市衞生計委黨風廉政防控手冊
市衞生計委黨風廉政防控手冊
對有關制度進行增補修訂，進一步清理職責和流程、查找廉政風險點、評定風險等級、制定防控措施。通過釐清廉政風險，強化防控措施，有效加強機關內部管理。下面是本站小編和大家分享的市衞生計委黨風廉政防控手冊資料，歡迎參閲。
目 錄
第一部分 前言綜述…………………………………………………… 1
第二部分 單位職責，黨風廉政建設主體責任…………………………2
1.主要職責………………………………………………………………2
2.委黨組黨風廉政建設主體責任………………………………………5
3.“三重一大”事項的決策機制及程序……………………………… 8
4.“三重一大”事項決策流程………………………………………… 9
第三部分 班子成員廉政風險及防控………………………………… 14
第四部分 內設機構廉政風險及防控………………………………… 27
1.辦公室……………………………………………………………… 27
2.人事科……………………………………………………………… 34
3.財務科……………………………………………………………… 40
4.行政審批科(政策法規科)……………………………………… 46
5.愛國衞生工作科…………………………………………………… 50
6.規劃信息科………………………………………………………… 56
7.衞生應急辦公室(突發公共衞生事件應急指揮中心)………… 61
8.疾病預防控制和婦幼健康服務科………………………………… 65
9.醫政醫管科(市獻血管理辦公室)……………………………… 72
10.中醫藥管理科(市中醫藥管理處、保健科)……………………82
11.基層衞生和合作醫療管理科……………………………………… 92
12.綜合監督科(市食品安全風險監測與評估管理辦公室)……… 94
13.藥物政策與基本藥物制度科(市藥品集中採購管理辦公室、體制改革科…………………………………………………………… 103
14.計劃生育基層指導科…………………………………………… 110
15.計劃生育家庭發展科…………………………………………… 115
16.科技教育科……………………………………………………… 117
17.宣傳科…………………………………………………………… 123
第一部分 前言綜述
根據《關於進一步健全廉政風險防控機制的通知》和《xx市廉政風險防控機制建設工作方案》文件精神，為全面貫徹落實中央紀委和省委、市委關於加強廉政風險防控機制建設的部署要求，按照市紀委為幫助黨員幹部理解和開展好廉政風險防控工作，進一步提高黨風廉政建設科學化水平，從源頭和機制上預防治理腐敗，構建規範有效運行的防控體系，增強黨員幹部抵禦廉政風險和效能風險的能力，我委在去年編制廉政風險防控手冊的基礎上重新組織完善，對有關制度進行增補修訂，進一步清理職責和流程、查找廉政風險點、評定風險等級、制定防控措施。通過釐清廉政風險，強化防控措施，有效加強機關內部管理，規範權力運行。
第二部分 單位職責，黨風廉政建設主體責任
一、主要職責
(一)貫徹執行黨和國家有關衞生和計劃生育工作的方針、政策和法律法規。負責擬訂並組織實施全市衞生和計劃生育、中醫藥事業發展規劃、政策和管理辦法。協調推進全市醫藥衞生體制改革和醫療保障，統籌規劃與協調全市衞生和計劃生育服務資源配置，指導區域衞生和計劃生育規劃的編制和實施。
(二)負責全市疾病預防控制規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衞生問題的干預措施並組織落實，制定全市衞生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衞生事件監測和風險評估計劃，組織和指導全市突發公共衞生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衞生救援，通報法定報告傳染病疫情信息、突發公共衞生事件應急處置信息。
(三)負責制定職責範圍內的職業衞生、放射衞生、環境衞生、學校衞生、公共場所衞生、飲用水衞生管理的政策措施，組織開展相關監測、調查、評估和監督，負責傳染病防治監督。組織開展食品安全風險監測、評估和交流，執行食品安全地方標準，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查。
(四)負責組織擬訂並實施基層衞生和計劃生育服務、婦幼衞生髮展規劃和政策措施，指導全市基層衞生和計劃生育、婦幼衞生服務體系建設，推進基本公共衞生和計劃生育服務均等化，完善基層運行新機制和鄉村醫生管理制度。負責制定新型農村合作醫療發展規劃和政策措施並組織實施，組織基金個人繳納費用籌集和協調各級財政補助資金落實，負責全市農村合作醫療基金的監管與效益評估，負責定點醫療機構醫療費用控制。
(五)負責制定醫療機構和醫療服務全行業管理辦法並監督實施。組織實施醫療機構及其醫療服務、醫療技術、醫療質量、醫療安全以及採供血機構管理的規範、地方標準，會同有關部門執行國家衞生專業技術人員准入、資格標準、衞生專業技術人員執業規則和服務規範，建立醫療機構運行監管和醫療服務評價體系。
(六)負責組織推進公立醫院改革，建立公益性為導向的績效考核和評價運行機制，建設和諧醫患關係，提出醫療服務和藥品價格政策的建議。
(七)實施國家藥物政策和國家基本藥物制度，執行國家基本藥物目錄和湖南省增補藥物目錄，監督實施基本藥物採購、配送、使用等管理制度，負責指導、監督全市公立醫療衞生機構普通醫用耗材及檢驗試劑等集中招標採購和藥品網上集中採購工作。
(八)提出完善生育政策建議，組織實施加強全市出生人口性別比綜合治理的政策措施，組織監測計劃生育發展動態，提出發佈計劃生育安全預警預報信息建議。制定計劃生育技術服務管理制度並監督實施。制定優生優育和提高出生人口素質的政策措施並組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷發生率。
(九)組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發展等機制。負責協調推進有關部門、羣眾團體履行計劃生育工作相關職責，建立與經濟社會發展政策的銜接機制，提出促進人口長期均衡發展政策措施。
(十)制定流動人口計劃生育服務管理制度並組織落實，推動建立流動人口衞生和計劃生育信息共享、區域協作和公共服務工作機制。
(十一)組織擬訂並實施全市衞生和計劃生育人才發展規劃，指導衞生和計劃生育人才隊伍建設。加強全科醫生等急需緊缺專業人才培養，建立完善住院醫師和專科醫師規範化培訓制度並組織實施。
(十二)組織擬訂全市衞生和計劃生育科技發展規劃，組織實施國家、省和市衞生和計劃生育相關科研項目，指導醫學科技成果的普及應用。參與制定醫學教育發展規劃，協同指導院校醫學教育和計劃生育教育，組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育。
(十三)指導全市衞生和計劃生育工作，完善綜合監督執法體系，規範執法行為，監督檢查法律法規和政策措施的落實，組織查處重大違法行為。監督落實計劃生育一票否決制。
(十四)負責全市衞生和計劃生育宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統計調查，參與全市人口基礎信息庫建設。組織、指導全市衞生和計劃生育方面的國際交流合作與衞生援外有關工作，參與國際組織倡導的重大衞生活動，開展與港澳台的交流與合作。
(十五)貫徹執行中央、省委和市委保健政策，負責全市保健工作的宏觀管理，負責市保健對象的醫療保健工作，負責黨和國家領導、省領導及重要外賓、重要會議與重大活動的醫療衞生保障工作。
(十六)承擔市愛國衞生運動委員會、市深化醫藥衞生體制改革領導小組和市預防與控制艾滋病工作委員會等議事協調機構的日常工作。
(十七)承辦市人民政府交辦的其他事項。
二、黨風廉政建設主體責任
(一)黨組對黨風廉政建設的主體責任包括領導班子責任、主要負責人責任和領導班子其他成員責任。
(二)黨組領導班子集體對黨風廉政建設負全面領導責任，要切實擔負統一領導、直接主抓、全面落實的責任。將黨風廉政建設和反腐敗工作納入衞生計生工作全局，列入目標管理，統一研究部署、統一組織實施、統一檢查考核，確保任務落實。
1.建立健全機制。建立定期分析黨風廉政建設工作機制，研究制定黨風廉政建設工作計劃、目標要求和具體措施，每年專題研究或部署黨風廉政建設和反腐敗工作不少於4次。明確責任，細化領導班子反腐倡廉建設職責分工並由黨組行文。完善黨組依法決策機制，貫徹執行“三重一大”事項集體決策制度、“三項工作不直接分管”制度，健全情況通報、情況反映、重大決策徵求意見等配套制度，加強重點工作的監督，完善重點環節的廉政風險防控機制。開展制度廉潔性評估，落實防止利益衝突、領導幹部述責述廉和報告個人有關事項、領導幹部親屬經商、出國定居等制度。
2.深化作風建設。抓好中央八項規定、省委九項規定、市委九項規定、“雁過拔毛”式腐敗問題專項整治、“糾‘四風’、治陋習”作風大提質活動開展情況和“五個嚴禁”精神的貫徹落實，聚集糾“四風”、防“四小”擔質作風，加強領導力、學習力、執行力、戰鬥力和凝聚力建設，大力整治“庸懶散”和“中梗阻”。完善黨員幹部直接聯繫羣眾特別是領導幹部帶頭改進作風機制，大力倡導並踐行真抓實幹、深入一線、鋭意創新、負責擔當、艱苦奮鬥、淡泊名利“六種作風”。
3.加強學習教育。制定委廉政教育學習計劃，切實加強廉潔從政常態教育。開展以為民務實清廉為主要內容的羣眾路線教育;深入開展“兩學一做”教育活動，把學黨章作為黨員幹部重要的學習內容，認真學習《習近平關於黨風廉政建設和反腐敗鬥爭論述摘編》;深入開展理想信念教育、黨性黨風黨紀教育和廉政法規教育;認真開展廉潔自律底線教育。一是要學習一套文件。按照委黨組的安排，學習黨員領導幹部廉潔自律和作風建設等方面的有關文件。二是要觀看一批警示片。集中組織收看《不可觸碰的底線——衡陽破壞選舉案警示錄》等警示專題教育片。三是要學習典型案例。學習近三年以來違紀違法典型案例，以反面典型警示幹部職工。四是要舉辦一期廉政教育講座。將聘請市紀委、檢察院或黨校教授舉辦警示教育講座，採取不同形式對幹部職工進行黨風黨紀教育。五是要講授一堂廉政黨課。由委主要領導，對全體幹部職工進行一次廉政教育。六是要開展一次廉政談心活動。單位主要負責人，委屬單位主要領導對黨組成員，班子成員對分管科室負責人，科室負責人對科室人員進行一次全方位、全覆蓋的廉政談心活動。
4.堅決懲治腐敗。委黨組支持紀檢組依紀依法履行職責，及時、經常聽取工作彙報，協調解決重大問題。加大腐敗案件查辦力度，做到有案必查、有腐必懲。完善委主要領導信訪舉報問題處理辦法。支持紀檢組轉職能、轉方式、轉作風，推動紀律檢查體制改革，為紀檢組履行職責創造條件。
5.推進黨務公開。推進黨務公開作為加強對風險點監控、加強對權力運行過程監控為重要手段，需公開的相關內容，一把手親自部署把關，分管領導和科室充分討論研究，適時面向社會公佈。進一步加強對重點環節的監督檢查，防止發生超越法定權限、違反法定程序和嚴重損害羣眾利益的行為。
6.支持配合上級工作。對上級巡視工作中和市紀委督查暗訪中所發現的問題高度重視，及時整改落實;對交辦的全市衞生計生系統內的幹部個人違紀違法問題線索，及時研究，快查快結。
(三)委黨組主要負責人責任。委黨組主要負責人是黨風廉政建設的第一責任人，擔負起親自主抓、直接推動、全面落實的總責、主責。
1.自覺履行責任。負責落實黨委(黨組)領導班子黨風廉政建設責任，積極推進市衞生計生委的黨風廉政建設工作。及時傳達上級有關黨風廉政建設和反腐敗工作的部署要求，及時研究和部署重要工作任務，及時解決重大問題、協調重點環節、督辦重要案件。定期向上級黨委和紀委報告工作。
2.親自組織推動。組織並參與黨風廉政建設責任制工作的檢查考核，嚴格督促落實黨風廉政建設工作目標任務。做到重要工作親自部署、重大問題親自過問、重點環節親自協調、重點案件親自督辦。
3.定期開展調研。圍繞反腐倡廉工作熱點、難點、焦點問題，每年至少安排一次黨風廉政建設調研，每年上廉政黨課不少於一次。
4.當好廉政表率。帶頭遵守黨紀國法和廉潔從政規定，以身作則，管好自己、管好親屬和身邊工作人員，樹立清正廉潔的良好形象。嚴格執行民主集中制，自覺接受組織和羣眾監督，養成在監督下用權的習慣，不搞以權謀私，不搞特殊化。
5.管好班子帶好隊伍。加強對領導班子成員及黨員幹部職工的教育監督，督促領導班子成員及幹部職工廉潔從政、履行好黨風廉政建設責任。
(四)委黨組領導班子其他成員的責任。按照“一崗雙責”要求，根據工作分工，對職責範圍內的黨風廉政建設負主要領導責任。
1.擔當分管責任。協助黨委(黨組)主要負責人落實黨委(黨組)領導班子黨風廉政建設責任。按要求每半年向黨組彙報1次分管聯繫部門、單位的黨風廉政建設工作情況。把黨風廉政建設要求融入分管業務工作，同部署、同實施、同檢查，指導分管科室(直屬單位)嚴格執行黨風廉政建設的具體規定。
2.帶頭廉潔從政。帶頭遵守黨紀國法和廉潔從政規定，以身作則，管好自己、管好親屬和身邊工作人員，樹立清正廉潔的良好形象。每年向委黨組、市紀委報告落實黨風廉政建設工作情況1次;按要求報告個人有關事項;
3.履行管教職責。對分管科室(直屬單位)黨員幹部加強經常性教育，定期對分管科室(直屬單位)及其負責人廉潔從政、改進作風、履行黨風廉政建設職責等情況進行督促檢查。每年對分管聯繫部門班子成員進行廉政談話、約談不少於1次，並記錄在案。
三、“三重一大”事項的決策機制及程序
1、集體決策，分工實施。由黨組會議討論決定關於全局“三重一大”事項，經集體決議後，由分管領導和相關部門按所做決議實施。
2、參與集體決策的範圍。由黨組集體研究決定的事項，出席會議的為全體黨組成員。根據會議內容，由黨組書記或委託的副書記確定有關列席會議的相關科室(中心、站)、市直醫療衞生計生機構負責人。由黨組會議決定的事項，出席會議人員為委領導班子成員、調研員、副調研員、各科室(中心、站)、市直醫療衞生計生機構主要負責人。黨組會議由人事科負責做好會議記錄。
3、決策程序。凡屬“三重一大”事項，在提交黨組會議討論研究決策前，需要進行必要的民主程序進行論證。
涉及重大決策問題，應根據具體情況，經委主要領導或分管領導醖釀，提出初步設想，在認真聽取各方面意見的基礎上，由委黨組集體討論後做出決策。
關於重要人事任免，要根據《黨政領導幹部選拔任用工作條例》的規定，機關中層幹部及下屬單位班子成員的任免，應由分管人事的委領導會同人事科提出初步意見，通過組織考察、徵求意見，經過必要程序後，由委黨組集體討論做出任免決定，對意見分歧較大或者有重大問題不清楚的，應當暫緩決定。
關於重大項目安排及大額資金使用。重大項目的安排必須由承辦或有關部門在充分調查研究或論證的基礎上提出方案和報告，經分管領導審閲同意後報主要領導，由主要領導提交黨組會討論決定。大額度資金使用必須由使用部門擬定支出計劃或報告，經主管部門審查提出意見，報主管領導審閲同意後報主要領導，由主要領導提交黨組會討論決定。實行政府採購制度，凡屬於政府採購內容的，都必須通過委財務科進入政府統一採購。
四、“三重一大”事項決策流程
1、 重大事項決策流程
調查研究
深入調查，分管領導組織科室充分討論，提出初步意見
確定議題
相關科室負責人書面提出議題，分管領導審核，主要領導確認
專家論證
組織專家進行論證、評估，形成專家意見，提交黨組會議參考
徵求意見
向社會公開徵求意見，提交黨組會議參考
作出決策
會議討論，對決策進行表決
依法公開
對決策依據、過程、結果向社會公開
2、重大項目安排流程圖
項目審查
分管領導組織科室對項目進行審查，提出初步意見
專家論證
組織專家進行論證、評估，形成專家意見，提交黨組會議參考
徵求意見
向社會公開徵求意見，提交黨組會議參考
作出決策
會議討論研究，對重大項目安排進行表決
依法公示
對項目情況、結論向社會公示
正式審批
公示無異議，正式審批
3、重要幹部任免流程圖
民主推薦
召開大會，按民主測評、民主推薦方式提名，半數以上進入組織考察程序
組織考察
人事科、紀檢監察部門成立聯合考察組，對人選進行德、能、勤、績、廉全面考察
會議決定
根據考察情況，黨組會投票決議，形成會議決定
任前公示
將擬任人選，在一定範圍內公示，公示無異議，上報市委組織部備案
幹部試用
試用期一年，勝任正式任命，不勝任免去職務
醖釀
根據職位空缺情況，提出方案，確認崗位擬任條件、產生方式，報黨組研究
確定初步人選
根據民主推薦情況，按照任職條件，經黨組研究確定擬任人選，進入組織考察程序
4、大額資金使用流程
資金使用
公示期結束無異議，財務科撥付資金
安排預算
黨組會議決定年度預算安排，新增大額資金須經黨組專門集體研究後決定
集體研究
相關科室提交“大額資金使用報告”，分管領導審核後，提交黨組會議研究形成決議
公開公示
將研究結論在公示欄、網站公示
第三部分 班子成員廉政風險及防控
根據班子成員的分工職責和一崗雙責，確定班子成員(含一把手)職責、風險及防控措施。
一、黨組書記、主任xx
(一)職責：主持委全面工作，對市衞生和計劃生育委員會黨風廉政建設負總責，對市衞生和計劃生育委員會領導班子的黨風廉政建設負領導責任。負責宣傳、醫改工作、聯繫市第一人民醫院。
(二)廉政風險點。
1、放鬆對自己的要求，不注意政治學習，導致世界觀發生偏差，思想信念動搖，道德水準滑坡。風險等級為二級。
2、可能在重大決策、重大項目安排、大額資金使用方面發生違規違紀的風險;在人事管理、幹部選拔任用、考核、評先評優等方面發生違反幹部選拔任用和幹部監督管理有關規定的情況。風險等級為一級。
3、可能出現貫徹執行黨風廉政和反腐敗工作不力，不執行《廉政準則》有關規定的情況。在人、財、物管理和使用上，可能出現管理不嚴、經費超支、資產流失、任人唯親等風險。可能出現收受禮品、紀念品、土特產品及宴請等。風險等級為二級。
4、對黨員、幹部出現問題不批評、不教育，對其出現違紀違法行為不處理、不報告。風險等級為三級。
5、宣傳工作出現假新聞;文稿出現政治問題。風險等級為三級
(三)防控措施。
1、加強對黨風廉政和反腐敗法律法規的學習，自覺遵守廉潔自律的有關規定，築牢思想道德防線，克己奉公，任人唯賢。
2、切實履行黨風廉政和反腐敗工作第一責任人職責，搞好領導班子及機關幹部職工的黨風廉政和反腐敗教育，做到警鐘長鳴。
3、嚴格執行機關人財物等管理制度，按時公開人財物安排和使用情況，接受全體幹部職工的監督。
4、貫徹民主集中制原則，始終堅持“三重一大”事項集體研究決定。
5、嚴格責任追究;嚴格審核文稿內容。
二、黨組副書記、副主任xx
(一)職責：負責黨務、組織人事、離退休人員管理、工會、共青團、婦委會、創文、計劃生育幹部培訓方面工作。協助會長負責市計劃生育協會相關工作。分管市直工委衞生計生系統分工委、機關黨委、人事科、衞生計生工會聯合會。聯繫市計劃生育協會、市計劃生育幹部培訓中心。
(二)廉政風險點
1、 政治理論學習不夠，理想信念不夠堅定;工作上產生消極思想，進取意識淡化;法制意識淡薄、廉潔自律標準不高。風險等級為三級。
2、在發展黨員過程中，把關不嚴，程序不到位。風險等級為二級。
3、在招考、招聘中可能出現“吃、拿、卡、要”現象，導致把關不嚴。風險等級為二級。
4、在幹部選拔任用中，可能出現講人情、打招呼現象，選人用人不準。風險等級為二級。
5、深入基層不夠，實際情況掌握不全，講人情，照顧關係，項目建設把關不嚴。風險等級為二級。
(三)相應的防控措施
1、深入開展社會主義核心價值觀、黨的路線方針政策、法律法規、共產主義理想信念學習，加強黨風廉政建設教育學習，築牢思想道德防線。
2、認真鑽研學習業務知識，嚴格按照項目建設的要求指導項目建設。
3、加強制度建設，嚴格依法依規辦事，規範權力運行。
4、深入基層調查研究，準確掌握實際情況。
5、強化監督，接受羣眾、社會的監督。
6、認真貫徹執行政策法規，嚴格遵守黨風廉政建設的各項規定。
7、加強責任追究，對違紀違規現象，嚴格處理。
三、黨組成員、副主任xx
(一)職責：負責醫政醫管、中醫藥管理、幹部保健、無償獻血、招商引資、安全生產、基建方面工作。分管醫政醫管科(市獻血管理辦公室)、中醫藥管理科(市中醫藥管理處、保健科)。聯繫市衞生和計劃生育服務中心。
(二)廉政風險點
1、在行政審批過程中，對政策法規把握不準，出現失誤。風險等級二級。
2、在行政審批過程中接受吃請，利用職權“吃、拿、卡、要”。風險等級一級。
3、對羣眾信訪事項敷衍了事，不及時辦理、不深入調查或作出不客觀公正處理意見。風險等級二級。
4、工作不落實，監督檢查不到位，引起羣眾上訪，造成嚴重社會影響。風險等級二級。
5、對羣眾信訪事項敷衍了事，不及時辦理、不深入調查或作出不客觀公正處理意見。風險等級二級。
6、督促、監管不到位，產生安全隱患，造成重大安全事故。風險等級一級。
