安全操作，施工工地的規章制度，教育違章行為，並對臨時設施及搭設腳手架等組織驗收，合格後方可使用。

9.負責施工質量檢查，對不負責或明知故犯的施工人員，項目施工負責人可自行處理，甚至開除。對質量意識不強，不能按設計要求的施工班組，可聯絡部門主管、設計師確定更換新班組。 10.施工完成後安排材料的清點入庫、退庫等工作。 11.負責安排竣工後的垃圾清理、清潔工作；

12.負責組織相關人員竣工驗收，並辦理相應的驗收報告、移交手續

13.負責施工人員人工費彙總，及臨時水電費、裝修押金的退還； 14.對因施工質量事故、工期延誤等引起的公司經濟損失，形象損害負責相應的賠償； 15.負責審核《施工驗收單》。

16.安全人員負責編制施工工地安全操作的守則並監督執行。

2.負責填制報價表以及採購實施，並對採購的材料服務質量負責； 3.負責組織材料搬運、裝卸等；

4.負責填寫材料付款申請書，並上報審核、審批。 5.負責倉庫材料的管理以及維護；

6.負責材料的出入庫記錄登記及各種記錄憑證的整理和保管； 7.負責定期填制庫存月報表並及時上報； 8.負責倉庫材料的季度盤點。

1.負責聽取客户對工程項目及公司各項服務質量的意見和建議，並將其收集並反饋給總經理。

3.負責對公司人員的德、能、勤、績考評，協助總經理對員工的晉

4.負責協助總經理對公司人員的調整、調配工作。 5.負責協助總經理對員工進行定期培訓。

6.負責定期回訪客户，處理客户投訴，及時上報總經理。

3.負責對每月的公司的利潤核算，並及時上報總經理。