倉庫管理崗位職責模板共倉庫管理崗位職責模板共文章7篇 《優秀的倉庫管理崗位職責模板：帶你快速上手倉庫管理工作》

本文旨在為倉庫管理崗位提供職責模板，幫助職場人士明確工作職責和任務，提高工作效率和質量。文章涵蓋崗位職責、工作任務、工作要求等方面，具有實用性和指導性。

第1篇

1、負責編制年度庫房備品、備件採購計劃初稿提供上一年庫房備品、備件消耗情況及本年度計劃用品情況庫房設備採購清單。

2、庫房安全隱患排查自檢工作、防火、防盜檢查，備品備件庫、油品庫、生活備品庫、輔料庫自檢、排查。

3、物資到公司後庫管員依據清單上所列，經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格後方可入庫。嚴格把好物資進倉庫驗收關，認真核對供貨商、訂單合同、物資名稱、規格型號、數量與到貨單一一對應後，確認無誤後方可簽名接收。

4、對進倉的物品應根據到貨單據、按時、按質、按型號、規格入倉登記與驗收，凡不符合規定，拒絕簽收入倉，嚴禁塗改票據。

5、物資入庫後需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放。所有入庫貨物應根據到貨單做好入庫書面登記和電子表格記錄。

6、各類材料發出採用先進先出原則。每日對出倉的物品應填寫好出庫領用單及電子表格記錄，將名稱、規格、數量、金額、領用部門、領用人及簽名進行統計、審核，以便進行核算。

7、當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查彙編成表。

8、合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬，必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作。

10.在公司經理、副經理的領導下，做好本部門的經濟指標的收集、統計、計算、分析、上報工作。

11.檢查現場表計的準確性和班組抄表的準確性。 12.依據《統計法》及時、準確、全面、系統地向主管領導和上級統計部門上報部門生產、經營活動情況統計指標，按時編制上級各類定期和不定期報表。

13.每日收集報表，按時統計、計算經濟指標，對部門生產經營情況及時進行統計分析和預測，為領導決策提供可靠的依據。 14.建立健全並及時整理各類統計台帳。

15.參加運行經濟分析會，每半年及全年做出經濟分析工作總結。

16.發揮統計信息、諮詢、監督三大職能，為生產經營服務，為生產部決策服務。 17.對各專業管轄統計數據的統計台帳、原始記錄、計量、試驗、化驗等數據的變化，修改後有權向有關專業直接提出，並要求儘快調整，遇專業統計意見分歧時，彙報主管領導。

18.嚴格控制成本開支範圍和開支標準、實行財務監督，加強計劃管理、監督和審核企業成本計劃和各項消費定額執行情況。控制費用，厲行節約，努力完成利潤標準，做到增收節支，正確及時計算產品成本、總結經驗，揭露矛盾，改進工作，不斷提高企業管理水平。

第2篇

為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規範物資和成品流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，加速資金週轉，特制定本制度：

1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、退回電機、返修電機應分別建賬反映。

2、必須嚴格倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時建立台賬，做到日清日結，確保台賬中物料進出及結存數據的正確無誤，確保帳物相符。

3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。

4、各生產車間及各部門必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定採購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量，有條件單位逐步實行零庫存；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務人員，各生產車間對本車間的各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。

1、物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；如屬回用物資應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3、一切原材料的購入都必須用增植税專用發票方可入庫報銷，無税票的，其材料價格必須下浮到能補足扣税額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。

4、入庫材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，並根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發票後，沖銷原貨到票未到收料單，並開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。

5、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與發票單位一致，如屬票到抵衝的，應在備註欄中註明原入庫時間，鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的不含税金額一致。

6、因質量等原因而發生的退回電機，必須由技術部相關人員填寫退回電機處理單，辦妥手續後方可辦理入庫手續。

1、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，行政各部門只有經主管領導批字後方可領取，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2、成品電機發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨,並登記卡片。