7、招商引資項目把關不嚴或未依法招商引發上訪和針對政府的訴訟。風險等級一級。
(三)相應的防控措施
1、加強思想教育，認真落實黨風廉政建設責任制，將黨風廉政建設與業務工作緊密結合。
2、加強法律法規及業務學習，進一步提高工作人員自身素質，增強責任意識和風險意識。
3、堅持公開、公正原則，嚴格按照工作流程辦理相關事項，做到有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究，建立長效機制，提高規範化水平。
4、按時完成上級交辦的各項工作，嚴格遵守各項法律法規、組織紀律和工作制度。
5、加強工作的協調和指導，努力提高工作責任心，事業心，增強主動性，樹立全心全意為民服務的觀念，強化政務公開，全方位接受社會監督。
6、傾聽羣眾意見，接受羣眾監督。通過信函、舉報電話、網上投訴、召開座談會等方式接受社會監督，對違規違紀人員由紀檢監察部門予以嚴肅查處。
四、黨組成員、副主任xx：
(一)職責：負責疾病預防控制、婦幼衞生和計劃生育技術服務、行政審批、政策法規、藥具管理、小康建設方面工作。分管疾病預防控制和婦幼健康服務科、行政審批科(政策法規科)。聯繫市計劃生育藥具管理站。
(二)廉政風險點
1、在行政審批過程中，違反規定程序，對上級決策部署貫徹執行不力，存在不作為，亂作為等現象;複議審查時向關係人傾斜，不能公平公正作出處理。風險等級為二級。
2、在審批過程中接受吃請，利用職權“吃、拿、卡、要”。風險等級為一級。
3、政策理解有誤，可能出現違法違紀的風險。風險等級為二級。
4、未盡到職責，發生大的衞生疾病災害，造成嚴重後果。風險等級為一級。
5、督促不力，藥具運輸、倉儲管理制度執行不到位，導致免費藥具流入市場銷售，風險等級一級。
6、衞生計生行政審批是否認真執行國家的法律法規和部門(行業)規章。風險等級為二級。
7、對分管科室工作人員廉政建設的監督不力。風險等級為三級。
(三)相應的防控措施
1、加強黨風廉政建設的學習，提高廉潔自律的自覺性;
2、認真學習業務知識，進一步提高依法行政能力;
3、健全完善規章制度，明確崗位職責，細化工作流程，加強辦事公開;
4、嚴格按程序行政，科學、民主決策;
5、認真落實黨風廉政建設責任制，切實加強分管科室工作人員的教育管理監督。
五、黨組成員、副主任xx：
(一)職責：負責計劃生育基層指導、計生綜治、衞生應急、流動人口計劃生育管理方面工作。分管計劃生育基層指導科、衞生應急辦公室(突發公共衞生事件應急指揮中心)。聯繫市流動人口計劃生育管理站。
(二)廉政風險點
1、 計生審查時，存在不作為、亂作為情況，無故不對應審核對象進行審核或者錯誤審核、隱瞞審核結果、接受被審核人的好處、對符合“一票否決”的對象沒有提出否決意見;對不符合“一票否決”的對象提出錯誤審查意見。風險等級一級。
2、計劃生育工作，縣市區之間打分標準不統一，存在故意偏袒現象或所有鄉鎮都不拉開距離。風險等級二級。
3、計劃生育考核，考核評估的數據錄入與審核不仔細、不認真，造成人為的數據錯誤。風險等級二級。
4、計劃生育考核評估中，調查員未能遵守廉潔自律準則，可能存在違紀違法行為。風險等級一級。
5、突發公共事件信息報告不準確，存在瞞報 、漏報、謊報等現象。風險等級一級。
6、突發公共衞生事件監測、預警、預報不及時、準確。風險等級二級。
7、突發公共事件醫療衞生應急救援處置不力。風險等級二級。
8、實施流動人口服務管理考核評估、落實信息互動監控及數據管理不到位。風險等級二級。
(三)相應的防控措施
1、進一步改進組織形式，使組織形式更加周密、可行，強化對調查員的培訓;
2、進一步完善保密機制，增加抽樣調查和考評工作的保密性等;
3、進一步完善紀律監督機制，提大學聯考評的嚴肅性和透明度，每個調查小組派駐紀律監督員，紀檢監察參與所有資料審核、處理過程，建設優秀調查員庫，淘汰不合格調查員等;
4、加強教育，增加審核人員責任意識，對故意不對應審核對象進行計劃生育“一票否決”審核的行為進行嚴肅處理;
5、各級衞生計生部門彙總建立分年度的本地計劃生育“一票否決”單位詳細單;
6、定期組織突發事件應急隊伍的技術培訓和現場演練，建立一支反應迅速、機動靈活、裝備精良，業務過硬的突發事件應急反應隊伍;
7、按照突發公共事件應急控制規範要求，保障應急設施、設備、救治藥品和醫療器械等物資的儲備，確保突發公共事件救治工作中的物資供應;
8、大力開展公共衞生科普知識的宣傳教育，提高醫務人員對突發事件的識別能力、報告意識、自我防護能力，掌握正確的報告途徑，確保第一時間組織援救和應急處理工作;
9、建立完善流動人口服務管理考核機制，科學設置指標，嚴格過程監督，推行陽光考評;
10、落實流動人口信息平台監管制度，明確專人督促指導基層及時提交處理信息。落實信息數據登記備查和提供數據雙人簽字制度，以制度管人管事。
六、副主任鄧百成：
(一)職責：負責基層衞生與合作醫療管理、計劃生育家庭發展、人口學會方面工作。分管基層衞生和合作醫療管理科、計劃生育家庭發展科。
(二)廉政風險點
1、分管科室工作人員廉政建設監督不到位。風險等級為三級。
2.計劃生育獎扶數據審核不認真、不仔細，沒有對獎扶情況進行客觀評估。風險等級三級。
3. 指導監督基層衞生政策落實不準確。風險等級三級。
4. 弄虛作假，指導監督基層衞生政策落實流於形式。風險等級二級。
(三)相應的防控措施
1.加強政治理論學習，提高自身修養，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，不斷提高思想政治素質。
2.認真學習有關計生法律法規及計生獎扶政策。
3.落實責任制，嚴格督查督辦、責任追究。
七、黨組成員、副主任xx：
(一)職責：負責辦公室、規劃與信息、統計、愛國衞生、綜合監督與食品安全風險監測評估方面工作，協助分管宣傳工作。分管辦公室、規劃信息科、愛國衞生工作科、綜合監督科(市食品安全風險監測與評估管理辦公室)。協助分管宣傳科。
(二)廉政風險點
1、理論學習抓得不緊，黨性修養放鬆，理想信念淡化。風險等級為三級。
2、制度執行不嚴，公務接待標準超標的風險，違反作風建設的規定。風險等級為二級。
3、公務用車管理不嚴，導致可能出現公車私用現象。風險等級為二級。
4、維修項目審核監管不嚴，造成資金浪費。風險等級為二級。
5、對分管科室黨風廉政建設監管不到位。風險等級為三級。
6、後勤及接待不按規定登記財物，私自侵吞公物，少報多拿，少報多分。風險等級一級。
7、檔案管理不按規定整理檔案，泄密和擅自變更檔案資料，風險等級一級。
8、保密件丟失或泄密。風險等級二級。
9、符合法定條件不對申報項目進行受理，將不符合政策規定的申請，納入上報審批。風險等級二級。
10、利用職權之便索取他人財務，對不符合條件申請準預批准或超越法定職權審核。風險等級一級。
11、組織申報全市衞生計生重點工程項目計劃不準確、不及時。風險等級三級。
12、利用職權之便索取他人財務，對不符合條件申請準預批准或超越法定職權審核。風險等級一級。
13、對不符合文明衞生單位創建的單位予以申報。風險等級三級。
(三)相應的防控措施
1、加強政治理論學習，提高自身修養，牢固樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，不斷提高思想政治素質。
2、認真履行黨風廉政建設“一崗雙責”，加強幹部的教育管理，落實黨風廉政建設各項任務。
3、嚴格執行公務接待、公務用車、檔案管理等的相關規定，加強日常檢查，及時提醒。
4、強化監管措施，制定行政許可台帳，嚴防漏洞，定期複查申報材料和申報文件;
5、加強法律法規及業務學習，進一步提高工作人員自身素質，提高規範化水平，嚴格按照工作流程和標準開展工作。
八、黨組成員、駐委紀檢組長xx：
(一)職責：負責紀檢監察方面工作。分管市紀委、市監察局駐衞生計生委紀檢組監察室。
(二)廉政風險點
1、在依法依規處理案件中失之於寬、失之於軟所帶來的風險。風險等級為三級。
2、思想覺悟不高、政治敏鋭性不強、拒腐防變能力弱所帶來的風險。風險等級為三級。
3、社會大環境下面對親情、友情等對工作不利因素等所帶來的風險。風險等級為三級。
(三)相應的防控措施
1、加強學習，提高自身素質;
2、嚴格執法，提高工作能力;
3、嚴於律己，依法秉公辦事。
九、黨組成員、副主任xx：
(一)職責：負責藥物政策與基本藥物制度、科技教育、國際合作、醫學考試培訓方面工作。協助分管醫藥衞生體制改革工作。分管藥物政策與基本藥物制度科(市藥品集中採購管理辦公室、體制改革科)、科技教育科。聯繫市醫學考試培訓中心。
(二)廉政風險點
1、分管科室工作人員廉政建設的監督管理不到位。風險等級為三級。
2、對羣眾信訪事項敷衍了事，不及時辦理、不深入調查或作出不客觀公正處理意見。風險等級二級。
3、符合申報或備案條件不對申報或備案項目進行受理，將不符合的申請，納入上報審批。風險等級二級。
4、玩忽職守、濫用職權，或利用職務之便索取或收取他人財物，對不符合條件的申請准予批准或超越法定職權審核的。風險等級一級。
(三)相應的防控措施
1、加強法律法規和業務學習，進一步提高行政水平;
2、加強黨性鍛鍊，提高廉潔紀律的自覺性;
3、嚴格按工作程序行政，堅持民主集中制，民主、科學決策;
4、按照“一崗雙責”的要求，落實廉政建設的主體責任，監管好所分管科室的工作人員;
十、調研員趙紅：
(一)職責：負責財務方面工作。分管財務科。
(二)廉政風險點
1、分管科室工作人員廉政建設的監督管理不到位。風險等級為三級。
2、市本級衞生計生項目資金的安排和使用的監管是否到位。風險等級為二級。
3、市衞生計生委機關經費的監管是否到位。風險等級為三級。
(三)相應的防控措施
1、加強法律法規和業務學習，進一步提高行政水平;
2、加強黨性鍛鍊，提高廉潔紀律的自覺性;
3、嚴格按工作程序行政，堅持民主集中制，民主、科學決策;
4、按照“一崗雙責”的要求，落實廉政建設的主體責任，監管好所分管科室的工作人員;
5、嚴格執行《預算法》，做好市衞生計生委資金的監管。
十一、市計劃生育協會副會長xx：
(一) 職責：負責市計劃生育協會日常工作。
(二) 廉政風險點
1、重大事項決策上，不按民主集中制辦事，超越法定職權擅自實施決策，造成不良影響。風險等級一級。
2、在計生“三結合”項目、“幸福工程”等項目審批上，把關不嚴，不堅持原則、不按程序辦事。風險等級二級。
3、生育關懷專項資金使用過程中，審批不嚴，監督不到位，造成生育關懷專項資金沒有實現專款專用。風險等級一級。
(三) 相應的防控措施
1、嚴格執行民主集中制，按照職責認真履職，科學決策，發現重大決策失誤及時糾正，認真調查研究、分析,採取正確措施全力挽回損失或影響，主動承擔責任。
2、嚴格生育關懷專項資金管理制度，開展定期和不定期專項資金督促行動，規範專項資金使用程序。
第四部分 內設機構廉政風險及防控
辦 公 室
一、職能職責及責任體系
綜合協調機關政務,負責文電、會務、機要、保密、檔案、督查、信訪、接待、後勤保障、政務公開、綜合治理、計劃生育等工作;負責組織綜合性重大問題調研、重要文稿起草;組織協調建議提案的辦理工作;組織協調市績效考核有關工作;承擔是人口和計劃生育工作領導小組辦公室的日常工作。
二、主要工作流程
1.來文處理工作流程圖
來文
登記
辦公室擬辦意見
送呈領導籤閲
分發
需部門辦理的登記督辦(信息提示辦結時間)
不需辦理的登記辦結
是否按
期完成
辦結
是
否
風險點：機要文件的收發、傳閲、保管等環節：可能出現丟失和泄密。
2.發文處理流程圖
部門擬寫文件，送辦公室審核
審核確定公文種類、文字把關後轉交分管領導簽發，(需會籤的公文由相關科室會籤後呈領導簽發)
正式印製下發
文印室排版後轉至擬文部門較核
文件登記編號後轉交文印室
3.後勤及接待流程圖
受理任務
辦公室負責人初審
是否通過審核
是否擬定方案
分管領導審核
經辦人執行方案
風險點：經辦人執行方案環節：不按規定登記財物，私自侵吞公物，少報多拿，少報多分
4.檔案管理流程圖
科室移交檔案資料
是否符合
檔案室接收
整理檔案
風險點：整理檔案環節：不按規定整理檔案資料，泄露和擅自變更檔案資料
5.依申請政務公開流程圖
辦公室受理
部門負責人審核
是否通過審核
轉辦
否
是
自辦
公開
不公開
回覆申請人
風險點：辦公室受理環節：私自收受申請人利益。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1機要文件的收發、傳閲、保管等環節：可能出現丟失和泄密。二級
2經辦人執行方案環節：不按規定登記財物，私自侵吞公物，少報多拿，少報多分一級
3整理檔案環節：不按規定整理檔案，泄密和擅自變更檔案資料一級
4辦公室受理環節：私自收受申請人利益一級
四、防控措施
1. 加強保密工作，完善機要文件保管登記工作。
2. 後勤和接待要嚴格按照相關管理制度做好登記、籤領手續，加強管理。
3. 嚴格執行黨和國家及上級檔案部門有關檔案工作法規、方針、政策;檔案管理員定期檢查;檔案必須按要求借閲。
4. 嚴格按照《政務信息公開制度》辦理政務公開事項;嚴格執行責任追究制度。
人 事 科
一、職能職責及責任體系
擬訂全市衞生和計劃生育人才發展政策、規劃並指導實施;承擔委機關和直屬單位的人事管理、機構編制和隊伍建設等工作;會同有關部門指導衞生和計劃生育專業技術人員職務資格的考試和評審工作;組織指導衞生和計劃生育管理幹部崗位培訓工作;承擔衞生和計劃生育系統全市性表彰和援藏援疆、建設扶貧人員及科技特派員的選派與管理工作;組織開展思想政治工作和精神文明建設工作。負責機關離退休幹部管理服務工作，指導委直屬單位離退休幹部管理服務工作。
二、主要工作流程
1、幹部選拔任用的工作流程圖
制定本單位幹部選拔任用工作方案
組織民主推薦，確定差額考察對象或呈報人選
按幹部管理權限組織對考察對象進行嚴格的考察
擬定提出任用建議方案
對擬任人選的綜合情況在領導成員中充分醖釀
提交黨組集體討論作出任免決定
成立領導機構和辦公室，制定競爭上崗實施方案
2、幹部競爭上崗工作流程圖
通過召開動員大會，印發文件或張榜公告等形式在機關或系統內公佈職位、報考人員的資格條件、基本程序和方法等事項
報名與資格審查
組織考試理論考試
面試或競爭演講
進行民主測評
組織考察，研究提出人選方案
組報黨組討論決定、公示、任命
3、處級後備幹部管理流程圖
在民主推薦的基礎上，研究確定考察對象
職工部門進行考察，廣泛聽取意見、瞭解情況
黨組討論確定建議人選名單，並可在一定範圍內公示
將後備幹部簡要情況表、考察材料及後備幹部花名冊報組織部
由組織部研究審核認定
按幹部管理權限，建立後備幹部檔案庫
抓好對後備幹部的考察，包括定期考察和經常性的考察
對後備幹部實行動態管理，適時進行調整和補充
4、公務員(事業單位)公開招考(招聘)工作流程圖
向市人社局申報當年度錄用計劃
擬定錄用職位及職位條件
制定並申報考核錄用實施方案
由市省人社局發佈招考公告和招考簡單
報名及資格審查
考試(包括筆試、面試等)
體檢
考核考察
公示
錄用
5、年度考核與獎勵工作流程圖
考核工作結束後，人事科科寫出工作總結，獎勵優秀
年底由市人社局提出年度考核工作做出要求和部署
委人事科根據市裏要求和安排部署制定全委及二級機構年度考核工作方案
具體實施方案，認真進行佈置並抓好落實
委考核領導小組研究部署年度考核具體工作，年度考核工作在元月上旬完成
人事科審核彙總考核情況，對需研究審批的考核等次評定和獎勵事項提交委考核領導小組研究決定
考核情況報市人社局，並將有關材料歸檔
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1 政治理論學習放鬆、理想信念動搖，組織觀念淡化。三級
2法制意識淡薄，依法辦事意識不強。三級
3廉潔自律標準不高，作風建設抓得不緊。三級
4工作畏難，有應付了事思想。三級
5責任心不強，工作出現差錯。二級
6工作推諉，不能按時完成任務。三級
7業務不熟，執行政策不到位。三級
8違反政策規定辦事。二級
9違反組織人事工作紀律，泄露工作祕密。二級
10制度度不健全、執行不力。三級
11可能出現講人情、打招呼現象，導致有違公平、公正、公開要求情況發生。二級
四、防控措施
1、加強政治理論學習，注重黨性修養和個人道德建設。
2、建立完善各項規章制度，加強檢查督促，強化責任追究。
3、加強法律法規政策的教育學習，加大業務培訓學習力度。
4、加強黨風廉政建設和作風建設，建立科學的防範體系。
5、建立科學有效的考評機制。
6、加強組織人事工作紀律教育，加強保密法的學習，自覺講紀律守規矩。
7、實行政務公開，接受羣眾、社會監督。
8、淨化交友圈，培養健康向上的生活情趣。
財 務 科
一、職能職責及責任體系
承擔衞生和計劃生育專項資金管理工作;承擔委機關財務、資產管理，負責市直衞生和計劃生育系統內部審計，指導、監督直屬單位財務、資產管理工作;提出醫療服從價格政策建議;指導、監督社會撫養費管理。
二、主要工作流程
1、資產購置流程圖
根據年度預算安排編制物資採購計劃
部門提出物資採購要求
辦公室、財務科請示物資採購項目
一般物品由辦公室、財務科審核後報分管辦公室和分管財務的領導批准
大宗物資和設備採購由委黨組會研究決定
經辦人聯繫政府採購定點供貨單位詢價
經辦人根據委黨組會研究決定編制大宗物資和設備採購計劃後報市採購辦公室辦理採購手續
根據詢價結果確定供貨商供貨，並組織驗收
驗收入庫，對貴重物品實行登記並建立入庫台賬
採購辦審批後實行網上競價或由採購招標代理實施
招標代理單位接受委託，發佈公告，主持招標並確定中標單位
中標單位與採購方簽訂合同，並接受合同供貨，採購方驗收
根據購貨發票、驗收報告到財政國庫支付中心辦理支付手續
根據工作需要按計劃分配領用，對物品領用進行登記並建立使用台帳
資產清查、資產統計與殘值處置
風險2
風險3
風險4
風險1
風險5
風險①：購置資產時，違反政府採購有關規定採購物品，產生收受回扣等不廉潔行為。
風險②：大宗物資物資和設備採購未經集體研究決策。
風險③：資產驗收過程中，沒有嚴格按合同把關，可能出現假冒偽劣產品。
風險④：分配領用資產時，不按實際需要進行分配領用，受人情因素干擾或收受好處，違反規定分配，產生不廉潔行為。
風險⑤：資產處置過程未按有關程序辦理，隨意變賣導致國有資產的流失。
2、財務報賬流程圖
通報當年部門預算批覆內容
風險①
不予執行
委黨組會研究年度用款計劃
執行年度項目
事前報主要領導，財務主管審核，主要領導審批
審核未通過
審核通過
風險②
承辦單位辦理經濟業務並取得原始票據
會議、培訓
在市級定點賓館按不高於會議標準的中標價格結算
辦公用品
先申報採購計劃並在協議供貨單位購買
大宗採購、印刷
先申報採購計劃並進行公開招標
結算方式
通過國庫轉帳或公務卡結算，禁止使用現金
財務科對原始票據進行審核
財務分管領導審核
財務科付款或歸還公務卡金額
風險③
風險④
風險⑤
風險⑥
財務科科長審核
主要領導審定
3、項目資金安排流程圖
市財政批覆市本級部門預算
委黨組審定
將分配方案報市財政局
市財政局下達經費指標
提取經費分配因素
所承擔重大公衞任務數
人口數
手術量
流動
人口數
所轄鄉鎮 (行政村) 個數
所轄鄉鎮衞生院(村衞生室) 個數
所承擔基本公衞任務數
……
告知基層單位經費下撥情況
市財政局對分配方案進行審核
擬定分配方案
風險⑦
適應範圍
省、市財政安排的衞生計生經費;中央補助地方衞生計生專項經費;由市級衞生計生經費安排、通過政府採購的設備、物資
分配原則
權責對等、公平、公正的原則;突出重點、服務基層的原則、績效掛鈎、以獎代補的原則;強化管理、注重效益的原則。
分配因素
自然因素
經濟因素
工作因素
資金規格
中央、省、市下達的項目經費總額
風險①：研究用款計劃時對所分管業務工作偏重。
風險②：虛開原始票據。
風險③：開支高出規定會議標準。
風險④：不在政府採購或協議供貨單位購買。
風險⑤：不採取公開招標方式，暗箱操作。
風險⑥：票據不實或虛開。
風險⑦：擬定分配方案未嚴格遵循公平、權責對等原則。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1市級專項資金管理不規範二級
2全市衞生計生資金的管理和使用監督不到位二級
3對所屬獨立核算單位的財務監管審計工作不到位三級
四、風險防範措施
1、堅持集體研究、民主討論制度，嚴格執行“三重一大”制度。
2、嚴格按照規章辦事，劃分審批環節，明確責任追究制度。
3、加強法律法規政策學習，提高業務素質。增強責任意識、風險意識和服務意識。
4、強化內部管理，厲行節約，規範財務運行。
5、自覺接受羣眾、社會和紀檢監察部門對本制度執行情況監督。
行政審批科(加掛政策法規科牌子)
一、職能職責及責任體系
根據委領導授權，統一受理並組織辦理市衞生和計劃生育委員會有關行政許可、省級行政許可市級初審、行政服務、年審年檢、行政事業性收費等事項;組織擬訂全市衞生和計劃生育政策和管理辦法;承擔規範性文件的合法性審核工作;承擔行政複議、行政應訴等工作;指導衞生和計劃生育系統法制宣傳教育;指導衞生和計劃生育系統落實執法責任制。
二、主要工作流程
(一)行政審批工作流程圖
受理
承辦崗位：行政審批科
(駐政務中心窗口)
風險①
審核(現場勘驗、專家評估)
承辦崗位：行政審批科(駐政務中心窗口)、相關業務科室
辦結送達
承辦崗位：：行政審批科
(駐政務中心窗口)
審批(即辦件)
承辦崗位：行政審批科
(駐政務中心窗口)
審批(承諾件)
承辦崗位：市衞計委主任
審批(承諾件)
承辦崗位：市衞計委分管副主任
風險 ②
風險③
風險：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全沒有進行認真審查。
風險②：對於是否符合設置許可條件把關不嚴。
風險③：對於是否符合條件把關不嚴，輕易在審批表上簽字同意
(二)行政複議工作流程圖
申請條件：
1、有明確的被申請人;
2、有複議請求、事實根據
3、屬於複議申請範圍
4、符合複議申請期限
口頭申請
書面申請
申請人認為具體行政行為所依據的規定違法，可一併提出審查申請。
受理
對符合《行政複議法》規定但不屬於本機關受理的複議申請，應當告知申請人向有關行政複議機關提出。
自收到複議申請之日起5日內審查是否予以受理，對不符合《行政複議法》規定的，決定不予受理，並書面告知申請人
決定具體行政行為是否停止執行
除不予受理、轉送外，自收到複議申請之日起即為受理。
一般自受理複議申請之日起60日內作出複議決議
審理
被申請人收到提出答覆通知書及複議申請書副本或申請筆錄複印件之日起10日內，提出書面答覆，並提交當初做出具體行政行為的證據、依據和其他有關材料。
決定
經複議機關同意並制定複議裁決書
對《複議法》第七條所列有關規定有權處理的，依法處理、無權處理的，在7日內轉送有權處理的機關依法處理。
撤回複議申請
復 議 決 定
申請
申請
風險 ①
風險 ②
風險 ③
風險 ④
送達
留 置 送 傳
公 告 送 達
直 接 送 達
郵 寄 送 達
委 託 送 達
風險：
風險①：不按法律法規受理或不受理複議申請。
風險②：經審查後，發現應當屬於其他行政複議機關受理的申請不按規定進行轉送或未告知申請人。
風險③：在對複議材料進行審查時，馬虎敷衍不堅持原則。
風險④：不能公平公正的作出複議決定。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1 在行政審批過程中，對政策法規把握不準，出現失誤。二級
2在審批過程中接受吃請，利用職權“吃、拿、卡、要”。一級
3複議審查時向關係人傾斜，不能公平公正作出處理二級
四、防控措施
1、加強政治理論學習，樹立正確的人生觀，提高廉政意識;加強法律法規業務學習和教育，進一步提高隊伍素質和執法水平。
2、加強宣傳教育，增強責任意識和風險意識。
3、嚴格工作程序，做到有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究，建立長效機制。
4、加強工作的協調和指導，努力提高自己的工作責任心，事業心，增強主動性，樹立全心全意為民服務的觀念，強化政務公開，全方位接受社會監督。
愛國衞生工作科
一、職能職責及責任體系
貫徹執行愛國衞生工作方針、政策和法律法規;擬定全市愛國衞生工作中長期規劃並組織實施;統籌協調市愛國衞生運動委員會各成員單位工作責任的落實;負責組織開展衞生創建和管理工作;負責組織實施農村改廁工作;負責組織開展羣眾性衞生監督和城鄉環境衞生評價工作;負責組織開展全市病媒生物防制工作，負責全市病媒生物防制工作的指導及考核;承擔市愛國衞生運動委員會辦公室日常工作。
二、主要工作流程
省、市級衞生鄉鎮創建流程圖
省 級
市 級
申報鄉鎮政府向所在縣市區愛衞會提出書面申請
縣市區愛衞會初檢確認達到標準向市愛衞會推薦
市愛衞辦調研指導
風險①
反饋調研指導情況，縣市區愛衞辦督促整改
每年8月底前市愛衞會組織預考核
市愛衞會考核
驗收
風險② 風險②
總分80分及以上為考核驗收合格，命名“xx市衞生鄉鎮”稱號
向省愛衞會推薦，並提交申請材料
對省愛衞會暗訪調研發現的問題進行督促整改
每3年進行一次市級複查
風險④
風險③
省愛衞會命名“湖南省衞生鎮”榮譽稱號後，市愛衞會每兩年組織一次複查，並將結果報省愛衞辦
問題較多，整改期間過後仍不合格的，取消其“xx市衞生鄉鎮”稱號並收回牌匾
風險④
風險①：不熟悉申報條件和標準，不能有效指出存在的問題。
風險②：不能嚴格按標準進行考核驗收。
風險③：不能及時督促整改落實到位。
風險④：平常放鬆監督考核，複查把關不嚴。
省、市級衞生村創建流程圖
省 級
市 級
申請行政村向縣市區愛衞會提交書面申請及創建方案
縣市區愛衞辦初評和複評後，填寫相關表格，簽署推薦意見後上報市愛衞辦
縣市區愛衞辦初評和考核驗收，符合條件的，填寫相關表格於每年8月底前上報市愛衞辦
市愛衞辦審核推薦材料
市愛衞辦對推薦的村按不少於申報總數的30%進行抽查考核
組織3名以上有關人員進行考核驗收
達到80分為考核合格。根據抽查合格率確定擬批准數量，按高分到低分排名確定
達到90分的，報請省愛衞辦審批，授予“省級衞生村”稱號
每3年對轄區內的“市級衞生村”進行一次複查，不定期暗訪
每兩年對轄區內的“省級衞生村”進行一次複查，並將結果報省愛衞辦
問題移交，限期3個月整改。整改期過後仍不合格的，取消其“市級衞生村”榮譽稱號，並收回牌匾
風險②
風險①
風險②
風險③
風險③
風險①：不熟悉申報條件，不符合條件的審核通過。
風險②：標準不熟悉或不能嚴格按標準進行考核驗收，存在人情考核
驗收。
風險③：平常放鬆監督考核，複查把關不嚴。
省、市級文明衞生單位創建流程圖
省 級
市 級
創建單位向縣市區愛衞會提交申請報告
縣市愛衞辦初審認定合格，統一推薦上報市愛衞辦，並提交相關材料
市愛衞辦逐一考核，並打分評估
考核分數達到90分的，市愛衞會簽署推薦意見，於每年9月底前將資料上報省愛衞辦
考核分數達到80分的，市愛衞會審批授予“市級文明衞生單位”榮譽稱號
對轄區內滿3年的“省級文明衞生單位”進行復查，複查結果和需取消稱號的名單上報省愛衞辦
每3年對轄區內“市級文明衞生單位”進行復查，不定期暗訪
問題移交，限期3個月整改。整改期過後仍不合格的，取消其“市級文明衞生單位”榮譽稱號並收回牌匾
風險①
風險②
風險③
風險③
風險①：標準不熟悉或不能嚴格按標準進行考核驗收，存在人情考核
驗收
風險②：不按時間節點報送資料。
風險③：平常放鬆監督考核，複查把關不嚴。
農村改廁工作流程圖
縣市區申報計劃
開展改廁培訓
縣市區組織實施
下達改廁編號
市愛衞辦考核驗收
數據統計彙總
上報統計彙總資料
風險①
風險②
風險③
風險④
風險①：施工管理人員、技術人員不能全面掌握農村改廁的技術標準。
風險②：施工管理人員、技術人員在施工過程中不能嚴格執行技術標
準、降低標準。
風險③：驗收過程中不嚴格按標準驗收或走過場、人情驗收。
風險④：統計數據不全面、不準確。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1工作中不能嚴格執行相關法律、法規和規定。三級
2 對不符合條件的創建單位予以申報。三級
3不熟悉各項創建工作的考核管理辦法和標準。三級
4 檢查、考核驗收中不能嚴格按照相關標準進行。三級
5工作拖沓，不按規定程序、規定時間完成工作任務三級
6 工作不落實，日常監督檢查不到位，造成不良後果的。三級
四、防控措施
1、加強思想教育，認真落實黨風廉政建設責任制，將黨風廉政建設與業務工作緊密結合;
2、加強法律法規及業務學習，進一步提高工作人員自身素質，提高規範化水平，嚴格按照工作流程和標準開展工作。
3、按時完成上級部門交辦的各項工作，嚴格遵守各項法律法規、組織紀律和工作制度。
4、自覺接受羣眾、社會和紀檢監察部門的監督。
規劃信息科廉政風險及防控
一、職能職責及責任體系
擬定全市衞生和計劃生育事業中長期發展規劃，承擔統籌規劃和協調優化全市衞生和計劃生育服務資源配置工作，指導區域衞生和計劃生育規劃的編制和實施，規劃和指導衞生和計劃生育公共服務體系建設，承擔大型醫用裝備的配置管理工作;擬定衞生和計劃生育基礎設施建設規劃和年度建設計劃，承擔市屬衞生和計劃生育項目及其重點建設項目的管理;承擔衞生和計劃生育信息化建設和統計工作，參與全市人口基礎信息庫建設。
二、主要工作流程
1.乙類大型醫用設備配置(更新)許可初審流程圖
風險①：將不符合條件申請納入批准程序
風險②：把關不嚴，上報不規範申請。
2.衞生計生中央投資建設項目審核工作流程
風險①：不受理符合法定條件的申報項目。
風險②：玩忽職守、濫用職權，或利用職務之便索取或收取他人財物，對不符合條件的申請准予批准或超越法定職權審核的。
風險③：重大項目未經委黨組研究決策。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1工作中能否嚴格執行相關政策、法規和技術標準。三級
2 檢查驗收中能否嚴格按照相關技術標準操作。三級
3 項目申報是否合乎規章要求。三級
4 符合法定條件不對申報項目進行受理，將不符合政策規定的申請，納入上報審批二級
5 利用職權之便索取他人財務，對不符合條件申請準預批准或超越法定職權審核一級
6市級乙型大型醫用設備配置不規範二級
7 工作拖沓，不按規定程序、規定時間完成工作任務三級
8 組織申報全市衞生計生重點工程項目計劃不準確、不及時三級
9 市級衞生計生中央投資建設項目管理不規範二級
10 全市中央投資資金的管理和使用監督不到位二級
11 組織申報全市衞生計生重點工程項目計劃不準確、不及時三級
四、防控措施
1、加強思想教育，認真落實黨風廉政建設責任制，將黨風廉政建設與業務工作緊密結合;
2、加強法律法規及業務學習，進一步提高工作人員自身素質，提高規範化水平，並嚴格按照工作流程受理請辦事項。
3、嚴格按照規章辦事，明晰職責，定人定事，劃分審批環節，明確責任追究制度。每個環節經辦人要簽名，科內全程記錄辦理過程並歸檔保存。
4、強化科室監管措施，制定行政許可台帳，嚴防漏洞，定期複查申報材料和申報文件;
5、要堅持公開、公正原則，在項目初審和相關科室審查時，嚴格工作程序，統一審查，避免審查流於形式。
6、按時完成上級部門交辦的各項工作，嚴格遵守各項法律法規、組織紀律和工作制度。
7、通過信函、舉報電話、網上投訴、召開座談會等方式接受社會監督，對違規違紀人員由紀檢監察部門予以嚴肅查處。
應急辦公室廉政風險及防控
一、職能職責及責任體系
擬訂全市衞生應急和緊急醫學救援政策、制度、規劃、預案和規範措施，指導全市衞生應急體系和能力建設，指導、協調突發公共衞生事件的預防準備、監測預警、處置救援、總結評估等工作，協調指導突發公共衞生事件和其他突發事件預防控制和緊急醫學救援工作，組織實施對突發急性傳染病的防控和應急措施，對重大災害、恐怖、中毒事件(包括食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調查工作)及核事故、輻射事故等組織實施緊急醫學救援，發佈突發公共衞生事件應急處置信息;負責全市院前急救與應急指揮網絡平台的組織建設、調度指揮及協調運轉;承擔市突發公共衞生事件應急指揮部辦公室的日常工作。
二、主要工作流程
(一)突發公共衞生事件報告流程圖
確認未達到發生突發公共衞生事件標準
確認實際發生突發公共衞生事件
專業防治機構密切跟蹤事態發展，並報告市衞生計生行政部門和屬地縣政府
組織專業應急隊伍進行調查處置
2小時內報告市衞生計生行政部門
2小時內責任報告單位進行網絡直報
2小時內報告屬地縣級政府
2小時內報告市政府
2小時內報告省衞生計生行政部門
突發公共衞生事件或隱患
屬地縣級疾控中心或衞生監督所
立即派出專業應急隊伍到現場進行核實處理
任何單位或公民
網絡監測
主動監測
初步核實後報告屬地縣級衞生計生委行政部門門
現場核實後立即報告屬地縣級衞生計生行政部門，組織專家組對事件進行評估分級
立即報告市衞生計生行政部門
立即報告屬地縣政府
立即報告市政府
立即報告省衞生計生行政部門
(二)傷員救治工作流程圖
突發公共衞生事件或隱患
預警
①做好救治首次召集;召集人;預案;科室;②確保院內綠色通道暢通
應急救治情況總結情況
①傷情評估 ②信息續報
①調整救援力量
再次召集救授力量
③院內轉院救治
②院內分流救治
①不同區域、相關學科救治;②信息統計彙總;③緊急初次報告
檢傷分診
病人到達
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1突發公共衞生事件監測、預警、預報不及時、準確。二級
2突發公共事件信息報告不及時。二級
3突發公共事件信息報告不準確，存在瞞報 、漏報、謊報等現象一級
4突發公共事件醫療衞生應急救援行動緩慢。一級
5突發公共事件醫療衞生應急救援處置不力。二級
6突發公共事件總結評估分析不夠科學全面。 。三級
四、防控措施
1、加強學習教育，增強大局意識、責任意識和服務意識;
2、制定相關制度，嚴格責任追究;
3、定期組織突發事件應急隊伍的技術培訓和現場演練，建立一支反應迅速、機動靈活、裝備精良，業務過硬的突發事件應急反應隊伍;
4、按照突發公共事件應急控制規範要求，保障應急設施、設備、救治藥品和醫療器械等物資的儲備，確保突發公共事件救治工作中的物資供應;
5、大力開展公共衞生科普知識的宣傳教育，提高醫務人員對突發事件的識別能力、報告意識、自我防護能力，掌握正確的報告途徑，確保第一時間組織援救和應急處理工作。
疾婦科廉政風險及防控
一、職能職責及責任體系
擬訂全市重大疾病防治規劃、免疫規劃、嚴重危害人民健康的公共衞生問題的干預措施並組織實施，完善疾病預防控制體系，防止和控制疾病發生和疫情蔓延;負責組織、指導、協調職責範圍內的職業、放射、環境、學校等衞生的標準實施、監測評估及學校常見病防控;承擔通報法定報告傳染病疫情信息工作;承擔市預防與控制艾滋病工作委員會辦公室的日常工作;擬訂並組織實施全市婦幼衞生和計劃生育技術服務政策、規劃，組織實施相關技術標準，推進婦幼衞生和計劃生育技術服務體系建設，管理母嬰保健技術服務，組織實施國家和省級、市級婦幼健康服務項目，指導全市婦幼衞生、出生缺陷防治、人類輔助生殖技術和計劃生育技術服務工作;組織、指導全市計劃生育手術併發症、病殘兒的醫學鑑定工作。
二、主要工作流程、辦理程序和時限及風險防範
(一)計劃生育病殘兒醫學鑑定
1.工作流程：受理→市級審核資料組織專家進行醫學鑑定→鑑定結果公示→市衞生計生委黨組會議審議→計劃生育技術指導組組長審籤→通知領取醫學鑑定結論書時間在30日內(社會調查除外)。
2.計劃生育病殘兒醫學鑑定工作流程圖
公示無異議後組長簽字蓋章
市級衞生計生行政部門將鑑定結論《病殘兒童醫學鑑定書》於5個工作日內通知縣級衞生計生行政部門，縣級衞生計生行政部門於5個工作日內告知當事人所在單位及當事人或其家屬
受理上報材料
審核
市級中級鑑定
市衞生計生委黨組會審定後網上公示
按每個科抽取3-5名相關專家終審鑑定，專家組按照《病殘兒醫學鑑定辦法》規 定簽署鑑定結論
補充材料，重新上報
不符合條件退回
3.廉政風險點及等級
a.無故不受理病歷資料。(二級風險)
b.審核資料不細緻，把關不嚴對不符合接待標準對象給予受理。(二級風險)
c.在病殘兒醫學鑑定過程中，醫技人員沒有按照《病殘兒醫學管理辦法》進行鑑定，監用權利、謀取不正當利益。(二級風險)
d.印章管理不嚴謹。(二級風險)
e.執行財務制度不嚴。(二級風險)
4.防控措施
a.強化教育，增強工作人員和醫學技術人員的責任意識，對無故不受理的行為要嚴肅處理;
b.嚴把審核關，明確審核責任。首先縣級初審要把關，上報資料要真實可靠，經市審核後對不符合資料予以退回，並對退回的病歷按每份計數扣業務考核分，如果造成嚴重後果予以通報批評並追究責任;市級審核資料採取規定時間、地點集中審核，紀檢監察全程參與，參與資料審核人員必須具備政治素質高，堅持原則性、責任心強，業務能力強(可抽取醫學鑑定專家庫專家)，對每份病歷採取二次審核，並對審核人、審核結果進行登記簽名，如二審核結果意見不一致要進行集體討論，杜絕虛假病歷參加鑑定。
c. 建立病殘兒醫學鑑定專家庫，嚴格按照《病殘兒醫學管理辦法》進行鑑定，明確責任追究，實行首診醫師責任制，鑑定診斷集體討論，鑑定結論由市衞生計生委黨組會集體審核;
d. 加強醫技人員的法律意識，認真進行實地考察核實情況，實行效能監察，嚴格責任追究。
e. 建立用印登記簿，專人保管公章，所有用章必須經領導批准。
f.堅持財務制度，規範單位內部統一管理嚴格審核和報批程序，對票據不實，手續不齊予以退回，認真對待財務審計問題，並逐項整改到位。
g.單位經費列入單位部門預算管理，堅持例行節約、反對浪費的原則。
h.單位“三公”經費每個月上報市財政局，以適當方式進行公開。
(二)母嬰保健技術服務機構及服務人員執業許可制度
1.母嬰保健技術服務機構執業許可審批流程圖：
初審
承辦崗位：xx市衞生計生委疾婦科
承辦人員：疾婦科科長
辦理時限：3個工作日
現場評估
承辦崗位：xx市衞生計生委疾婦科
承辦人員：母嬰保健技術相關專家
辦理時限：4個工作日
窗口收件
申報材料：醫療保健機構執業許可證及副本(原件和複印件一份);開展相應母嬰保健技術服務執業許可申請文件、《母嬰保健技術服務執業許可申請表》;開設相應母嬰保健技術服務有關專業技術人員的資格證書、執業證書、母嬰保健技術考核合格證書以及職稱證書及複印件;與開設相應母嬰保健技術服務的場地和設備配備以及技術開展情況;新設置機構還需要提供開展相應母嬰保健技術服務的可行性報告、規章制度;
承辦崗位：xx市衞生計生委行政審批科，窗口收件，提出受理意見。
窗口工作人員：行政審批科工作人員
辦理時限：1個工作日，需要補正材料的，應在1個工作日內告知申請人需補正的全部內容。不符合標準者，應在1個工作日內告知申請人和不受理理由。
風險 ①
風險 ②
風險 ③
審核
承辦崗位：xx市衞生計生委分管領導
辦理時限：3個工作日
局長批准
辦理時限：5個工作日
窗口發件
承辦崗位：xx市衞生計生委行政審批科
辦理時限：1個工作日
2. 廉政風險點及等級：
a.業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查;沒有1天內一次性告知申請人要補正的全部內容。(二級風險)
b.對醫療保健機構開展母嬰保健技術服務項目准入標準把關不嚴，輕易在審核表上簽字同意。(二級風險)
c.進行現場評估，許可機關應當指派2名以上專家參加，並提前通知申請機構。(二級風險)
3.防範措施：
a.嚴格按照相關法律法規審核;
b.加強業務培訓與考核，通過考核促學習，從而提升登記窗口工作人員的業務素質和水平;
c.設立監督崗，加強監督管理。
(三)母嬰保健技術服務人員資格許可
1.母嬰保健技術服務人員資格許可審批流程：
窗口收件
申報材料：申請人身份、學歷、職稱、執業資格、培訓證明等材料原件及複印件;
《母嬰保健技術服務人員考核審批表》;本人一寸免冠正面半身近照兩張。
承辦崗位：xx市衞生計生委行政審批科，窗口收件，提出受理意見。
窗口工作人員：行政審批科工作人員
辦理時限：1個工作日。需要補正材料的，應在1個工作日內告知申請人需補正的全部內容;不符合標準者，應在1個工作日內告知申請人和不受理理由。
審核
承辦崗位：xx市衞生計生委疾婦科
承辦人員：疾婦科科長
辦理時限：5個工作日
批准
承辦崗位：xx市衞生計生委分管領導
辦理時限：3個工作日
窗口發件
承辦崗位：xx市衞生計生委行政審批科
辦理時限：1個工作日
風險 ①
風險 ②
2. 廉政風險點及等級：
a.業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查;沒有1天內一次性告知申請人要補正的全部內容。(二級風險)
b.對申請人開展母嬰保健技術服務項目要求把關不嚴，輕易在核查表上簽字同意。(二級風險)
3.防範措施：
a.嚴格按照相關法律法規審核;
b.加強業務培訓與考核，通過考核促學習，從而提升登記窗口工作人員的業務素質和水平，落實首辦責任制;
c.設立監督崗，加強監督管理。
醫政醫管科(加掛xx市獻血管理辦公室)
廉政風險及防控
一、職能職責及責任體系
組織實施全市醫療機構、醫療技術應用、醫療質量、醫療安全、醫療服務、採供血機構管理等有關政策、規範、標準;監督實施醫療機構、醫療服務全行業管理辦法以及醫務人員執業標準和服務規範;指導醫院藥事、臨牀重點專科建設、醫院感染控制、醫療急救體系建設、臨牀實驗室管理等有關工作，參與藥品、醫療器械臨牀試驗管理工作;負責醫療機構醫療服務和採供血機構血液質量的監管，建立醫療機構醫療質量和臨牀用血質量評價監督體系，組織開展醫療質量、安全、服務的監督和評價等工作;按權限組織實施全市醫療機構評審評價;組織實施公立醫院運行監管、績效評價和考核;組織實施城市醫院對口支援基層衞生工作;協助組織對重大人員傷亡事故的醫療救護;組織開展招生、徵兵體檢等工作;負責醫療行業作風建設和糾風工作;承擔全市無償獻血管理工作。