1、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

2、必須正確及時報送規定的各類報表，收付存報表、材料耗用匯總表、三個月以上積壓物資報表、貨到票未到材料明細表每月27日前上報財務及相關部門，並確保其正確無誤。

3、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生鏽、老化、變質或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門彙報。

4、各事業部因客户需要，要求在外設立倉庫的，必須報經股份公司主管領導批准後作為庫存轉移，並報財務部備案，其倉庫管理納入納入所在事業部侖庫管理；外設倉庫必須由專人負責登記庫存商品收發存台賬，並將當月增減變動及月末結存情況編成報表，定期進行盤點清查，每月將各類報表在規定的時間內報送查關事業部及財務人員。

5、倉庫現場管理工作必須嚴格按照6s要求及各事業部分廠的具體規定執行。

第3篇

1.負責做好成品出入庫的數據管理，建立成品庫存放的標識與系統帳，為財務部、銷售部提供及時、準確的報表。 2.與相關部門進行數據核對，確保出入庫報表與實物一致。3.須依據成品入庫單、發貨單及時登記成品明細帳，必須做到日清月結，每日進行帳物核對，做到帳實相符，並於每月3日前將成品倉庫相關的各報表交財務部門。

4.負責將要出貨的成品實物與銷售發貨單的要求客户、圖號、規格、數量進行核對，如有缺少及時上報部門領導及車間生產計劃。 5.負責成品庫所有出入庫單據的妥善保管。

6.發現出入庫單據上的數量與實物不相符時，及時上報部門主管。 7.負責成品發貨先進先出的原則。

8.完成上級領導臨時交辦的其他工作和協助完成其他庫房人員的工作任務。

9.有權拒絕手續不全、數量不符、不合格產品的出入庫。 10.對成品出入庫報表上交的及時性和數據的準確性負責。11.庫存成品每月進行一次全面盤點,月底最後1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點後賬面數與實物對比發生盤盈盤虧的報主管領導，批准後作相應處理，對每月盤點報表的準確性和對異常情況的合理分析。

12.對未執行成品先進先出的原則給廠造成不必要的損失負責。 13.對成品的區域定位、分類存放以及整個倉庫的庫容整齊有序負責。

2.負責成品分包數量的準確性及成品包裝上合格證的檢查。 3.按照成品發貨清單上的圖號、品名、規格、數量打印裝箱清單。4.成品的混裝安排，並在外包裝上貼上裝箱清單。5.安排裝車人員將貨物運到指定地方。6.成品裝車時要在現場安排及監督。

7.庫存成品每月進行一次全面盤點,月底最後1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點後賬面數與實物對比發生盤盈盤虧的報主管領導，批准後作相應處理，對每月盤點報表的準確性和對異常情況的合理分析。

8.完成上級領導臨時交辦的其他工作和協助完成其他庫房人員的工作任務。

1.及時、準確維護庫存管理系統，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰。

2.做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，並及時跟蹤作業物料的發送，協助財務成本管理組對物料採購與車間生產成本的控制和監督。

3.與車間領料及採購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備的物流職能，並及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量採購等異常情況。

4.為了保證生產原料供應，倉管員每天必須查看物資的庫存數量，庫存數量不足的及時申報採購計劃單上報部門主管。

5.經質檢合格的材料物資入庫時，倉管員必須核對入庫材料的品名、規格、數量。核對無誤後開具“材料入庫單”，入庫單一式三聯，第一聯：存根聯，倉庫入賬用；第二聯：收貨聯，交送貨供應商確認收貨；第三聯：統計聯，及時交財務登記台賬。

6．對不能使用的材料，由倉管員列出清單，提出報廢申請，經檢驗員檢驗後確實不可用的，由主管領導批准，及時作報廢處理。7.材料領用，由生產部門主管填寫“材料領料單”一式三聯註明材料名稱、規格、數量，並簽字認可後，交由領料人員領取材料，領料人簽字確認，發貨時認真核對數量，杜絕多發、少發、錯發、漏發。材料物資出庫時一般遵循先進先出原則。