二、主要工作流程
1.醫政相關審批流程圖
醫療機構設置許可流程圖
窗口收件
申報材料：1、《設置醫療機構申請書》2、設置可行性研究報告3、選址報告和建築設計平面圖4、二人以上合夥需提交由各方共同簽署的協議書5、個體診所需提交居民身份證、户口簿、《醫師資格證書》、《醫師執業證書》
承辦崗位：xx市衞生計生委行政審批科，提出受理意見
受理人員：行政審批科工作人員 辦理時限：3個工作日
審核
承辦崗位：xx市衞生計生委醫政醫管科
承辦人員：醫政醫管科科長 辦理時限：10個工作日
返回資料，告知
醫療機構設置核准書
分管主任審定
辦理時限：7個工作日
主任審批
辦理時限：4個工作日
向省衞生計生委呈報
辦理時限：1個工作日
省衞生計生委下達設置備案回執
風險 ①
風險 ②
風險 ③
不符合條件
符合條件
取消
不符合條件
重新審核
有異議
設置審批前公示(7天)
下達《醫療機構設置批准書》
辦理時限：1個工作日
風險：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全沒有進行認真審查。
風險②：對於是否符合設置許可條件把關不嚴。
風險③：對於是否符合條件把關不嚴，輕易在審批表上簽字同意。
醫療機構註冊登記流程圖
窗口收件
申報材料：1、《醫療機構申請執業登記註冊書》2、設置醫療機構批准書或設置醫療機構備案回執3、醫療機構用房產權證明或使用證明4、醫療機構建築設計平面圖5、醫療機構驗資證明或資產評估報告6、醫療機構規章制度7、醫療機構法定代表人或主要負責人以及各科室負責人名單和相應資格證書、執業證書複印件
承辦崗位：xx市衞生局行政審批科，提出受理意見
受理人員：行政審批科工作人員
辦理時限：1個工作日
審核
承辦崗位：xx市衞計委醫政醫管科
承辦人員：醫政醫管科科長
辦理時限：7個工作日
組織現場踏勘
承辦崗位：xx市衞計委醫政醫管科
承辦人員：醫政醫管科科長
辦理時限：7個工作日
審定
承辦崗位：xx市衞計委分管主任
辦理時限：7個工作日
主任批准
辦理時限：1個工作日
制發《醫療機構執業許可證》
辦理時限：1個工作日
取消設置
整改
風險 ①
風險 ②
風險 ③
符合基本標準
不合格
不符合標準
整改合格
風險：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：對於是否符合標準把關不嚴，輕易簽字。
風險③：對於是否符合標準把關不嚴，輕易作出現場評估結論。
麻醉藥品和第一類精神藥品購用印鑑卡核發流程圖
初審
承辦崗位：市衞計委醫政醫管科
承辦人員：醫政醫管科
辦理時限：3個工作日
現場評估
承辦崗位：市衞計委醫政醫管科
承辦人員：醫政醫管科
辦理時限：7個工作日
髮卡
辦理時限：1個工作日
分管主任審批
辦理時限：4個工作日
複審
承辦崗位：市衞計委醫政醫管科
承辦人員：醫政醫管科科長
辦理時限：4個工作日
審核
承辦崗位：市衞計委醫政醫管科長
辦理時限：7個工作日
窗口收件
申報材料：1、《印鑑卡》申請表2、《醫療機構執業許可證》副本複印件3、麻醉藥品和第一類精神藥品安全儲存設施情況及相關管理制度4、醫療機構法人身份證複印件、藥學部門負責人、醫務科負責人、採購員身份證及學歷證明覆印件，麻醉處方醫生花名冊及本人簽名、麻醉處方資格證複印件5、《印鑑卡》有效期滿需換領新卡的醫療機構，還應當提交原《印鑑卡》有效期期間內麻醉藥品、第一類精神藥品使用情況。
承辦崗位：xx市衞計委行政審批科，提出受理意見
受理人員：行政審批科工作人員
辦理時限：3個工作日
風險 ①
風險 ②
風險 ②
風險 ③
風險：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：對於是否符合髮卡標準把關不嚴。
風險③：對於是否符合條件把關不嚴，輕易在評估結論上簽字。
醫療機構校驗審批流程圖
分管主任審定
辦理時限：4個工作日
主任批准
辦理時限：4個工作日
組織專家審核評估
承辦崗位：市衞計委醫政醫管科
辦理時限：5個工作日
《醫療機構執業許可證》副本上登記
辦理時限：3個工作日
公告
初審
承辦崗位：市衞計委醫政醫管科
承辦人員：醫政醫管科科員
辦理時限：2個工作日
審核
承辦崗位：市衞計委醫政醫管科
承辦人員：醫政醫管科科長
辦理時限：5個工作日
窗口收件
申報材料：1、《醫療機構校驗申請書》一式兩份;2、《醫療機構執業許可證》及其副本;3、校驗期執業總結一份;4、執業登記項目變更情況5、醫療機構及其人員接受有關部門行政處罰及整改情況;6、醫療事故及重大醫療安全事件上報及處理情況;7、批准特殊醫療技術項目開展情況;8、校驗前一年度財務報表及醫院工作報表。
承辦崗位：行政審批科收件，提出受理意見
受理人員：xx市衞計委行政審批科
辦理時限：2個工作日
風險 ①
風險 ②
風險：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：對於是否符合校驗標準把關不嚴，輕易在校驗申請書上簽字。
2.醫政醫管相關會議辦會流程圖
根據委領導或上級要求確定會議主題
和召開形式，報告分管領導 風險①
落實會議場地、參會人員、會議時間，下發會議通知，一般性會議電話、qq羣、飛信等通知，正式會議文字通知
準備會議材料 風險②
根據會議規模，擺放座位牌
組織會議會務 風險③
整理會議簽到、記錄、紀要
風險：
風險①：會議太多，把關不嚴;
風險②：業務不熟，準備不足;
風險③ 鋪張浪費、弄虛作假。
3. 醫療管理專項檢查流程圖
確定檢查工作事項風險①
↓
擬定檢查工作方案
↓
召集檢查人員
↓
技術標準培訓 風險②
↓
現場檢查 風險③
↓
向被檢單位通報初步檢查情況
↓
數據統計及檢查資料整理風險④
↓
撰寫檢查報告
↓
制定下發檢查通報或上報彙總資料、報告
風險：
風險①：對檢查事項把關不嚴
風險②：檢查人員是否能全面瞭解相關文件、規定、技術標準;
風險③：檢查過程中能否如實嚴格執行檢查標準，弄虛作假;
風險④：統計檢查數據能否認真仔細;未作出客觀公正調查結論和處理意見。
4.醫療相關投訴工作流程圖
信訪舉報通過來電、來訪反映問題記錄
上級部門轉辦或交辦的信訪舉報件
登記、受理(或轉委辦公室)
向委領導彙報和領導批示
不屬於醫政醫管科職責
屬於醫政醫管職責範圍
轉送有關科室辦理
直接辦理：調查處理
調查結果向分管委領導彙報
回覆信訪人並歸檔
根據核實情況向舉報人作出答覆意見或督促承辦單位直接答覆舉報人
督促辦理：按責任分工向屬地單位交辦
承辦單位上報調查結果情況
風險1
風險4
風險3
風險2
風險：
風險①：未按規定程序受理登記。
風險②：未及時向領導彙報情況。
風險③：未深入全面認真的調查。
風險④：未作出客觀公正調查結論和處理意見。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1在審批過程中，對政策法規把握不準，出現失誤。二級
2在審批過程中接受吃請，利用職權“吃、拿、卡、要”。一級
3鋪張浪費、弄虛作假。二級
4工作中能否嚴格執行相關法律、法規和技術標準。三級
5 檢查中能否嚴格按照相關技術標準操作。三級
6 對羣眾信訪事項敷衍了事，不及時辦理、不深入調查或作出不客觀公正處理意見。二級
7 工作拖沓，不按規定程序、規定時間完成工作任務。三級
8 工作不落實，監督檢查不到位，引起羣眾上訪，造成嚴重社會影響。二級
四、防控措施
1.加強思想教育，認真落實黨風廉政建設責任制，將黨風廉政建設與業務工作緊密結合。
2.加強法律法規及業務學習，進一步提高工作人員自身素質，增強責任意識和風險意識。
3.堅持公開、公正原則，嚴格按照工作流程辦理相關事項，做到有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究，建立長效機制，提高規範化水平。
4.按時完成上級交辦的各項工作，嚴格遵守各項法律法規、組織紀律和工作制度。
5.加強工作的協調和指導，努力提高工作責任心，事業心，增強主動性，樹立全心全意為民服務的觀念，強化政務公開，全方位接受社會監督。
6.傾聽羣眾意見，接受羣眾監督。通過信函、舉報電話、網上投訴、召開座談會等方式接受社會監督，對違規違紀人員由紀檢監察部門予以嚴肅查處。
中醫藥管理科
(加掛市中醫藥管理處、保健科)
一、職能職責及責任體系
擬訂並組織實施全市中醫藥事業發展規劃、政策;執行中醫醫療機構醫療服務、技術、醫療質量的規範、標準;負責對中醫和中西醫結合的醫療、預防、保健、康復、護理及臨牀用藥等監督和業務指導;管理中醫醫療機構和中醫醫藥人員;負責中醫藥的繼承、創新和中醫藥現代化;負責中醫藥科教、科技成果的推廣應用以及中醫藥文化建設;負責全市中醫醫療機構重點和特色中醫專科(病)項目管理;指導農村中醫藥工作;組織實施中央、省委、市委保健工作政策、規劃;負責指導保健基地的規範化建設和管理;負責組織保健對象的預防保健和醫療救治工作;負責黨和國家領導、省領導及重要來賓、重要會議與重大活動的醫療衞生保障工作;承擔市保健委員會辦公室的日常工作。
二、主要工作流程
(一)中醫藥管理相關審批流程圖
醫療機構設置許可流程圖
窗口收件
申報材料：1、《設置醫療機構申請書》2、設置可行性研究報告3、選址報告和建築設計平面圖4、二人以上合夥需提交由各方共同簽署的協議書5、工商營業執照(社會資本舉辦醫療機構提供)6、房屋業主以及所在地社區居委會同意設置醫療機構意見書
承辦崗位：市衞生計生委行政審批科，提出受理意見
受理人員：行政審批科工作人員 辦理時限：3個工作日
審核
承辦崗位：市衞生計生委中醫藥管理科
承辦人員：中醫藥管理科 辦理時限：10個工作日
返回資料，告知
有異議
醫療機構設置核准書
分管委領導審定
辦理時限：7個工作日
委主任審批
辦理時限：4個工作日
向湖南省中醫藥管理局呈報
辦理時限：1個工作日
湖南省中醫藥管理局下達設置備案回執
設置審批前公示(7天)
重新審核
取消
風險 ①
風險 ②
不符合條件
風險 ③
符合條件
不符合條件
下達《醫療機構設置批准書》
辦理時限：1個工作日
風險：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全沒有進行認真審查。
風險②：對於是否符合設置許可條件把關不嚴。
風險③：對於是否符合條件把關不嚴，輕易在審批表上簽字同意。
中醫類醫療機構執業登記流程圖
窗口收件
執業登記申報材料：1、《醫療機構申請執業登記註冊書》;2、設置醫療機構批准書或設置醫療機構備案回執;3、醫療機構用房產權證明或使用證明;4、醫療機構建築設計平面圖;5、醫療機構驗資證明或資產評估報告;6、醫療機構規章制度;7、醫療機構法定代表人或主要負責人以及各科室負責人名單和相應資格證書、執業證書複印件;8、相關設備清單;9、消防驗收合格證明;10、環保部門環保影響評價報告及環保驗收合格證明材料。11、工商營業執照(查原件留複印件，社會辦醫提供)12、房屋業主以及所在地社區居委會同意設置醫療機構意見書13、租房合同或者商品房預售許可證和購房合同14、建設工程竣工驗收報告15、建設工程質量監督報告16、設置醫療機構公示材料(xx日報、現場公示照片)。
承辦崗位：xx市衞生計生委行政審批科，提出受理意見
受理人員：行政審批科工作人員
辦理時限：1個工作日
組織專家現場踏勘
承辦崗位：市衞生計生委中醫藥管理科
承辦人員：中醫藥管理科科長
辦理時限：7個工作日
初審
承辦崗位：市衞生計生委中醫藥管理科
承辦人員：中醫藥管理科科長
辦理時限：7個工作日
審核
承辦崗位：市衞生計生委分管主任
辦理時限：7個工作日
主任批准
辦理時限：3個工作日
核發《醫療機構執業許可證》
辦理時限：1個工作日
退窗整改
風險 ①
風險 ②
風險 ③
符合基本標準
不符合標準
風險：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：對於是否符合標準把關不嚴，輕易簽字。
風險③：對於是否符合標準把關不嚴，輕易作出現場評估結論。
中醫類醫療機構校驗審批流程圖
初審
承辦崗位：市衞生計生委中醫藥管理科
承辦人員：中醫藥管理科工作人員
辦理時限：2個工作日
審核
承辦崗位：市衞生計生委中醫藥管理科
承辦人員：中醫藥管理科科長
辦理時限：5個工作日
分管主任審定
辦理時限：4個工作日
主任批准
辦理時限：4個工作日
《醫療機構執業許可證》副本上登記
辦理時限：3個工作日
公告校驗結果
30日內
組織專家審核評估
承辦崗位：市衞生計生委中醫藥管理科
辦理時限：5個工作日
窗口收件
申報材料：1、《醫療機構校驗申請書》一式兩份;2、《醫療機構執業許可證》及其副本;3、校驗期執業總結一份;4、執業登記項目變更情況5、醫療機構及其人員接受有關部門行政處罰及整改情況;6、醫療事故及重大醫療安全事件上報及處理情況;7、批准特殊醫療技術項目開展情況;8、校驗前一年度財務報表及醫院工作報表。
承辦崗位：市衞生計生委行政審批科窗口收件，提出受理意見
受理人員：xx市衞生計生委行政審批科窗口
辦理時限：2個工作日
風險 ①
風險 ②
風險：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：對於是否符合校驗標準把關不嚴，輕易在校驗申請書上簽字。
(二)中醫藥管理相關會議辦會流程圖
根據委領導或上級要求確定會議主題
和召開形式，報告分管領導
落實會議場地、參會人員、會議時間，下發會議通知，一般性會議電話、qq羣、飛信等通知，正式會議文字通知
準備會議材料風險①
根據會議規模，擺放座位牌
組織會議會務風險②
整理會議簽到、記錄、紀要
風險：
風險①：業務不熟，準備不足
風險②：鋪張浪費、弄虛作假。
(三) 中醫醫療管理專項檢查流程圖
確定檢查工作事項
↓
擬定檢查工作方案
↓
檢查人員召集
↓
技術標準培訓 風險①
↓
現場檢查 風險②
↓
向被檢單位通報初步檢查情況
↓
數據統計及檢查資料整理風險③
↓
撰寫檢查報告
↓
制定下發檢查通報或上報彙總資料、報告
風險：
風險①：檢查人員是否能全面瞭解相關文件、規定、技術標準;
風險②：檢查過程中能否如實嚴格執行檢查標準;
風險③：統計檢查數據能否認真、仔細。
(四)中醫醫療機構醫療相關投訴工作流程圖
信訪舉報通過來電、來訪反映問題記錄
上級部門轉辦或交辦的信訪舉報件
登記、受理(或轉委辦公室)
向委領導彙報和領導批示
不屬於中醫管理科職責範圍
屬於中醫藥管理科職責
轉送有關科室辦理
直接辦理：調查處理
調查結果向分管委領導彙報
回覆信訪人並歸檔
根據核實情況向舉報人作出答覆意見或督促承辦單位直接答覆舉報人
督促辦理：按責任分工向屬地單位交辦
承辦單位上報調查結果情況
風險1
風險4
風險3
風險2
風險①：未按規定程序受理登記。
風險②：未及時向領導彙報情況。
風險③：未深入全面認真的調查。
風險④：未作出客觀公正調查結論和處理意見。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1在審批過程中，對政策法規把握不準，出現失誤。二級
2在審批過程中接受吃請，利用職權“吃、拿、卡、要”。一級
3鋪張浪費、弄虛作假。二級
4工作中能否嚴格執行相關法律、法規和技術標準。三級
5 檢查中能否嚴格按照相關技術標準操作。三級
6 對羣眾信訪事項敷衍了事，不及時辦理、不深入調查或作出不客觀公正處理意見。二級
7 工作拖沓，不按規定程序、規定時間完成工作任務。三級
8 工作不落實，監督檢查不到位，引起羣眾集體上訪，造成嚴重社會影響。二級
四、防控措施
1.加強思想教育，認真落實黨風廉政建設責任制，將黨風廉政建設與業務工作緊密結合。
2.加強法律法規及業務學習，進一步提高工作人員自身素質，增強責任意識和風險意識。
3.要堅持公開、公正原則，嚴格按照工作流程辦理相關事項，做到有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究，建立長效機制，提高規範化水平。
4.按時完成上級交辦的各項工作，嚴格遵守各項法律法規、組織紀律和工作制度。
5.加強工作的協調和指導，努力提高工作責任心，事業心，增強主動性，樹立全心全意為民服務的觀念，強化政務公開，全方位接受社會監督。
6.傾聽羣眾意見，接受羣眾監督。通過信函、舉報電話、網上投訴、召開座談會等方式接受社會監督，對違規違紀人員由紀檢監察部門予以嚴肅查處。
基層衞生和合作醫療管理科
一、職能職責及責任體系
擬定基層衞生政策、規劃、規範並組織實施，指導基層服務體系建設，實施國家基本公共衞生服務，組織指導鄉村醫生管理培訓，指導監督基層衞生政策落實。
二、主要工作流程
工作流程圖
根據工作要求，確定指導監督工作內容
擬定工作方案
開展指導監督
收集指導監督情況，評價工作效果，再落實
實
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1 指導監督不準確。三級
2 漠視羣眾、脱離實際。三級
3弄虛作假， 指導監督流於形式。二級
4落實不到位，任務沒有完成。二級
四、防控措施
1、落實責任制
2、嚴格督查督辦;
3、嚴格責任追究;
綜合監督科
(市食品安全風險監測與評估管理辦公室)
一、職能職責及責任體系
負責全市公共衞生、醫療衞生、計劃生育綜合監督;組織實施全市規範社會撫養費徵收政策，督導社會撫養費徵收工作;按照職責分工承擔職業衞生、放射衞生、學校衞生和計劃生育的監督管理，組織開展公共場所、飲用水安全、傳染病防治、醫療衞生機構和採供血機構的監督檢查，整頓和規範醫療服務市場，組織查處違法行為，督辦重大醫療衞生、計劃生育違法案件，指導規範綜合監督執法行為;組織開展食品安全風險監測、評估和交流，執行食品安全標準;會同有關部門制定、實施食品安全風險監測計劃;承擔出生人口性別比綜合治理工作。
二、主要工作流程
(一)放射診療技術和醫用輻射機構許可審批流程圖
窗口收件
受理人員：市衞生計生委行政審批科工作人員
辦理時限：2個工作日
初審
承辦崗位：市衞生計生委綜合監督科
承辦人員：科室人員
辦理時限：3個工作日
現場勘查
承辦崗位：市衞生計生綜合監督執法局
辦理時限：5個工作日
窗口發件並上網公佈
辦理時限：2個工作日
立卷歸檔
主任簽發
辦理時限：4個工作日
審核
承辦崗位：市衞生計生委綜合監督科
承辦人員：科長
辦理時限：3個工作日
風險 ②
風險 ①
風險 ③
風險 ③
權力運行風險表現：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：現場核查把關不嚴，許可機關是否指派2名以上執法人員參加並出示有效證件。
風險③：對於是否符合辦證條件把關不嚴，輕易在核查表上簽字同意。
(二)放射人員工作證核發審批流程圖
收件
受理人員：市衞生計生綜合監督執法局職業衞生科
辦理時限：2個工作日
審核
承辦崗位：市衞生計生綜合監督執法局
承辦人員：科長
辦理時限：6個工作日
審批簽發
承辦崗位：市衞生計生委綜合監督科
承辦人員：科長
辦理時限：3個工作日
出證
辦理時限：1個工作日
立卷歸檔
風險 ②
風險 ③
風險 ①
權力運行風險表現：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：現場核查把關不嚴，許可機關是否指派2名以上執法人員參加並出示有效證件。
風險③：對於是否符合辦證條件把關不嚴，輕易在核查表上簽字同意。
(三)新建、擴建、改建建設項目和技術改造、技術引進項目職業病危害與評價報告(醫療機構放射類)審批流程圖
窗口收件
受理人員：市衞生計生委行政審批科工作人員
辦理時限：3個工作日
初審承辦
承辦崗位：市衞生計生綜合監督執法局職業衞生科
承辦人員：科長
辦理時限：13個工作日
審核
承辦崗位：市衞生計生委綜合監督科
承辦人員：科長
辦理時限：4個工作日
窗口發件並上網公佈
辦理時限：2個工作日
立卷歸檔
分管副主任簽發
辦理時限：3個工作日
風險 ②
風險 ③
風險 ③
風險 ①
權力運行風險表現：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：現場核查把關不嚴，許可機關是否指派2名以上執法人員參加並出示有效證件。
風險③：對於是否符合辦證條件把關不嚴，輕易在核查表上簽字同意。
(四)建設項目職業病防護設施設計審查與驗收審批流程圖(醫療機構放射類)
風險 ③
窗口收件
受理人員：市衞生計生委行政審批科工作人員
辦理時限：3個工作日
承辦
承辦崗位：市衞生計生綜合監督執法局職業衞生科
承辦人員：科長
辦理時限：10個工作日
審核
承辦崗位：市衞生計生委綜合監督科
承辦人員：科長
辦理時限：5個工作日
窗口發件並上網公佈
辦理時限：3個工作日
立卷歸檔
分管副主任簽發
辦理時限：4個工作日
風險 ①
風險 ②
風險 ③
權力運行風險表現：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：現場核查把關不嚴，許可機關是否指派2名以上執法人員參加並出示有效證件。
風險③：對於是否符合辦證條件把關不嚴，輕易在核查表上簽字同意。
(五)消毒產品衞生許可證核發審批流程圖
窗口收件
受理人員：市衞生計生委行政審批科工作人員
辦理時限：1個工作日
承辦
承辦崗位：市衞生計生綜合監督執法局消毒產品科
承辦人員：科長
辦理時限：5個工作日
審核
承辦崗位：市衞生計生委綜合監督科
承辦人員：科長
辦理時限：2個工作日
窗口發件並上網公佈
辦理時限：1個工作日
立卷歸檔
分管副主任簽發
辦理時限：1個工作日
風險 ②
風險 ③
風險 ③
風險 ①
權力運行風險表現：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：現場核查把關不嚴，許可機關是否指派2名以上執法人員參加並出示有效證件。
風險③：對於是否符合辦證條件把關不嚴，輕易在核查表上簽字同意。
(六)公共場所衞生許可證核發審批流程圖
窗口收件
受理人員：市衞生計生委行政審批科工作人員
辦理時限：2個工作日
承辦
承辦崗位：市衞生計生綜合監督執法局場所監督科
承辦人員：科長
辦理時限：8個工作日
審核
承辦崗位：市衞生計生委綜合監督科
承辦人員：科長
辦理時限：4個工作日
窗口發件並上網公佈
辦理時限：2個工作日
立卷歸檔
市衞生計生委行政審批科科長簽發
辦理時限：3個工作日
風險 ②
風險 ③
風險 ③
風險 ①
權力運行風險表現：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：現場核查把關不嚴，許可機關是否指派2名以上執法人員參加並出示有效證件。
風險③：對於是否符合辦證條件把關不嚴，輕易在核查表上簽字同意。
(七)供水單位衞生許可審批流程圖
風險 ①
窗口收件
受理人員：市衞生計生委行政審批科工作人員
辦理時限：2個工作日
承辦
承辦崗位：市衞生計生綜合監督執法局飲水科
承辦人員：科長
辦理時限：8個工作日
審核
承辦崗位：市衞生計生委綜合監督科
承辦人員：科長
辦理時限：3個工作日
窗口發件並上網公佈
辦理時限：2個工作日
立卷歸檔
市衞生計生委行政審批科科長簽發
辦理時限：2個工作日
風險 ②
風險 ③
風險 ③
權力運行風險表現：
風險①：業務不熟練，對申請材料是否齊全、是否符合法定形式沒有進行認真審查。
風險②：現場核查把關不嚴，許可機關是否指派2名以上執法人員參加並出示有效證件。
風險③：對於是否符合辦證條件把關不嚴，輕易在核查表上簽字同意。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1業務不熟悉，對申請材料把關不嚴，出現失誤。二級
2在行政許可審查過程中接受吃請，利用職權“吃、拿、卡、要”。一級
3在衞生計生監督管理時存在不作為、亂作為。二級
四、防控措施
1.嚴格按照相關法律法規辦理登記;
2.加強業務培訓與考核，提高自身業務素質和水平，落實首辦責任制;
3.注重宣傳教育，增強執法人員責任意識，對無故不受理的行為進行嚴肅處理;
4.設立監督崗，加強監督管理;
5.強化效能監察，嚴格責任追究。
藥物政策與基本藥物制度科
(加掛市藥品集中採購管理辦公室、體制改革科)
一、職能職責及責任體系
貫徹執行國家藥物政策和國家基本藥物制度;執行國家基本藥物目錄和湖南省增補藥物目錄;對全市公立醫療衞生機構落實國家基本藥物採購、配送、使用的管理措施進行監管;擬訂並指導、監督實施全市公立醫療衞生機構普通醫用耗材及檢驗試劑集中招標採購方案，指導、監督實施全市公立醫療衞生機構網上藥品集中採購方案。監督管理有關集中採購交易活動;參與建立普通醫用耗材和檢驗試劑集中採購評標專家庫;承擔市深化醫藥衞生體制改革領導小組辦公室日常工作，研究提出全市深化醫藥衞生體制改革政策、措施的建議，督促落實領導小組會議議定事項，承擔組織推進公立醫院改革工作，負責組織、協調基層醫療衞生機構綜合改革。
二、主要工作流程
(一) 藥物政策與基本藥物制度科相關審批流程圖
新上市醫用耗材及檢驗試劑產品採購備案
申 請
醫療衞生機構向市藥品集中招標採購領導小組辦公室提出書面申請
受理、預審
招標代理機構對醫療衞生機構提出的備案產品進行預審
符合備案條件
評標議價
抽取專家與備案採購產品所屬企業的授權代表進行議價
報 批
備案採購產品價格議定後報市價格主管部門批准
不符合備案條件
市藥品集中招標採購領導小組辦公室下批覆不能備案採購
公 示
將備案產品在xx網站上公示7天
批 復
公示無異後，由市藥品集中招標採購領導小組辦公室批覆下文，可以備案採購
風險 ①
風險 ②
風險 ③
風險：
風險①：對於是否符合備案條件把關不嚴。
風險②：對於抽取專家程序是否合規把關不嚴。
風險③：對於是否符合條件把關不嚴，輕易在審批表上簽字同意。
(二)藥物政策與基本藥物制度科相關會議辦會流程圖
根據委領導或上級要求確定會議主題
和召開形式，報告分管領導 風險①
落實會議場地、參會人員、會議時間，下發會議通知，一般性會議電話、qq羣、飛信等通知，正式會議文字通知
準備會議材料 風險②
根據會議規模，擺放座位牌
組織會議會務 風險③
整理會議簽到、記錄、紀要
風險：
風險①：會議太多，把關不嚴;
風險②：業務不熟，準備不足;
風險③ 鋪張浪費、弄虛作假。
(三)藥物政策與基本藥物制度科專項督查流程圖
確定督查工作事項 風險①
↓
擬定督查工作方案
↓
召集督查人員
↓
督查標準培訓 風險②
↓
現場檢查 風險③
↓
向被檢單位通報初步督查情況
↓
數據統計及督查資料整理 風險④
↓
撰寫督查報告
↓
制定下發督查通報或上報彙總資料、報告
風險：
風險①：對督查事項把關不嚴
風險②：督查人員是否能全面瞭解相關文件、規定、督查標準;
風險③：督查過程中能否如實嚴格執行督查標準，弄虛作假;
風險④：統計督查數據能否認真仔細;未作出客觀公正調查結論和處理意見。
(四)藥物政策與基本藥物制度科相關投訴工作流程圖
信訪舉報通過來電、來訪反映問題記錄
上級部門轉辦或交辦的信訪舉報件
登記、受理(或轉委辦公室)
向委領導彙報和領導批示
不屬於藥政科職責範圍事項
屬於藥政科職責範圍事項
轉送有關科室辦理
直接辦理：調查處理
調查結果向分管委領導彙報
回覆信訪人並歸檔
根據核實情況向舉報人作出答覆意見或督促承辦單位直接答覆舉報人
督促辦理：按責任分工向屬地單位交辦
承辦單位上報調查結果情況
風險1
風險4
風險3
風險2
風險：
風險①：未按規定程序受理登記。
風險②：未及時向領導彙報情況。
風險③：未深入全面認真的調查。
風險④：未作出客觀公正調查結論和處理意見。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1在審批過程中，對政策法規把握不準，出現失誤。二級
2在審批過程中接受吃請，利用職權“吃、拿、卡、要”。一級
3鋪張浪費、弄虛作假。二級
4工作中能否嚴格執行相關法律、法規和督查標準。三級
5 督查中能否嚴格按照督查標準操作。三級
6 對羣眾信訪事項敷衍了事，不及時辦理、不深入調查或作出不客觀公正處理意見。二級
7 工作拖沓，不按規定程序、規定時間完成工作任務。三級
8 工作不落實，監督檢查不到位，引起羣眾上訪，造成嚴重社會影響。二級
四、防控措施
1.加強思想教育，認真落實黨風廉政建設責任制，將黨風廉政建設與業務工作緊密結合。
2.加強法律法規及業務學習，進一步提高工作人員自身素質，增強責任意識和風險意識。
3.堅持公開、公正原則，嚴格按照工作流程辦理相關事項，做到有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究，建立長效機制，提高規範化水平。
4.按時完成上級交辦的各項工作，嚴格遵守各項法律法規、組織紀律和工作制度。
5.加強工作的協調和指導，努力提高工作責任心，事業心，增強主動性，樹立全心全意為民服務的觀念，強化政務公開，全方位接受社會監督。
6.傾聽羣眾意見，接受羣眾監督。通過信函、舉報電話、網上投訴、召開座談會等方式接受社會監督，對違規違紀人員由紀檢監察部門予以嚴肅查處。
計劃生育基層指導科
一、職能職責及責任體系
指導和督促全市基層加強計劃生育基礎管理和服務工作，推進基層計劃生育工作網絡建設;完善全市計劃生育工作目標管理考核制度，組織實施計劃生育工作目標管理責任制考核、經常性檢查及年終考核工作，組織實施計劃生育一票否決。
二、主要工作流程
(一)對鄉鎮計劃生育工作考核評估流程圖
擬定各縣市區責任目標
風險①
擬定全市計劃生育工作考核評估方案
風險②
組織隊伍對鄉鎮計生工作進行年終現場調查
平時督查
電話調查
舉報調查
風險③
對所有調查數據進行錄入彙總
風險④
對所有調查數據進行再次審核
制定計分辦法，根據計分辦法計分
風險⑤
風險⑥
報委黨組初審
報市人口計生領導小組審核
經市委常委會審定
在全市計劃生育工作會議上公佈結果
縣市區對鄉鎮計劃生育工作進行打分
按市、縣7：3比例計算總分排名
風險①：責任目標下得過高或偏低。
風險②：考核評估方案不夠完善，沒有考慮全面、科學。
風險③：存在以下現象，影響調查質量。如：調查過程中調查員存在違法違紀行為或不作為行為;被查單位存在不配合調查或干擾阻礙調查的行為;抽樣調查中抽到的樣本點村不具備代表性;舉報調查存在故意誣陷、捏造事實。
風險④：存在數據丟失，錄入錯誤，造成調查數據失真。
風險⑤：再次審核有可能誤審或仍未發現數據錯誤。
風險⑥：各縣市區之間打分標準不統一，縣市區對鄉鎮打分存在故意偏袒現象或所有鄉鎮都不拉開距離。
(二)計劃生育“一票否決”程序流程圖
各級黨代表、人大代表、政協委員、勞模以及評先評優、表彰獎勵、幹部提拔
需要上級衞生計生部門直接審的，先由下級衞生計生部門個案審核，再報上級衞生計生部門集中審核
符合計劃生育“一票否決”條件
同級衞生計生部門提出否決意見
風險①
風險②
被行使一票否決的單位當年不得給予綜合性獎勵，其主要領導、主管領導和計劃生育責任人員當年不得給予綜合性獎勵，當年不得晉升職務，取消綜合性表彰、人大代表、政協委員資格和幹部提拔
風險③
報上級衞生計生部門備案或集中審核
風險④
風險⑤
上級衞生計生部門發現下級衞生計生部門對應否決的單位和個人未作出否決，應通報批評並可直接進行否決
權利運行風險表現：
風險①：無故不對應審核對象進行計劃生育“一票否決”審核。
風險②：查實後，沒有視情況進行分類處理，隱瞞審查情況;審核過程中，接受被審核人的好處;對應審查對象沒有進行查實，造成錯誤審核。
風險③：對符合“一票否決”的對象沒有提出否決意見;對不符合“一票否決”的對象提出錯誤審查意見。
風險④：故意不上報上級衞生計生部門備案。
風險⑤：下級衞生計生部門沒有對個案進行審核，上級衞生計生部門無法集中審核。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1考核評估方案與樣本點的抽選不夠完善、準確二級
2在考核評估中，調查員未能遵守廉潔自律準則，可能存在違紀違法行為一級
3 考核評估的數據錄入與審核不仔細、不認真，造成人為的數據錯誤二級
4縣市區之間打分標準不統一，存在故意偏袒現象或所有鄉鎮都不拉開距離二級
5計生審查時，存在不作為、亂作為情況，無故不對應審核對象進行審核或者錯誤審核、隱瞞審核結果、接受被審核人的好處、對符合“一票否決”的對象沒有提出否決意見;對不符合“一票否決”的對象提出錯誤審查意見。一級
四、防控措施
1.進一步完善考核方案，使考核方案更加全面、科學。
2.進一步改進組織形式，使組織形式更加周密、可行，強化對調查員的培訓。
3.進一步完善保密機制，增加抽樣調查和考評工作的保密性等。
4.進一步完善紀律監督機制，提大學聯考評的嚴肅性和透明度，每個調查小組派駐紀律監督員，紀檢監察參與所有資料審核、處理過程，建設優秀調查員庫，淘汰不合格調查員等。
5.加強教育，增加審核人員責任意識，對故意不對應審核對象進行計劃生育“一票否決”審核的行為進行嚴肅處理。
6.各級衞生計生部門彙總建立分年度的本地計劃生育“一票否決”單位詳細單。
計劃生育家庭發展科
一、職能職責及責任體系
研究提出全市促進計劃生育家庭發展的政策建議，建立和完善計劃生育利益導向機制及特殊困難家庭扶助制度並組織實施;對計劃生育利益導向政策執行情況進行指導、監督、協調。
二、主要工作流程
計生家庭獎勵扶助制度實施流程圖
年初各縣市區審核上報本年度應享受獎勵扶助人數
↓
市級數據審核、彙總上報 風險①
↓
對縣市區落實獎勵扶助情況的督導、評估撰寫評估報告風險②
↓
上報評估報告、工作總結
風險①：審核人員是否能按照相關文件、規定對縣級上報數據認真、仔細審核並按時上報;
②：督導、評估過程中能否正確實施相關政策規定。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1 數據審核不認真、不仔細。三級
2 沒有對獎扶情況進行客觀評估。三級
3未按要求上報有關報告、總結。三級
四、防控措施
1、認真學習有關計生法律法規及計生獎扶政策;
2、增強責任心，按照規定程序及時審核並報分管領導審閲後報上級業務部門。
科技教育科
一、職能職責及責任體系
擬訂全市衞生和計劃生育科技發展規劃及相關政策，組織實施相關科研項目、新技術評估管理、適宜技術推廣、醫學重點學科和科研基地建設，負責實驗室生物安全監督管理工作;組織實施畢業後醫學教育和繼續醫學教育，參與擬訂醫學教育發展規劃，協同指導醫學院校教育，開展住院醫師規範化培訓和專科醫師培訓;組織、指導全市衞生和計劃生育專業技術人員崗位培訓工作;組織、指導全市衞生和計劃生育工作領域的國際交流與合作、對外宣傳、援外工作;組織開展國(境)外培訓和智力、資金引進工作;開展與港澳台地區的交流與合作;負責援外醫療隊的組派、培訓、聯絡及服務管理等工作;負責機關及直屬單位各類人員因公出國(境)管理。
二、主要工作流程
(一)省級繼續醫學教育項目申報流程
申報單位進行申報，提交申報材料
↓
市衞生計生委組織專家進行初評，提出初評意見
↓ ↓
市繼續醫學教育委員會簽署同意申報意見
初評未通過的退回
↓
將申報材料寄送湖南省醫學會
(二)繼續醫學教育“雙證”審核驗證流程
各級醫療衞生計生單位對本單位衞生專業技術人員年度繼續醫學教育情況進行登記
↓
各縣市區衞生計生局對轄區內醫療衞生計生單位年度繼續醫學教育情況進行初審，並在登記本上籤署意見並簽名蓋章
↓
市直醫療衞生計生單位將衞生專業技術人員繼續醫學教育登記本及一類學分證書原件報市衞生計生委審核，縣市區衞生計生局將本轄區內醫療衞生計生單位衞生專業技術人員繼續醫學教育登記本及一類學分證書原件統一報市衞生計生委審核
↓
市衞生計生委科教科在每年12月份組織專人集中時間段對全市衞生專業技術人員繼續醫學教育情況及一類學分證書原件進行審核驗證
↓
市衞生計生委科教科在登記本上籤署審核意見並簽名蓋章
(三)省級科研課題申報流程
省衞生計生委下達科研課題申報計劃指標
市衞生計生委下發
申報科研課題通知
各級醫療衞生計生
單位進行申報
市衞生計生委組織專家現場評審，提出意見
不予受理柩
市衞生計生委科教科提出推薦建議名單
市衞生計生委召開專題會議研究確定上報科研課題名單
市衞生計生委科教科在規定時間內將申報材料寄送省衞生計生委科教處
市衞生計生委對上報科研課題申報材料簽署意見並蓋章
評審未通過的
退回相關材料。
(四)新建、改建或者擴建一、二級病原微生物 符合條件
實驗室備案流程圖
設有一、二級病原微生物實驗室單位提出備案申請並填寫《湖南省病原微生物實驗室備案登記表》
申報材料報送市衞生計生委科教科
不予受理
更正補齊材料
申請材料不齊或
不符合法定形式
的一次性告知
申請材料存在可
以更正的錯誤
市衞生計生委
科教科受理
符合條件
符合條件
市衞生計生委通報評審合格單位名單，並在一定範圍內進行公示。
市衞生計生委組織專家現場評審，提出意見
市衞生計生委科教科確定備案單位名單
不予受理柩
備案登記編號、出具《湖南省病原微生物實驗室備案憑證》
評審未通過的不予備案，退回備案
表及相關材料。
(五)工作人員因公出國(境)申報流程
單位向市旅遊外事僑務局申報年度出國(境)計劃
市旅遊外事僑務局
下達出國(境)通知
申報單位填寫相關表格並準備相關材料，市直醫療衞生單位主要領導出國要報市衞生計生委簽署意見。
市衞生計生委黨組會議研究出國境事項
將審批表及相關材料報送市旅遊外事僑務局審批
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1工作中能否嚴格執行相關法律、法規和評審標準。三級
2 檢查驗收中能否嚴格按照相關技術標準和評審細則操作。三級
3 項目申報或備案是否合乎規章要求。三級
4工作拖沓，不按規定程序、規定時間完成工作任務三級
5 符合申報或備案條件不對申報或備案項目進行受理，將不符合的申請，納入上報審批二級
6工作不落實，監督檢查不到位，引起羣眾集體上訪，造成嚴重社會影響。二級
7玩忽職守、濫用職權，或利用職務之便索取或收取他人財物，對不符合條件的申請准予批准或超越法定職權審核的。一級
8重大事項未經集體研究決策一級
四、防控措施
(一)加強思想教育，認真落實黨風廉政建設責任制，將黨風廉政建設與業務工作緊密結合;
(二)強化服務意識，認真審核，及時受理。
(三)嚴格按規章按程序辦事，明晰職責，定人定事，劃分審批環節，明確責任追究制度。
(四)強化科室監管措施，制定工作台帳，嚴防漏洞，定期複查申報材料和申報文件;
(五)自覺接受羣眾、社會和紀檢監察部門對執行情況進行監督。
宣 傳 科
一、職能職責及責任體系
擬訂並組織實施全市衞生和計劃生育宣傳、公眾健康教育、健康促進的目標、規劃、政策和規範;組織、指導全市健康教育工作;承擔衞生和計劃生育科普宣傳，協調有關部門組織開展全民性、公益性衞生和計劃生育宣傳教育活動;承擔衞生和計劃生育新聞宣傳和信息發佈有關工作;協調、指導全市黨政領導幹部衞生和計劃生育理論學習和研究。
機關黨組織按章程設置，負責委機關和直屬單位的黨羣工作。紀檢(監察)機構按有關規定設置。
二、主要工作流程
重大宣傳活動
報領導審批 下發文
組織縣市區 市直醫療單位實施
根據規模邀請媒體 及時宣傳報道
收集彙總活動資料
上報省衞計宣傳處
制定宣傳活動方案：時間、地點、人員組成、活動要求
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1 脱離實際。三級
2弄虛作假。三級
3 出現假新聞;文稿出現政治問題。 三級
四、防控措施
1、傾聽羣眾意見，聯繫實際;
2、嚴格責任追究;嚴格審核文稿內容;
3、認真學習政治理論和新聞知識;
4、用黨性管好自己，始終保持共產黨員的純潔性。
機 關 黨 委
一、職能職責及責任體系
負責委機關黨組織及黨員的管理工作，健全黨的組織，嚴格黨的生活，完善黨內民主制度，督促黨員履行義務;負責市直衞生計生系統分工委的日常管理工作。負責做好委機關和市直衞生計生系統分工委發展黨員和黨費管理工作;
二、主要工作流程
1.黨員組織關係轉接
黨員持單位組織關係介紹信→審核轉接事項→開具組織關係介紹信到轉接單位→接受組織關係介紹信回執存檔。
2.黨員發展工作
審核黨員發展相關資料→填報《黨員發展審核表》→上報市直工委。
3.黨費收繳及管理
依據標準核實黨員黨費應交數額→督促支部按月收繳黨費→按照要求上解黨費→嚴格黨費使用管理。
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1 黨員組織關係轉接不規範，無回執造成失聯三級
2 黨員發展程序錯誤，三級
3黨費收繳不足額，黨員不按時繳納黨費二級
4 黨費使用不規範，審核不嚴格二級
四、防控措施
1、認真審核黨員組織關係介紹信，特別是接轉後的回執。
2、嚴格審核黨員發展相關資料，嚴格發展程序規定。
3、管好用好黨費，遵守財務紀律。
駐委紀檢組監察室
一、職能職責及責任體系
監督檢查市衞生計生委及所屬系統貫徹執行黨的路線方針政策和決議，遵守國家法律、法規，執行市委、市政府決定、命令的情況;
監督檢查市衞生計生委黨組和行政領導班子及其成員維護黨的政治紀律，貫徹落實黨風廉政建設責任制、執行作風建設規定、領導幹部履職和廉政勤政的情況，特別是貫徹民主集中制、落實領導幹部選拔任用工作條例、規範“三重一大”事項管理和運行情況;
負責按照上級要求初步核實市衞生計生委黨組和行政領導班子及其成員違反黨紀政紀的問題，參與調查相關案件;調查市衞生計生委機關幹部及直屬單位幹部違反黨紀政紀的案件;牽頭組織對全市重大衞生、計劃生育違紀違法案件的查處;
協助市衞生計生委黨組和行政領導班子推進市衞生計生委本級黨風廉政建設及所屬系統反腐敗工作;
對委機關及直屬醫療機構作風情況監督檢查，嚴肅查處違反作風建設規定的行為。
受理對市衞生計生委機關和直屬單位黨組織、黨員和行政監察對象的檢舉、控告及其不服處分的申訴;
承辦市紀委、市監察局交辦的其它事項。
二、主要工作流程
案件控告、檢舉工作流程圖
(三)主要風險點及風險等級
二、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1 無故不受理投訴和舉報三級
2 在初步核實情況後，沒有視情況進行分階段類處理;在調查過程中，接受被調查人的好處二級
3 對黨內違紀案件和行政違紀案件線索未進行初查，造成錯誤立案二級
4 違反規定與被檢查人見面或暗中通風報信，幫助涉案人員逃脱處理二級
5 對反映失實，或者不應給予黨紀政紀處分的已立案的案件，未按規定程序報請撤銷案件二級
6 借案件打擊報復被調查人員或索取財物，存在不正之風三級
7對經調查核實，發現被調查人不僅違反了黨紀政紀，而且觸犯了刑律，有犯罪嫌疑的，未按有關規定和程序將案件移交司法機關處理二級
8沒按要求及時將舉報處理結果材料歸檔三級
四、防控措施
1、加強責任意識教育，對無故不受理的行為要嚴肅處理。
2、嚴格執行《中華人民共和國公務員法》、《中華人民共和國行政監察法》和《行政機關公務員處分條例》。
3、設立監督崗，加大監督力度。
4、強化效能監察，嚴格責任追究。
5、投訴、舉報處理後的材料要及時歸檔。
xx市計劃生育協會辦公室
根據中國中共xx市委辦公室、xx市人民政府辦公室《關於進一步加強計劃生育協會工作的意見》(郴辦發〔2005〕2號)精神，確定xx市計劃生育協會辦公室為副處級事業單位。xx市計劃生育協會辦公室是xx市計劃生育協會的常設辦事機構，掛靠市人口和計劃生育委員會管理。
xx市計劃生育協會辦公室負責全市計劃生育協會的日常工作。
xx市計劃生育協會辦公室
一、職能職責及責任體系
1.配合人口和計劃生育行政管理部門貫徹落實黨和國家計劃生育法律、法規、政策以及人口和計劃生育工作計劃。
2.依法維護羣眾在計劃生育和生殖健康方面的合法權益，促進男女平等。
3.發動會員在控制人口數量、提高人口素質、改善人口結構以及在促進優生優育優教中起帶頭作用。
4.協調社會力量，為育齡羣眾提供生育、生產、生活方面的服務，積極發展人口福利事業，幫助羣眾解決實現計劃生育方面的實際困難和後顧之憂。
5.配合民主參與和民主監督職能，反映羣眾的意思和要求，主動參與計劃生育獎勵扶助和推進村(居)民計劃生育自治。
6.組織協會會員發揮帶頭、宣傳、服務、監督和交流作用，積極為促進全市的“三個文明”建設和實現全面小康社會做出貢獻。
7.對內交流工作經驗，對外開展國際交流與合作。
8.承辦市委、市政府和上級組織交辦的其它工作。
二、主要工作流程
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1重大事項決策上，不按民主集中制辦事，超越法定職權擅自實施決策，造成不良影響。一級
2在計生“三結合”項目、“幸福工程”等項目審批上，把關不嚴，不堅持原則、不按程序辦事。二級
3生育關懷專項資金使用過程中，審批不嚴，監督不到位，造成生育關懷專項資金沒有實現專款專用。一級
四、防控措施
1.嚴格執行民主集中制，按照職責認真履職，科學決策，發現重大決策失誤及時糾正，認真調查研究、分析,採取正確措施全力挽回損失或影響，主動承擔責任。
2.嚴格公車管理制度，責任到人，建立公車管制相關制度，完善獎懲機制，樹立節約意識。
3.嚴格生育關懷專項資金管理制度，開展定期和不定期專項資金督促行動，規範專項資金使用程序。
xx市計劃生育協會辦公室內設機構
xx市計劃生育協會辦公室內設綜合科，副科級。
一、職能職責及責任體系
1.負責本機關日常工作的綜合協調;
2.負責文祕、機要保密、檔案管理、財務、後勤、接待一級組織、人事、編制等方面的工作。
二、主要工作流程
三、主要風險點及風險等級
1.不按規定整理檔案資料，泄密和擅自變更檔案資料。(一級風險)
2.未按規定辦理採購手續，直接指定供應商，為他人或自己謀取利益。(一級風險)
3.機要文件收發、傳閲、保管等工作過程中可能出現丟失或泄密。(一級風險)
4.發文信息出現錯報、漏報或誤報。(三級風險)
5.在文件運轉方面，未及時將文件報送領導審批、轉發各單位、督促各單位按時辦結及文件在多環節運轉後去向不明。(三級風險)
6.公務用車不定點維修。(三級風險)
7.預算外資金、專項資金不及時入賬。(三級風險)
8.印章的使用不規範，不嚴格按照程序進行簽字蓋章。(二級風險)
9. 財務制度執行不嚴。(二級風險)
四、防控措施
1.嚴格按要求做好登記、籤領手續，加強檔案管理。
2.嚴格執行黨和國家及上級檔案部門有關檔案工作法規、方針、政策，並定期進行檢查。
3.對各項開支，嚴格按照年初有預算、採購有計劃、支付有審批、事後有檔案的原則辦理支付手續。
4.嚴格按照財務管理制度和公務卡使用規定辦理報銷手續，所有票據都必須經分管領導和主要領導核實審核通過方可報銷，嚴格杜絕人情報銷、多報少支的現象。
5.加強保密工作，完善機要文件保管等級工作。
6.每天定時檢查文件傳閲情況，不定時督促文件的辦理、受理情況。
7.印章實行專人、專項管理，建立專門登記簿，使用印章前，辦理人及時填寫好登記簿，負責讓主管領導簽字，印章保管人在確認主管領導簽字後，方可使用印章。
8.對預算外資金、專項資金的使用應符合財會制度，每半年和年底進行責任審計。
9.對應列入固定資產的物品應建立固定資產賬目，對日常辦公消費品應嚴格使用。
xx市醫學考試培訓中心
xx市醫學考試培訓中心，為市衞生計生委管理的正科級事業單位，核定全額撥款事業編制7名，領導職數：主任1名、副主任1名。(郴政辦發〔2015〕24號)
一、職能職責及責任體系
1、承辦全市衞生技術人員的培訓事宜;
2、承擔全市衞生技術人員參加執業資格考試和全市衞生行業專業考試的考務工作。
二、主要工作流程
(一)培訓教學相關工作
1.培訓工作流程圖
2.培訓資金管理與使用流程圖
(二)衞生考試相關工作
1、考試工作流程
2、考試工作流程
3、發票報銷流程圖：
三、主要風險點及風險等級
1、不按計劃組織教學，教學墨守成規，沒有創新。(三級風險)
2、培訓費開支範圍和開支標準不符合規定，存在虛報培訓費用的行為，私設小金庫。(二級風險)
3、未嚴格按照國家和省市相關文件要求對考生報名資格進行審核，存在將不符合報名要求和考生作為合格考生，允許其參加考試的情況。(二級風險)
4、未嚴格按照國家及省市相關文件要求做好考試安全保密工作，存在一定的安全風險(二級風險)
5、違規使用公章(二級風險)
四、防控措施
1、嚴格按照教學管理要求，組織好老師按照教學流程備好課，並進行教學督導。
2、培訓經費列入單位部門預算管理。
3、培訓堅持例行節約、反對浪費的原則，規範單位內部統一管理，以制度管人管事。不斷更新和掌握新的法律法規知識，增強業務能力。
4、將培訓的項目、內容、人數、經費等情況，以適當方式進行公開。接受相關部門對培訓活動和培訓費管理使用情況進行監督檢查。
5、嚴格落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規，落實好和執行好各項管理制度。
6、嚴格按照國家及省市相關文件要求，做好考生報名資料審核工作，嚴把“入口”。
7、嚴格按照國家及省市相關文件要求，做好考試安全保密工作，確保考試考務萬無一失。
8、建立用印登記薄，專人保管公章，所有用印必須進行詳細登記且經負責人批准。
xx市流動人口計劃生育管理站
xx市流動人口計劃生育管理站，為市衞生和計劃生育委員會管理的正科級公益一類事業單位，核定全額撥款事業編制8名，領導職數：站長1名、副站長2名。
一、職能職責及責任體系
承擔市衞生和計劃生育委員會宣傳、貫徹執行有關流動人口計劃生育管理的政策、法規和規章;組織、指導、協調全市流動人口計劃生育管理工作;推動落實流動人口計劃生育基本公共服務均等化，協調開展流動人口計劃生育服務管理區域協作;協助查處有關違反計劃生育法律法規和政策的案件;指導、協調、督促各縣市區和有關職能部門對流動人口計劃生育實行綜合治理;負責全市流動人口計劃生育信息化管理和信息交換平台工作;收集、整理、發佈有關信息，為有關決策提供依據等工作。
二、主要工作流程
財務開支審批流程圖
資產處置流程圖
舉報受理流程圖
三、主要風險點及風險等級
1、流動人口服務管理考核評估不公正。(二級風險)
2、信息互動監控及數據管理落實不到位。(二級風險)
3、受理羣眾來電來信來訪不及時、不到位。(二級風險)
4、財務制度執行不嚴。(二級風險)
5、公務用車不定點維修、公車私用。(二級風險)
6、不按規定處置資產。(二級風險)
四、防控措施
1.建立完善流動人口服務管理考核機制，科學設置指標，嚴格過程監督，推行陽光考評。
2.落實流動人口信息平台監管制度，明確專人督促指導基層及時提交處理信息。落實信息數據登記備查和提供數據雙人簽字制度，以制度管人管事。
3.建立《便民服務辦事和投訴記事本》台賬，安排專人負責受理羣眾來電來訪，要求在5個工作日內核實並答覆當事人。根據羣眾舉報或其他線索，經調查核實後通報全市。
4.嚴格按照財務管理制度要求，認真審核原始憑證的合法性、真實性，逐級簽字審核把關，實行專人專櫃保管財務印章、空白收據和空白支票。
5.建立車輛使用登記制度，司機必須把車輛停放在指定位置，未經批准不得出車。車輛維修實行派修制度，對維修項目逐一進行審核。油耗出現異常時，調查原因並進行處理。未按規定出車和停放車輛導致車輛損毀、被盜的，由司機負責全部損失，並追究相關人員責任。
6.設置資產管理台賬，對資產變動情況及時進行登記，每年對照資產管理台賬進行賬實核查，按規定程序進行資產處置。
藥 具 站
一、職能職責及責任體系
xx市計劃生育藥具管理站，為市衞生和計劃生育委員會管理的正科級公益一類事業單位，受市衞生和計劃生育委員會委託，承擔全市計劃生育藥具的計劃管理、採購管理、經費管理、質量管理、供應發放和隨訪服務等工作。
二、主要工作流程
(一)財務開支審批流程圖
(二)資產處置流程圖
3、避孕藥具發放、服務管理工作流程圖
生產供應
倉儲、按季調撥發
三、主要風險點及風險等級
廉政風險點序號廉政風險點風險等級
1財務制度執行不嚴，不按規定程序和項目進行政府採購、超標準公務接待。一級
2藥具運輸、倉儲管理制度執行不力，導致免費藥具流入市場銷售一級
3不按規定程序辦理藥具報損手續，將報損藥具隨意丟棄、挪作他用或流入市場。一級
4可能出現藥具不良反應，影響服務對象身心健康。一級
5不按規定程序進行資產管理，導致國有資產閒置、流失、損壞。二級
6需求計劃編報不實，藥具調撥發放不及時，計劃執行不到位三級
四、防控措施
1、加強財務人員思想教育和業務培訓，嚴格遵守財經法規和財務紀律，加強財務內部監督，按財務制度合理合規合法開支;
2、加強人員思想教育，嚴格藥具入庫出庫手續、堅持雙人送藥和按季度定期盤點制度;
3、建立健全制度，嚴格按照程序報批和處理過期、變質、失效藥具，加強監督管理，對管理不善、玩忽職守造成藥具損失、浪費的，嚴格責任追究;
4、建立藥具不良反應報告制度，及時收集反饋藥具質量信息，發現藥具不良反應及時報告上級主管部門;
5、嚴格按照國家、省、市有關國有資產管理文件要求，加強國有資產管理力度，定期開展資產清查工作;
6、合理編制藥具需求計劃，加強訂購計劃的執行，庫存週轉量控制在合理範圍，及時按計劃調撥發放藥具。
xx市計劃生育幹部培訓中心
xx市計劃生育幹部培訓中心，為市衞生計生委管理的正科級事業單位，核定全額撥款事業編制5名，領導職數：主任1名、副主任1名。(郴政辦發〔2015〕24號)
一、職能職責及責任體系
1、負責制定全市人口計生系統幹部教育培訓計劃並組織實施;
2、指導基層計生部門依法依規開展幹部教育培訓工作;
3、檢查評估基層計生部門開展幹部教育培訓工作情況。
二、主要工作流程
(一)培訓教學相關工作
1.建立培訓計劃編報和審批制度
2.培訓資金管理與使用流程圖
(二)其他財務工作流程圖
發票報銷流程圖
三、主要風險點及風險等級
1. 不按計劃組織教學，教學墨守成規，沒有創新。(三級風險)
2. 培訓費開支範圍和開支標準不符合規定，存在虛報培訓費用的行為，私設小金庫。(二級風險)
3.違規使用公章(二級風險)
四、防控措施
1.嚴格按照教學管理要求，組織好老師按照教學流程備好課，並進行教學督導。
2.培訓經費列入單位部門預算管理
3.培訓堅持例行節約、反對浪費的原則，規範單位內部統一管理，以制度管人管事。不斷更新和掌握新的法律法規知識，增強業務能力。
4.將培訓的項目、內容、人數、經費等情況，以適當方式進行公開。接受相關部門對培訓活動和培訓費管理使用情況進行監督檢查
5.嚴格落實黨風廉政建設責任制，按規章制度和規定程序辦事;自覺遵守《廉政從政準則》等有關廉政制度，清正廉潔。加強財政項目、資金管理機制的建設，嚴格程序和依法依規，落實好和執行好各項管理制度。
6.建立用印登記薄，專人保管公章，所有用印必須進行詳細登記且經負責人批准。
第五部分 單位有關黨風廉政建設和作風建設內容管理的有關制度
委黨組議事規則
為認真貫徹執行黨的民主集中制，增強委黨組的凝聚力、執行力和公信力，規範和監督委黨組的決策行為，提高委黨組決策科學性和工作效率，現根據《中國共產黨章程》和上級黨組織有關規定，結合實際，制定本規則。
一、議事原則
(一)民主集中制原則。堅持民主基礎上的集中，集中指導下的民主，自覺遵守黨的“四個服從”。研究問題和決定“三重一大”事項時，要充分發揚民主，暢所欲言，在充分討論的基礎上，按少數服從多數的原則決定。如有不同意見，一時難以統一的，在不是緊急的情況下，應暫緩作出決定，待進一步調查研究，交換意見，基本統一認識後再行決定。決議一經形成，必須無條件地堅決執行，如遇特殊情況需要改變決議時，也要及時召開黨組會集體研究決定。
(二)集體領導與個人分工負責相結合原則。重大問題和“三重一大”事項必須集體討論決定。在執行落實中必須分工負責，各負其責。凡重大問題，以及上級黨組織規定由黨組集體決定的“三重一大”事項，必須提交委黨組會議集體討論決定，而不得由個人專斷。委黨組成員對各自分工職責範圍內的事，要盡心盡力，盡職盡責去解決，對於可以不必列入黨組會議研究的事項可用其它適當辦法處理。
(三)黨性原則。討論決定任何問題都要自覺堅持高度的原則性、組織性和紀律性。堅持公道正派、顧全大局、維護黨組的團結統一。
(四)保密原則。委黨組成員對於所討論的機密問題，特別是幹部、人事、紀檢等問題，必須嚴格保密。幹部的任免、獎懲、晉升、調動等，只能由黨組指定的人負責談話，其他人不得擅自通氣。黨組在討論問題時，所有參會人員不得泄露分歧意見，只能按黨組討論後形成的集體意見執行。
(五)效率原則。本着“精簡會議、提高效率”的要求，委黨組會應有計劃地安排議題，不開無準備的會議，不開沒有明確議題的會，要開短會、説短話。議題傳達上級精神，彙報情況，要言簡意賅，提出的措施要切實可行;討論發言要緊扣議題，不講長話、套話、題外話;嚴格控制會中臨時動議穿插別的議題，如確需臨時動議的要徵得主持人同意，條件不成熟的議題原則上不上會。
二、議事範圍
(一)學習傳達貫徹中央、省、市重要文件，重要會議精神，重大方針政策和重大工作部署，結合實際，討論制定貫徹執行黨的方針政策和上級的指示、決定的重要措施和關係全局的工作部署。
(二)討論決定加強黨的思想建設、組織建設、作風建設、機關效能建設、精神文明建設和黨風廉政建設等重大事項和工作部署。
(三)討論決定全市衞生計生系統和委機關重大改革措施，衞生計生事業發展戰略、發展規劃、發展重點等關係全局的重大決策。向市委、市政府和省衞生計生委黨組的重要請示或報告;以委黨組名義下發的重要文件或工作部署。
(四)討論決定委黨組領導班子建設的重大事項;研究重要人事任免，按照幹部管理權限研究決定幹部推薦、提名、錄用、任免、獎懲等事項，討論決定衞生計生機構設置，研究決定人員機構編制變動，人才引進、使用政策確定等重要事項。
(五)討論決定重大項目安排和大額度資金使用。全市衞生計生項目和衞生計生事業經費安排;委機關3萬元以上的基礎設施建設及設備交通工具的購置以及3萬元以上專項經費的安排使用。
(六)聽取市直醫療衞生計生單位和機關各科室及直屬單位重大問題彙報，討論決定相關重大事項。
(七)討論決定新增醫療衞生機構的設置許可。
(八)研究落實市委、市政府和省衞生計生委黨組交辦的重要事項。
(九)必須由委黨組集體研究決定的其他事項。
三、議事原則
(一)委黨組會議由黨組書記召集並主持，黨組成員參加。黨組書記因故不能出席會議時，由黨組書記委託黨組副書記召集主持。根據工作需要，黨組會議主持人可確定非黨組成員的其他處級領導幹部、與會議議題有關科室或歸口委管理的事業單位主要負責人列席會議。列席人員可就相關議題發表意見，但無表決權。委黨組專職祕書列席並做好記錄。委黨組專職祕書一般由人事科長擔任。
(二)黨組會議原則上一個月召開一次，必要時可以隨時召開。黨組會未列入的會議內容，一般不予討論，不搞臨時動議。
(三)委黨組會議要有半數以上成員方能舉行，特別重大問題和幹部人事的任免必須有三分之二以上成員到會，黨組成員因故不能參加會議，要事先向主持會議的黨組書記或副書記請假，請假人對會議討論問題的意見，可在會前以書面形式表達。
四、議事程序
(一)黨組會議議題原則上由黨組書記提出，或者由其他分管領導提出建議，黨組書記綜合考慮後確定，會議議題由委人事科負責徵集、整理。
(二)各科室和直屬單位需要提交委黨組討論的重大問題，要先經過綜合彙總，經分管領導拿出意見，然後再提交委黨組討論。
(三)每個議題經過與會人員充分討論後，由會議主持人綜合分析、概括歸納、作出結論、明確要點、明確專人負責，組織貫徹實施。涉及“三重一大”重要決策事項必須實行票決制，研究決定重大決策、重大項目安排和大額度資金使用實行記名票決，研究決定重要幹部人事任免實行無記名票決。會後，會議主持人或主持人指定專人及時將會議結果與缺席的黨組成員通氣。
(四)委黨組會議應形成會議紀要，並在一定範圍內通報。
(五)委黨組集體作出的決定，由班子成員按照分工分別組織實施。
五、議事紀律
(一)委黨組會議應保持良好的會場秩序，與會無關人員原則上不得進入會場。
(二)參加委黨組會議的人員必須嚴格遵守保密紀律。會議記錄、文件及有關材料要嚴格保管，不得失密、泄密，需要保密的會議材料，會議期間發放，會後及時收回。
(三)議題涉及出席、列席會議人員及其親屬需要回避的，有關人員應在黨組書記許可下主動迴避。
委務會議制度
一、會議內容
(一)傳達黨中央、國務院、上級黨委政府的重要決定、重要會議精神，研究部署貫徹落實意見。
(二)討論研究全委年度工作計劃、報告和總結等。
(三)研究部署階段性(每月)工作任務，聽取工作彙報、意見和建議，協調內設(直屬)機構的工作，通報工作情況和重要事項。辦公室牽頭負責制發各科室及直屬單位的月工作情況通報。
(四)傳達部署黨組會議決定，通報相關工作執行情況。
(五)討論審定市衞生計生委的規章制度和對下級部門的考核方案。
(六)研究決定一般性開支項目，通報預算內外資金收入、支出情況。
(七)應由委務會議研究決定的其他事項。
二、會議召集
(一)委務會議由主任召集和主持，必要時也可由主任委託副主任主持召開。
(二)委務會議由主任、副主任、調研員、副調研員、副處級以上幹部，各科室或相關科室主要負責人組成。
(三)委務會議成員必經超過半數方能召開會議。
(四)委務會議原則上固定在每月初召開，根據需要可不定期召開。根據會議議題，也可安排有關科室人員列席會議。
三、會議程序
(一)委務會議的議題，由科室或直屬單位提出，經分管委領導審核同意後，辦公室負責彙總登記，根據議題的輕重緩急，提出召開會議的安排建議，報主任審定。
(二)對委務會議的議題，提交科室要認真準備書面材料，做到內容充實，重點突出，文字簡練。
(三)委務會議由議題提出人或議題提出科室進行彙報，與會人員充分發表意見，最後由主任做結論性講話，並對涉及的有關工作提出要求。
(四)委務會議討論的事項屬於保密內容的，與會人員應自覺遵守保密制度，防止泄密。
(五)辦公室負責委務會議的通知和會務組織工作。辦公室負責記錄，必要時形成紀要或決議，以便貫徹執行。
四、會議貫徹
(一)委務會議通過和議定的事項需要形成委務會議紀要的，由記錄人員負責於次日整理完畢，經辦公室主任修改、分管辦公室的委領導審核後，報主任簽發。
(二)委務會議討論研究和決定的事項，按照分工負責的原則，由有關科室認真落實，並及時反饋辦理進度和辦理結果。凡是需要協同配合或全力以赴完成的中心工作和突擊任務，應當相互協商、支持、配合。
(三)委務會議討論研究和決定的事項，在貫徹實施中遇到新的情況和問題，並對貫徹實施帶來難度或難以貫徹實施的，應及時提出複議，在緊急情況下，由主任臨時決定並提交下次會議。
(四)辦公室負責委務會議議定事項的督查督辦，並及時向委領導反饋落實情況。
委黨組中心組學習制度
為切實加強委黨組理論學習，牢牢掌握意識形態工作的主動權，以適應新形勢新任務的需要，特制定本制度。
一、組織形式
(一)理論中心組學習實行組長負責制，黨組書記為組長，黨組副書記為副組長，委人事科負責人為祕書，宣傳科、監察室機關黨委負責人配合。組長負責審定學習計劃，確定研討專題，提出學習要求，主持集中學習研討活動，檢查和指導中心組成員的學習。黨組書記外出時，可委託副書記負責。
(二)理論學習中心組成員由委領導班子成員和處級幹部組成，並可根據需要適當擴大參加學習人員範圍。
(三)年初由委人事科牽頭，宣傳科、監察室、機關黨委配合，負責制定年度學習計劃;每季度制定階段性的學習安排;負責學習考勤登記、學習檔案管理、學習資料準備和學習記錄;負責中心組學習總結和通報，上報有關資料;負責學習資料及學習情況積累。
二、學習內容
(一)學習黨和國家的重要文件，討論貫徹執行黨的路線、方針和政策，學習討論上級黨政有關會議精神。
(二)學習黨和國家領導人的重要講話、指示;學習黨報的重要社論和文章。
(三)學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀等中國特色社會主義體系理論。
(四)學習有關衞生計生、經濟、科技、管理、法律等方面知識。
(五)學習上級規定的必讀書目。
三、學習形式
堅持集體學習和個人自學相結合，學習討論與導讀相結合，文件學習與輔導報告、觀看影像資料相結合，理論學習與專題調研相結合，採取研討、錄像、專家報告、實地考察調研等多種形式。充分利用信息網絡，提供相關學習資料。
四、學習要求
(一)計劃內容：中心組學習要有計劃和主題，主題和材料事先下發，每次學習都要事先確定重點發言人，重點發言人要提前認真準備，力戒空泛議論，保證學習質量。學習討論要有記錄，學習情況列入幹部年終考核。
(二)時間要求：中心組學習原則上每季度集中學習不少於一次，一年集中學習時間不少於12天。在規定的學習時間要妥善安排好工作，學習時做到理論聯繫實際，理論指導實踐，認真準備、積極發言、做好學習筆記。
五、相關制度
(一)考勤制度。學習實行考勤簽到制度，中心組成員在集中學習時原則上不能請假，每個中心組成員要做中心發言，全年平均參學率不低於90%。
(二)考核制度。中心組成員要聯繫工作實際，結合專題學習，每年撰寫1篇以上理論學習文章或調研報告，作為檢驗學習成果的依據。領導幹部參加中心組學習情況作為幹部年度考核的內容，領導幹部年度述職時要彙報一年學習的主要體會和收穫。
(三)檢查制度。中心組組長每年負責對中心組成員的學習考勤、學習筆記、學習成果和其他學習情況進行檢查，檢查結果納入年終考核。要及時推廣總結典型經驗，不定期組織理論學習研討和交流活動，積極推薦優秀理論文章參加各級各類評選。
(四)立檔制度。中心組學習情況的原始材料，包括學習制度、學習計劃、簽到簿、學習記錄、學習材料、成員學習筆記和學習成果等要整理歸檔，妥善保管備查。
幹部職工學習教育培訓制度
為加強本委幹部職工教育培訓，創建學習型機關，形成濃厚的學習風氣，正確把握意識形態的方向導向，不斷提高幹部職工思想政治素質和業務本領，特制定本制度。
一、政治理論學習
(一)學習目標：掌握黨的路線、方針、政策，領會中央和省、市委決策意圖，瞭解國際國內形勢，發揮意識形態工作的作用，擰緊理想信念這個“總開關”，培養良好的思想品德，不斷提高幹部思想政治素質。
(二)學習內容
1.政治理論：中國特色社會主義理論體系，黨的路線、方針、政策，習近平總書記系列重要講話精神。
2.時事政策：國內外重大時事政治，中央和省委、市委重大決策部署和有關會議、文件精神，以及當代經濟、文化、科技等新理論、新知識、新成果。
3.法律法規：《憲法》及相關法律、社會管理、衞生計生行政管理等方面的基本法律，與規範行政行為、保障和改善民生密切相關的法律法規，以及黨和政府重要法規文件。
4.黨風廉政教育：《中國共產黨章程》、《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》等內容。
5.公務員主管部門部署開展的年度幹部教育培訓內容。
(三)學習時間
委機關工作人員(含借調人員)每人每天平均用於學習時間不少於1小時，可根據工作實際自行安排，並做好讀書筆記，每人每年撰寫學習筆記1萬字以上。
全委集體學習由委人事科根據實際情況統一安排，原則上每月不少於2次。參加全委集體學習的人員一般應提前10分鐘到達會場。實行考勤簽到制，委領導和幹部職工因特殊情況不能參加集體學習的，須經委領導批准並辦理請假手續，報人事科備案。
(四)學習方式
採取集體學習與個人自學相結合、集中輔導與交流研討相結合等方式。個人以自學為主，集體學習以專題講座形式為主，邀請市委黨校教授、市委講師團理論教員、專家學者、委領導進行輔導，組織旁聽委黨組理論學習中心組學習報告會，結合黨組織會議開展集中學習和教育。
(五)學習檢查
委人事科每季度檢查一次委機關幹部職工的學習筆記，學習檢查情況每半年在全委機關範圍公佈一次。檢查結果將與評選年度考核以及幹部提拔使用相結合。年度考核個人述職中必須有述學內容。
二、業務知識學習
(一)學習目標
通過業務知識學習，進一步提高幹部業務管理、文字綜合、調查研究、協調辦事、辦公自動化能力，當好參謀助手，達到會做、會寫、會説、會聽、會傳(上傳下達)。
(二)學習內容
1.業務知識：衞生計生工作人員必備的以及完成崗位職責必須掌握的各種業務知識。
2.計算機及網絡知識：計算機軟硬件基礎知識、常用操作、日常應用、計算機安全、計算機網絡基礎知識和因特網應用。
3.其他社會、科學、人文知識。
(三)學習方法：採取舉辦培訓班與各種講座相結合，外出參觀與下基層調研相結合，組織考試與業務競賽相結合等方式。結合召開會議組織業務學習交流，平時通過抓工作促學習，搞好傳幫帶，在實際工作中鍛鍊培養。
三、在職參加學歷學位教育
(一)學習目標：機關幹部的文化和專業結構進一步改善，幹部綜合素質進一步優化。
(二)報考條件：在職參加學歷學位教育，必須在本委工作2年以上。報考專業應與業務工作相關，已參加相關專業學習的，原則上不再報考其他專業。
(三)報名程序：幹部在職參加各種形式的學歷教育、研究生課程進修班學習等，必須由幹部本人提出書面申請，並填寫統一印製的登記表格，經所在科室和分管領導同意，報主任審批，交人事科備案。
(四)批准原則：遵循就地就近原則;不影響本單位正常工作，同時期參加的學習人數控制在本單位總人數10%以內;按學歷層次逐級學習;當學習與工作發生矛盾時，以工作為重。
(五)費用規定：經批准參加學習的，書籍費和差旅費由本人自理;學費先由本人墊付，待學習結束後，持經批准同意入學的登記表、學位證書、畢(結)業證書(專業學位研究生課程班，研究生課程進修班持結業證書)和省財政部門統一印製的行政事業性收費票據，按有關文件規定的比例報銷。
四、選調參加輪訓
(一)培訓內容：根據市委組織部、市人社局安排，按計劃組織幹部參加黨校、行政院校進修輪訓。組織幹部參加上級主管部門的短期培訓，組織工勤人員參加崗位繼續教育等。
(二)選調方式：參加黨校、行政院校輪訓，由人事科提出人選，經分管領導同意，報經委黨組會議研究;參加上級主管部門短期培訓和參觀學習，由各科室提出人選，經分管領導同意，報主任批准後，交人事科備案;參加工勤人員崗位繼續教育，由人事科根據有關規定組織實施。
(三)費用報銷規定：經批准參加培訓的，按有關文件規定可報銷與培訓有關全部費用。
幹部職工考勤辦法
第一章 總 則
第一條 為進一步強化紀律管理，轉變機關工作作風，提高工作效率，根據《公務員法》、《勞動法》和人力資源社會保障部門相關規定，結合我委工作實際，特制定本辦法。
第二條 本辦法適用範圍為市衞生計生委全體工作人員，包括機關幹部職工、借調和臨時聘用人員。
第二章 上下班規定
第三條 嚴格按照規定配戴工作牌，按時上下班，不得遲到、早退和曠工，不得擅離崗位，認真履行各自崗位職責，不得在上班時間從事玩電腦遊戲、上網、電話聊天、炒股等與工作無關的其它活動。
第四條 實行上、下班考勤制度。科室、直屬單位、協會辦安排人員負責考勤，每月5日前彙總報人事科。
第五條 幹部職工因事不能按時到崗的需事先向分管領導請假並告知人事科考勤人員;委領導因事不能按時到崗的，須事先向委主要負責人報告，並向辦公室和人事科告知去向。
第六條 監察室和人事科負責對出勤情況進行監督檢查和不定期抽查。
第七條 委機關執行本市統一規定的作息時間。
第三章 請休假程序
第八條 根據國家規定，幹部職工需向單位請病假、事假、婚喪假和公休假的，必須按程序報批。
第九條 嚴格遵守請、銷假制度和執行請假報批程序。請假在1天以上(含1天)，由本人事先寫出書面假條，並經領導批准同意後方可休假，休假後要及時銷假。急病、急事等特殊情況可事前告知，事後補辦相關手續。
第十條 請假審批權限。請假1天以內由科室負責人審批;超過1天以上由科室負責人簽字，報分管領導審批。科室負責人請假1天以內由分管領導審批，1天以上由分管領導簽字，報單位主要領導審批。委領導請假由主要領導審批。主要領導請假按市委、市政府相關規定執行並告知辦公室。請假獲准後，一律要加報一份至人事科備案。
第十一條 批假人及請假人必須做好准假後的工作安排，確保休假期間工作正常開展。假期滿後，請假人必須向批假人報告銷假信息，併到人事科履行銷假手續。
第四章 請休假規定
第十二條 婚假：職工結婚給予婚假。正常婚假為3天。
第十三條 喪假：直系親屬(父母、配偶、子女)去世的，給予3天的喪假。
第十四條 公休假：年休假在1個年度內可以集中安排，也可以分段安排，一般不跨年度安排。工作滿1年的給予公休假。公休假不包括法定節假日。工作1-10年的，假期為5天;10-20年的，假期為10天;滿20年以上的，假期為15天;國家法定休假日、休息日不計入年休假的假期。為不影響正常工作秩序，原則上幹部職工請公休假須提前向人事科報備，由人事科統籌安排。
第十五條 產假：158天，男方享受護理假20天。
第十六條 計生假：懷孕流產或意外懷孕進行人流的給予計生假。懷孕不滿3個月流產的憑二甲以上醫療機構或婦幼保健機構證明給予5天的計生假;懷孕滿3個月引流產的給15天計生假。意外懷孕進行人流者，憑醫院證明休假。
第十七條 事假：因事急需辦理的，給予事假。一年累計事假不得超過15天。超過規定的時限抵扣公休假，抵扣公休假後再超出部分視為缺勤。
第十八條 病假：因病需要就診，需要住院治療或需要在家療養的，根據醫生出具的證明給予病假。
第五章 責任追究
第十九條 未按照程序報批，任何假均視為缺勤。
第二十條 遲到、早退、擅自離崗1次視為缺勤1天。上班時間上無關網站、炒股及做其它與工作無關事情的，1次視為缺勤1天，並按有關紀律規定處理。
第二十一條 病假超過2個月的，扣除當年度5天公休假;超過3個月的，扣除當年度10天公休假;超過4個月的，扣除當年度15天公休假。當年度公休假已經休完的，扣下年度公休假。
第二十二條 設考勤獎，包括年終獎、市委市政府績效獎以及需集體發放的獎金，按12個月劃分。1個月內缺勤2天以上的，扣除當月考勤獎，並由委辦公室發文通報;1年內缺勤累計達10天，扣除全年考勤獎，主要領導對其進行警示談話;1個月內缺勤5天(含5天)以上、1年內缺勤20天(含20天)以上以及被委作風暗訪通報3次(含3次)以上的，對在編幹部職工(借調人員)給予政紀處分，對聘用人員作解聘處理。
第六章 附 則
第二十三條 考勤情況納入市衞生計生委幹部職工年度考核。
財務管理規定
一、經費使用原則
機關經費堅持節約和效能的原則，保證重點工作和正常運轉，做到集體理財，嚴格預算，分段控制，超支不報。所有經費使用，必須接受上級和本級財務、審計、紀檢監察及本單位“三項工作制度監督小組”等有關部門的監督和檢查。
二、經費開支規定
為進一步提高支出透明度，提升財務管理水平，規範財務管理，加強黨風廉政建設和反腐敗工作，所有經費開支推行公務卡結算。
(一)辦公費
辦公用品的採購本着從儉、從嚴原則，由辦公室負責辦理，財務科負責審核。
1、各類辦公用品的購置先由申報科室填寫《xx市衞生計生委購物申請單》，按照程序進行審批後，由辦公室在政府採購管理平台上申報購買，不經過審批不得自行購置。辦公室建立專門的台帳，對科室所需日常辦公消耗品實行領用登記。
2、辦公設備、辦公傢俱等金額在3萬元以上並按要求列入固定資產的，須先報告主要領導並提交委黨組會研究同意後，由辦公室按財政部門規定和政府採購手續申報購買。
(二)差旅費
差旅費標準按照《xx市市直機關差旅費管理辦法》、《xx市財政局關於調整市直機關差旅住宿費標準等有關問題的通知》執行，駐村幫扶工作隊差旅費按照郴基黨辦字〔2014〕4號文件執行。出差審批要求：
1、審批程序。工作人員(含司機)需要出差時，須填寫《出差審批單》，註明出差時間、地點、人員、事由、交通工具等。委領導出差報委主要領導審批，其他工作人員在市內(含縣市區)出差報分管領導審批，市外出差經分管領導同意後報主要領導審批。
2、報銷管理。工作人員出差結束後應當在回本單位後一週內辦理報銷手續。差旅費報銷時應當提供出差審批單、機票、車票、住宿費發票等憑證。住宿費、車(機)票支出等按規定用公務卡結算，如確因特殊情況無法使用公務卡，須由收費單位蓋章證明。
3、因特殊情況不能事先填寫《出差審批單》的，或無法按規定等級乘坐交通工具，應以其他方式按程序向分管及主要領導申請，事後補辦出差審批手續後方可報銷出差費用。
(三)公務接待費
公務接待由辦公室統籌安排，財務科負責接待費用的審核管理，定期公開公務接待經費。重大會議活動、接待活動由會務後勤組統一安排，省衞生計生委直屬單位接待由市級對口直屬單位安排。
1、公務接待程序
經辦人員根據派出單位公函、公務活動通知或有關安排，按公務接待規定，在辦公室填制《公務接待審批單》，列明接待對象姓名、單位、職務、隨行人數、接待要求及委陪同人員姓名等事項，經分管領導同意後報主要領導審批，由辦公室負責人按照規定安排。
2、公務接待標準按照《xx市黨政機關國內公務接待管理實施細則》及《xx市市直機關外賓接待經費管理辦法》等文件執行。
3、公務接待結算和報賬
(1)簽單酒店公務接待費實行月清月結，由經辦人於次月月初將消費明細帳單、公務接待審批單報帳聯、發票交辦公室負責人確認簽字後，方辦理報帳手續;在其它地點的公務接待消費實行現結現清，由經辦人員提供公務接待公函或通知、消費明細賬單、公務卡刷卡小票、發票、公務接待審批單報賬聯報賬。
(2)財務科對公務接待費用認真審核，逐筆核對，對未經審批不符合規定程序的票據和超範圍開支不予報賬。
(四)郵電費
1、電話費：科室電話費實行包乾制，原則上不得產生額外費用。財務科每季度按機號公佈各科室的話費使用情況。
2、郵資費：郵件的寄發統一由辦公室負責並建立明細台賬，結算時辦公室將本月各科室郵資費明細表交財務科審核。有特殊情況需自行寄發，應先請示科室分管領導同意。其郵資票據由辦公室收發人員證明。
(五)文印費
一般性的文字材料和文件初稿由科室負責打印，需批量印製的材料和對上級領導彙報的定稿材料由委機關打字室打印。機關打印室不能印刷的，報請科室分管領導和分管財務領導批准後由辦公室到政府採購管理平台上申報，實行競標，選定價格優、質量好的廠家印刷。財務科每季度根據打字室提供的數據及原始簽單憑證進行審核，其價格按照與委機關打字室簽訂的合同進行核算。未經政府採購的印刷業務財資科不受理結算。
(六)會議費
會議分類、會期、開支範圍、標準和報銷根據《xx市市直機關會議費管理辦法》文件規定執行。會議由辦公室牽頭安排，財務科審核結算(結賬發票必須附有會議通知、會議預算、實際參會人員會議簽到冊等資料)，承辦科室負責具體事宜。各科室業務工作會議根據會議通知和會議規格，按財政規定的標準，做出會議預算，交財務科審核，報分管科室領導同意後，由分管財務領導審批。大中型會議和無對口科室會議分別由會議後勤組和辦公室按會議規模及要求操作執行。財務科對未按規定批准的會議，以及超範圍、超標準開支的會議經費不予報銷。
(七)慰問費
1、幹部職工因病住院慰問費控制在600元以內。見義勇為、因公負傷或特殊病種住院的慰問費適當增加。由委工會組織慰問並在工會經費中列支。
2、幹部職工或其直系親屬去世的，由委工會安排慰問。
3、離退休老同志春節、重陽節慰問由人事科安排，在老幹經費中列支。
(八)住院人員護理費
委機關在編在崗幹部職工見義勇為、因公負傷或因重大疾病住院、生活無法自理且無家屬照顧的住院人員，其護理費每人每天不得超過100元，每次住院護理費總額控制在1000元以內。個別特殊情況和省級醫院住院其護理費必須經黨組會研究可適當增加。
(九)書籍、報刊雜誌費
根據委黨組會研究決定的標準，由辦公室統一辦理，財務科審核，按照權限審批後方可訂閲購買。
(十)獎金、補貼的發放
符合政策發放的獎金與個人工作績效掛鈎，具體發放辦法按當年績效考核有關規定執行。新調進、調出人員按在崗月份發放。不符合政策發放的獎金、補助一律取消。所有發放名單以人事科提供為準。
(十一)加班、值班補助費
嚴格按照財政、人社等部門文件規定發放，沒有文件依據的不得發放。
三、固定資產管理
使用年限在一年以上以及單價在規定金額以上(一般設備1000元以上)的購入物品，都應記入單位固定資產管理。
(一)固定資產由辦公室和財務科共同管理，財務科負責建立資產電子檔，會計賬簿必須設置固定資產明細賬，定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，年度末要進行一次全面的清查盤點，做到帳、卡、物相符。
(二)固定資產一律不允許私人佔用，嚴禁以物易物或贈送、轉讓。機關工作人員調離本單位或退休時，分管人事領導應告知其將借用或領用的公用資產歸還，並由人事科具體落實歸還後方可辦理手續。機關工作人員內部崗位進行調整時，須填寫好固定資產移交表，辦理好交接手續。
(三)大額固定資產的購置，實行政府集中採購。購進的資產要由固定資產管理人員負責驗收並登記固定資產實物帳。固定資產購置應做到資源共享、優化配置，避免重複購置和閒置。
(四)固定資產報廢處置由使用科室提出申請，經與固定資產管理人員核對後，填寫“固定資產報廢處置表”報委務會同意，經財政審批後方可核銷，任何科室及個人未經批准不得隨意處置固定資產。固定資產處置收入必須納入委機關收入管理。
四、經費審批原則
各項經費開支均應貫徹“先報告、後開支”的原則，報銷經費須取得合法憑據，由經辦人簽名並註明用途，經證明人、分管領導簽字確認屬實，對於符合財政財務制度和內部財務管理制度的項目按制度規定由財務科審核，分別按審批權限報分管財務領導或主要領導審批報銷。
(一)借款審批
嚴格控制公款借支，凡是到省裏參加會議和到縣市區檢查指導工作等，原則上不借款，推行公務卡結算制度。確實需要辦事的，經分管財務領導同意後方可借款。2000元以內由分管財務領導審批;2000元以上由分管財務領導審批後報主要領導簽字同意方可借支。所有借款，借款人必須在借款單上寫明還款時間。原則上，市外出差回來後一週內必須辦好報賬手續。無特殊原因沒有按期報賬的，該科室或本人不得有新的借款。個人借用公款超過六個月不還的，追還所欠公款，情節較重的，按照有關規定處理。
(二)報賬審批
支出票據額在2000元以下由分管財務領導審批;支出票據額在2000元以上由分管財務領導審批，並報主要領導監管審籤。3萬元以上大額支出提交委黨組會議研究決定。
(三)專項經費審批
嚴格預算管理，需要開展專項工作的科室，年初提出預算報告(含固定資產)，經分管領導簽署意見後報財務科，由財務科列入年度專項經費預算，並提交委務會研究後報財政審批。凡列入年度預算的專項經費，由科室提出經費具體使用申請報告並附項目清單，報財務科審核，提交委黨組會研究後才可列支。
五、發票管理規定
所有報賬票據，必須按照順序編號，須有税務印章、客户名稱及收款單位印章，並且印章清晰，發票無塗改字樣的當年有效票據;同時有經手人、證明人、科室負責人或分管領導簽字(如果是購物票據，須有購物清單，有驗貨人或領取人簽名)公務卡結算須附刷卡憑據，按審批程序審批後，方能報賬。經費報賬要嚴格執行國家財經法規和財政部門有關規定。當月的票據當月報銷，最遲不得超過一個月。在資金結算中，按照《xx市財政局關於實施市級預算單位公務卡強制結算目錄的通知》(郴財庫〔2012〕64號)要求，原則上通過銀行轉賬或公務卡結算。每週星期五為財務集中報賬時間。
本制度從發文之日起執行，原有關制度與本制度相牴觸的，以本制度為準。市計生協會辦公室和各直屬單位參照此制度執行，經費由各單位列支。
辦文管理制度
一、辦文範圍
本制度所指的辦文包括以本委和本委辦公室名義對外發布的各種公文以及本委接受的各級、各部門來文。
二、辦文原則
辦文應堅持“規範、快捷、有序、高質”的原則。
三、收文程序
(一)一般性公文收文程序
1、收文。上級和本級電子公文發文、各委領導和科室收到上級和各有關部門的來文統一交由辦公室處理。
2、登記。對各級、各部門所有來文，辦公室按時間進行編號登記。
3、呈閲。辦公室對來文登記後，及時粘貼收文處理單，由辦公室主任提出擬辦意見後，報主要領導和分管領導閲示。
4、辦理。來文經委主要領導和分管領導閲示後，由辦公室負責公文傳閲和督辦的工作人員按照批閲情況及時轉交相關科室辦理。承辦科室(承辦人)要在規定時間內按照委主要領導和分管領導批閲情況進行辦理，並在收文處理單上簡單註明辦理情況。對於重要文件的辦理結果，委分管領導或承辦科室(承辦人)還要以書面或口頭形式向主要領導彙報辦理結果。對傳閲性公文，由辦公室負責將公文呈交委領導和相關科室進行傳閲。
5、督辦。辦公室負責公文傳閲和督辦的工作人員要對委領導批閲情況進行跟蹤督辦，及時瞭解公文的督辦落實情況，並將督辦結果向委領導和辦公室負責人報告。
6、歸檔。公文傳閲或辦理完畢後，由傳閲人或辦理人將公文交辦公室負責公文傳閲和督辦的工作人員歸檔管理。
(二)祕密文件收文程序
1、收文。祕密文件的收文由辦公室安排保密員按市委、市政府和有關部門要求領取。
2、登記。保密員領取保密文件後要及時做好編號登記。
3、呈閲。保密員收到文件後及時粘貼收文處理單，由辦公室主任簽署呈閲意見後，報委主要領導閲示。
4、辦理。委主要領導閲示後，按照批閲情況和保密文件的要求進行傳閲或辦理，在傳閲或辦理過程中，傳閲或辦理人要做好保密工作，不得泄露文件任何內容。
5、歸檔。文件傳閲或辦理後，傳閲或辦理人要及時將文件交回保密員，由保密員按照要求進行歸檔保管。
6、銷燬。保密員要按照市委保密局的要求，每年對祕密文件進行銷燬，並將銷燬結果報委主要領導和市委保密局。
四、發文程序
(一)公文發文程序
1、起草。公文起草由承辦科室按工作要求撰寫。
2、核稿。承辦科室起草完畢後，交辦公室對文體、格式、內容等方面進行核稿。
3、審核。一般性文件由辦公室核稿後，由承辦科室交分管委領導審核把關，並簽署審核意見;規範性文件，辦公室核稿後按要求交行政審批科(政策法規科)和監察室審核。
4、簽發。屬於一般性、純業務性文件，由委分管領導直接簽發。全局性、綜合性、對下級開展督查考核等類型的重要文件經委分管領導審核後，由委主要領導簽發。
5、編號。委主要領導或分管領導簽發後，由辦公室按照發文規格進行編號，並核定印刷數量，完成編號後交承辦科室修改。
6、修改。承辦科室要按照委領導修改要求和意見對公文進行認真修改。
7、印刷。文件修改完畢後，承辦科室要按照辦公室核定印刷數量到文印室進行印刷。印刷前承辦科室要對文件進行校對，確保零差錯(校對人員要在發文單上籤署姓名)。文件印刷應堅持“節儉、環保”的原則，嚴格控制印刷數量，不得多印、濫印。
8、歸檔。文件印刷完畢後，承辦科室要將原文和印刷好的兩份正式文件交辦公室存檔。
9、寄發。文件印刷完畢後，承辦科室按照文件的發文範圍進行裝袋和填寫郵寄對象，由辦公室統一寄發，原則上能捎帶的不寄發，不需要快遞或掛號的以平信方式郵寄。對需要呈報市委、市人大、市政府和市政協領導閲示的文件，由辦公室統一呈報。
五、工作要求
(一)收文要求。所有來文必須按照收文流程辦理，各相關委領導和科室要嚴格把關，做到零差錯。對祕密文件，要嚴格遵守《保密法》的規定，不得泄露和外借。將文件傳閲和辦理情況納入委幹部職工年度考核，對造成失誤、延誤、錯誤的人員進行扣分，並追究相關責任。
(二)發文要求。所有發文必須按照程序辦理，承辦科室和經辦人不得越位、錯位辦理。承辦科室要對發文稿進行認真校對，做到零差錯。將發文質量納入委幹部職工年度考核，對造成失誤、延誤、錯誤的人員進行登記，並追究相關責任。
辦會管理制度
一、辦會範圍
本制度所指的會議包括由本委承辦的各類全國、全省和全市性會議及由本委組織召開的縣市區衞生計生局、醫療衞生計生部門參加的各類會議。
二、辦會原則
堅持“節儉、務實、高效”的原則開管用的會。提倡開短會、開視頻會、開電視電話會。
三、會議審批
實行委主要領導審批制度，全委性會議由辦公室起草會議通知，經委主要領導批准後方可召開;以市委、市政府名義召開的全市性會議，由辦公室起草會議方案和通知，經委主要領導報請市委、市政府有關領導批准後，按政府發文程序簽發後方可召開;各科室或直屬事業單位(以下簡稱承辦科室)組織召開的業務工作會議，由承辦科室起草會議方案和通知，經辦公室初審後，交承辦科室分管領導審核，報委主要領導批准後方可召開;承辦國家和省衞生計生委業務類會議，由承辦科室寫出承辦方案，經辦公室初審後，交承辦科室分管領導審核，報委主要領導審批。
四、會議承辦
(一)會議到財政定點酒店召開，由辦公室聯繫確定。全市性和全委性會議由辦公室統一組織協調，並抽調相關科室人員參與會務;科室承辦的會議由科室負責，辦公室協助;需由委主要領導出席的會議，承辦科室應在起草會議通知時告知辦公室，由辦公室報主要領導同意，承辦科室要準備好相關講話材料和會議材料，經分管領導審核後報主要領導審定;需由其他委領導出席的會議，承辦科室或要提前與相關委領導銜接，承辦科室要準備好相關講話材料和會議材料報該委領導審定。
(二)會議費用按財政規定規格和標準執行。承辦科室要提前填寫會議預算表，報辦公室和財務科初審，經分管領導審核後，再報委主要領導審批。預算未經審批一律不予結賬。
(三)會議嚴格控制時間和參會人員，原則上不到風景區召開，不安排考察、不贈送紀念品。
印章管理制度
一、委辦公室負責保管並按規定使用市人口計生工作領導小組(辦公室)、市衞生計生委印章(含鋼印)和委辦公室印章。市衞生計生委黨組由人事科負責保管並按規定使用。
二、印章管理人員必須忠誠黨的事業，樹立高度的政治責任感，認真做好印章的管理和使用工作。
三、使用市人口計生工作領導小組(辦公室)、市衞生計生委黨組和行政印章，必須經委領導簽字同意;使用委辦公室的印章，必須經委辦公室負責人簽字同意。凡簽字需要蓋印的原件應當在委辦公室或責任科室存檔。
四、不得在各類空白資料(含空白獎狀、空白榮譽證書、白紙等)蓋委黨組或行政印章。
五、凡辦理各種行業(職業)許可證書、資格證書、執業證書等資格或資質證書需要蓋印的，需由各責任科室(直屬單位)經辦人前來辦理蓋印手續，不直接接待委機關各科室(直屬單位)以外人員辦理蓋章。審批原件或複印件等由委辦公室或責任科室(直屬單位)負責存檔。
六、印章由辦公室專人管理。未經辦公室負責人批准，印章(印模)不得擅自委託他人代管代用，不得帶出辦公室使用。印模使用要做好登記手續，用完後必須收回銷燬。印章不用時必須存入保險櫃，確保安全。
機關文印管理制度
一、委辦公室負責管理委機關文印工作。文印室負責機關非涉密公文、資料的排版、印製和複印。
二、委機關正式公文(包括：我委單獨行文和我委牽頭的聯合發文)必須在機關文印室印製，未經委辦公室批准不得擅自到外面印刷廠印製。
三、為防止差錯，文印室在公文排版後，必須經公文起草科室校稿人核稿後才能印製;如校稿人在委領導籤批後有較大改動，文印員必須報告辦公室，並將改動後的公文重新退回辦公室核稿。
四、打印公文、資料按標準登記相關費用須經文稿經辦人員簽字確認。
五、嚴格保密制度。文印室不得複印、打印任何涉密公文、資料。
六、文印室和室內設備，由文印員專職管理和操作，並定期進行保養維護。未經委託或指派，他人不得開機打字、複印。
七、文印人員要堅守崗位，認真履行職責，熱情服務，保證質量，按時間要求打印、複印公文和資料。節假日和下班時間實行值班制度，隨叫隨到。
網站管理制度
第一章 總則
第一條 為充分發揮xx市衞生和計劃生育委員會網站(以下簡稱委網站)政務公開、宣傳及正面輿論引導的作用，加強委網站建設和管理，規範信息採集、審核、發佈機制，根據《國務院辦公廳關於加強政府網站建設和管理工作的意見》、《湖南省政府網站管理辦法》、《湖南省衞生計生委網站管理辦法》，結合我委實際，制定本規定。
第二條 委網站遵循“統一管理、共同參與、主動公開，誰報送、誰負責”的管理原則，突出政務特色和公共服務實效，全面宣傳衞生計生法律法規和相關政策，如實反映xx市衞生計生工作動態，及時發佈社會關注的xx市衞生計生輿情信息並正面引導，牢牢把握意識形態工作的主動權。
第三條 委網站是xx市衞生計生系統政務公開的重要窗口，是xx市衞生計生新聞宣傳、輿論引導的主要陣地，以政務公開、新聞宣傳及正面輿論引導為主要內容。
第二章 職責分工
第四條 委辦公室負責委網站統一規劃、管理、監督，負責網站後台使用權限的管理，督促檢查網站內容保障情況，負責政務公開內容的審核把關。
第五條 委宣傳科負責委網站的信息安全和應急保障，負責各項重要工作情況、重大會議新聞報道，負責新聞宣傳和輿論引導內容的審核把關。
第六條 各縣市區衞生計生局、委機關各科室及委直屬單位、各市直醫療衞生計生單位明確一名信息員，承擔委網站相應欄目的內容保障任務，負責本單位(科室)信息的採集、審核、報送和發佈等工作，保證委網站信息的數量和質量。
第三章 內容保障
第七條 機構信息欄目下領導簡介、機構簡介、內設機構的內容由人事科提供、審核併發布，衞生計生年鑑和衞生計生工作圖片的內容由辦公室提供、審核併發布。
第八條 政務公開欄目下法律法規、政策文件、政策解讀、行政許可、辦事指南、行政審批的內容由行政審批科提供、審核併發布。規劃計劃、統計信息的內容由規劃信息科提供、審核併發布。衞生計生簡報、政府信息公開指南、信息公開年報的內容由辦公室提供、審核併發布。黨務信息由機關黨委提供、審核併發布。醫學考試、衞生培訓的內容由市醫學考試培訓中心提供、審核併發布。收費標準、財政信息由財務科提供、審核併發布。人事信息由人事科提供、審核併發布。行政處罰的內容由綜合監督科提供、審核併發布。公示公告的內容由相關科室提供，辦公室審核併發布。
第九條 業務平台欄目下各子欄目的內容根據《xx市人民政府辦公室關於印發xx市衞生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(郴政辦發〔2015〕24號)規定的內設科室及職能，由相關科室提供、審核併發布。
第十條 網上服務欄目的內容由行政審批科提供，辦公室審核後報市電子政務信息中心發佈。
第十一條 互動交流欄目的內容由辦公室收集彙總並報委領導審閲，需回覆的諮詢、舉報等內容由辦公室呈委領導批示，相關科室提供回覆內容，辦公室審核並回復。
第十二條 工作動態欄目的內容由各縣市區衞生計生局、委機關各科室及委直屬單位、各市直醫療衞生計生單位的信息員提供，宣傳科審核併發布。
第十三條 專題活動欄目下子欄目設置由各科室根據工作需要提出申請，經分管領導同意後，由辦公室協調市電子政務信息中心增、刪、改，內容由提出申請的科室提供、審核併發布。
第四章 信息管理
第十四條 下列信息不得在委網站上發佈：涉及國家祕密、商業祕密、個人隱私的信息;政治、外事活動方面的敏感信息;不宜公開的經濟、科技、社會等信息;未經議決的行政管理事項(公開徵集意見的除外);未經核實的突發公共衞生事件和傳染病疫情信息;委機關內部事務或非重要的日常性活動信息;法律、法規規定不予公開的其他信息。
第十五條 信息發佈要及時準確，工作動態類信息要在2個工作日內上網發佈;需主動公開的文件，各制定科室(單位)要在印發後10 個工作日內上網發佈;中央、省、市新出台的重要法律法規、政策文件，行政審批科要及時配發政策解讀稿;其它信息要在3個工作日內上網發佈。
第十六條 信息除標題、正文外，還必須具備作者、文檔來源、編稿時間等要素。
第十七條 信息發佈要求格式規範統一，正文格式為小四號宋體、2倍行距、首行縮進2字符、圖片居中顯示。
第五章 考 核
第十八條 各科室(單位)要嚴格按照委辦公室規劃的年度信息發佈數量要求，有計劃、有安排的完成全年的信息報送工作，做到信息報送保質保量。
第十九條 委辦公室會同委宣傳科制定委網站內容保障工作績效考核方案，對各內容保障科室(單位)的信息報送(發佈)數量、質量和及時性按月通報。對長期不報送、發佈、更新相關責任欄目信息，未嚴格審核擅自在委網站發佈信息，上網內容出現虛假信息或有較多錯誤的將給予通報。對信息發佈任務完成好的單位和個人給予通報表彰。考評結果納入科室(單位)年度目標考核重要內容。違反保密規定出現信息泄密事件造成重大影響的，依照相關規定進行追責處理。
政務公開制度
第一條 為規範本委政務公開工作，增強工作透明度，提高依法行政水平，保障公民的知情權、參與權、表達權和監督權，根據市委、市政府政務公開有關規定，結合本委實際，制定本制度。
第二條 政務公開應遵循依法公開、真實準確、及時便捷、便民利民、注重實效的原則。
第三條 成立政務公開工作領導小組。由委主任任組長，其他委領導為副組長，委屬各科室、各直屬單位負責人為領導小組成員。委辦公室負責政務公開日常管理工作，監察室負責監督檢查工作。
第四條 按照“誰主管、誰負責”的原則，實行政務公開工作責任制。委屬各科室、各直屬單位應明確專人辦理政務公開的具體工作。委屬各科室、各直屬單位主要負責人承擔本部門政務公開的組織領導責任，負責職責範圍內應公開的相關文件、資料的審核，確保所提供信息的準確性，並按照規定程序及時公佈政務信息。
第五條 本委對外公開的政務信息包括
(一)委領導成員分工、委及內設機構的設置、工作職能;
(二)衞生計生法律、法規、規章和規範性文件，以及本委行政執法決定書;
(三)年度工作計劃;
(四)行政許可的事項、依據、條件、數量、程序、期限以及需要提交的全部材料目錄和申請書示範文本;
(五)行政收費的標準和依據;
(六)行政處罰依據、處罰程序、處罰時限;
(七)本委執法過錯追究、行政許可監督、行政複議受理等規範行政行為的規章制度及投訴或申請的方式、負責的部門;
(八)其他必須對外公開的事項。
第六條 本委對內公開的政務信息包括
(一)機關內部制度建設情況;
(二) 機關重大財務收支情況;
(三) 機關人事任免、幹部交流情況;
(四) 機關幹部年度考核、獎懲、工資調整情況;
(五) 機關領導幹部廉潔自律情況;
(六) 其他應在內部公開的事項。
第七條 向社會公開政務信息的渠道：
(一)xx市政府門户網;
(二)xx市衞生計生委網站;
(三)新聞發佈會、座談會或報刊、廣播、電視等新聞媒體;
(四)張貼公告、內部刊物、觸摸電子屏等其它便於公眾及時獲取政務信息的形式。
第八條 本制度規定公開的政務信息應在信息產生後，由提供信息的科室負責人負責審核把關。對社會公開的政務信息由委政務公開工作領導小組辦公室管理、發佈。
第九條 應予公開的政務信息應當在其形成、變更或者保存之日起10個工作日內公開。因特殊情況在10個工作日內不能公開的，最遲不得超過20個工作日公開。法律、法規另有規定的，從其規定。
第十條 政務公開工作實行日常考評和年度考評相結合的制度，年度考評結果納入科室年終目標考核。
第十一條 公民、法人和其他組織或本局幹部職工發現在政務公開工作中違反本辦法規定的，有權進行投訴。
第十二條 在政務公開工作中有下列情形之一的，依法依紀追究責任。
(一)不依法履行政務信息公開義務的;
(二)通過其他組織、個人以有償服務方式提供政務信息的;
(三)公開不應當公開的政務信息的。
第十三條 本制度自發布之日起執行。
限時辦結制度
為進一步強化幹部職工服務意識，改進工作作風，提高辦事效率,推動服務型機關建設，根據市委市政府效能建設的有關要求，決定實行限時辦結制度。
一、限時辦結的事項
1.單位、團體和羣眾向本委申報、訴求審批、審核把關的有關事項;
2.上級機關和其他部門轉達(交辦)本委辦理的有關事項;
3.各類公文(函、傳真)，包括本委內部的公文往來，領導批件的閲辦事項。
二、限時辦結的要求
1.對法律、法規、規章明確了辦理時限的事項，按規定時限辦理;
2.對公開承諾辦理時限的事項，按承諾時限辦理;
3.對上級轉達(交辦)的事項、領導批件，有明確辦理時限要求的，在明確的時限內辦理;
4.凡電話諮詢的事項，接話人必須當時予以解答;當時不能解答的，問清情況後，半小時內予以解答。
5.對其他辦理事項，也應及時辦理。能即時辦理的事項,應即時辦理;不能即時辦理的，要在3～5個工作日辦結;對涉及社會性重大事項、情況複雜等事項，5個工作日內不能辦結的，要請示有關領導，給服務對象一個明確的辦理時限。
三、限時辦結的管理
1.對限時辦結事項，有關科室(直屬單位)受理後應在申訴、訴求材料或公文、批件上，註明收件時間、經辦責任人，以備檢查。
2.對限時辦結的事項，有關科室(直屬單位)應認真審核有關材料。對辦理的事項違背有關法律、法規和規範性文件精神，決定不予辦理的，要及進登記備案，重大問題要報請分管領導批准,並將不予辦理的理由以書面形式告知服務對象。
3.工作人員不能按要求按時完成任務的，必須説明理由;理由成立的，可以寬限日期;理由不成立的，給予批評教育，情節嚴重的年終考核定為不稱職(合格)等次。
一次性告知制度
為改進機關作風，提高服務質量，杜絕“四難”現象(門難進，臉難看，話難聽，事難辦),根據市委市政府關於效能建設的有關要求，結合衞生計生部門實際，特制訂本制度。
1、一次性告知制是指服務對象到行政機關辦理或電話諮詢有關事宜時，經辦人員必須一次性告知其所要辦理事項的程序、所需的全部材料和受理時限或不予辦理的理由的制度。
2、服務對象來我委辦事，承辦人員要熱情接待，主動詢問，耐心解釋，詳細説明。
3、對服務對象要求辦理的事項，經辦人應當場審核其有關手續和材料，對即時辦理的事項要即時辦理，不得推諉拖延;對手續、材料不齊全或不符合法定形式的，應一次性告知其所需補充的手續和材料。凡不能辦理或不屬於本單位辦理的事項，要告知理由，説明情況，並及時幫助其諮詢瞭解或請示相關單位，並將結果告知當事人，不能一推了之，更不能不懂裝懂，糊弄他人。
4、經辦人員受到投訴或被檢查未履行上述職責，將受到嚴厲的批評教育或警告，並責成其改正。
5、本制度適用於全體幹部職工。
服務承諾制度
1、服務承諾制是我委根據職能要求，將對外服務的內容、程序、時限、服務標準等事項向社會作出公開承諾，並採取有效措施保障承諾事項的落實，自覺接受羣眾監督的制度。
2、服務承諾的主要內容：
①恪盡職守。牢固樹立全心全意為人民服務宗旨，增強公僕意識，提高服務的積極性、主動性，服務基層，服務羣眾，秉公辦事，不利用職權“吃、拿、卡、要”。
②務求實效。遵循工作程序，從講求效能出發，力求高效落實市委、市政府的方針政策。承諾的辦事程序力求科學、合理、簡便、易行，辦事必備條件具體、明確。對基層反映的問題及時答覆，切實做到為基層着想，方便羣眾。
③服務優質。想服務對象所想，急基層羣眾所急。做到態度熱情、文明禮貌、服務周到、辦事迅捷，努力為基層和服務對象提供優質服務。
3、實行政務公開。按照行政許可法的要求，及時將涉及本委職責範圍內的行政審批事項，通過市政務服務中心或我委網站等渠道向社會公開。
4、建立健全對履諾行為的監督、獎懲機制。通過市效能投訴電話和我委監督電話(2368858)等渠道，自覺接受羣眾監督。對羣眾投訴的問題認真調查處理，一般在5個工作日內作出答覆。對出現的違諾行為，按照責任追究有關規定，追究直接責任人或相關領導的責任。
督查檢查備案制度(試行)為進一步規範各項督查檢查，強化紀律監管，切實改進機關工作作風，提高工作效率，特制定本制度。
一、適用情形
本制度所規定的備案情形為各科室及直屬單位組織開展的各類督查(工作調查、日常檢查、專項督查)、考評(單項考評、綜合考評)、驗收(機構勘驗、工作驗收)等工作(以下簡稱“督查檢查”)。
二、主要流程
(一)各科室及直屬單位在開展督查檢查驗收前，需填報《xx市衞生計生委督查檢查工作備案表》，並簽署《xx市衞生計生委廉政承諾書》，交分管領導簽字後，與督查檢查有關證明材料一起交駐委紀檢組監察室備案。
(二)督查檢查過程中，嚴格遵守中央、省、市關於作風建設的各項規定，輕車簡從，不得接受高標準接待，不得接受被督查檢查對象安排的各種娛樂性活動，不得索要或接受禮金、有價證券和其他貴重禮品等;同時，對被督查檢查對象的違紀違規行為主動制止，並報監察室備案。
(三)督查檢查結束後1個工作日內把執行工作紀律情況報監察室。
三、備案要求
(一)督查檢查應根據《xx市人民政府辦公室關於印發xx市衞生和計劃生育委員會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(郴政辦發〔2015〕24號)規定的科室相應職能開展，包括對縣鄉村及醫療衞生計生服務機構的各類督查及迎接或陪同上級來我市開展各類督查檢查，也需備案。
(二)綜合性督查檢查，辦公室牽頭的，由辦公室報駐委紀檢組監察室備案。其他的由牽頭或陪同科室及直屬單位分別報辦公室和監察室備案。
(三)報備原則上按先報後下的程序，如特殊情況來不及填寫報備表，則電話先報備，督查檢查工作結束後的5個工作日內填報備表。
四、嚴格問責
未履行報備的督查檢查，將予以通報批評，在績效考核中對責任科室及直屬單位人員予以扣分。如科室及直屬單位在檢查工作中發生違紀違規行為，一經查實，將對相關責任人追責，對責任科室及直屬單位負責人予以從重問責。發現督查檢查對象違紀違規行為沒有制止和報備的，按照有關規定從嚴處理。