8.倉管員須依據材料入庫單、領料單及時登記倉庫材料明細帳，必須做到日清月結，每日進行帳物核對，做到帳實相符，並於每月3日前將倉庫相關的各報表交財務部門。

9.原材料庫存每月進行一次全面盤點,月底最後1日組織盤點，盤點完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點後賬面數與實物對比發生盤盈盤虧的報主管領導，批准後作相應處理。10．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。

11.完成上級領導臨時交辦的其他工作和協助完成其他庫房人員的工作任務。

1.及時、準確維護庫存管理系統，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰。

2.做好倉庫半成品的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，並及時跟蹤作業物料的發送，協助財務成本管理組對半成品採購與車間生產成本的控制和監督。

3.與車間領料及採購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備的物流職能，並及時向生產部反饋生產半成品的短缺或過量採購等異常情況。

4.為了保證生產半成品供應，倉管員每天必須查看物資的庫存數量，庫存數量不足的及時申報採購計劃單上報部門主管。

5.對不能使用的半成品，由倉管員列出清單，提出報廢申請，經檢驗員檢驗後確實不可用的，由主管領導批准，及時作報廢處理。 6.半成品領用，由生產部門主管填寫“半成品領料單”一式三聯註明材料名稱、規格、數量，並簽字認可後，交由領料人員領取材料，領料人簽字確認，發貨時認真核對數量，杜絕多發、少發、錯發、漏發。材料物資出庫時一般遵循先進先出原則。

7.倉管員須依據材料入庫單、領料單及時登記倉庫半成品明細帳，必須做到日清月結，每日進行帳物核對，做到帳實相符，並於每月3日前將倉庫相關的各報表交財務部門。

8.半成品庫存每月進行一次全面盤點,月底最後1日組織盤點，盤點

完畢，參加盤點人員在盤點記錄單上簽字以示負責。盤點後賬面數與實物對比發生盤盈盤虧的報主管領導，批准後作相應處理。9.做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。

10.完成上級領導臨時交辦的其他工作和協助完成其他庫房人員的工作任務。

2.核對入庫成品圖號、品名、規格、數量及填寫入庫單。 3.按照成品倉庫管理員的要求，將整件成品堆放到指定區域內。4.完成上級領導臨時交辦的其他工作和協助完成其他庫房人員的工作任務。

倉庫主管作為倉庫管理工作的直接責任人，對內負責倉庫的日常事務綜合管理，對外對財務部及生產部負責，積極配合公司制度的執行，確保倉庫財產的安全和完整；保證物料收發及時；相關信息傳遞及時、數據準確。具體職責如下；

1．積極貫徹執行公司及財務部的有關制度，定期或不定期組織全體倉庫員工學習公司相關文件及倉庫管理的培訓，加強倉庫集體團隊建設，提高倉庫員工的團隊意識；

2．負責倉庫區域的劃分、人員的分工和倉管員日常工作上的指導協調；

3．根據月度考核提出倉管員工資的調配及人員崗位的調整方案； 4．公正、嚴格按倉管員考核制度來對倉管員進行日常考核，具體考核內容為：

（1）供應商送貨到倉庫，倉管員是否按訂單來接收物料，報檢是否及時、單據傳遞是否及時；（2）倉管員的服務質量、態度；

（3）倉管員是否收發物料及時，有無影響生產；是否有多發、少發、漏發等現象發生；

（4）檢查倉庫現場，庫容是否整潔；倉管員是否按區域存放物料；現場的標識是否明顯；物料的帳物卡數是否保持一致；存卡上的記錄是否連續、字跡是否清晰；物料的防護措施是否到位；

（5）組織各倉管員進行月度盤點，並根據盤點結果，查找差異原因；（6）要求倉管員按時完成對各自所管物料進行分類，呆滯物料的統計、缺少物料的統計等基礎工作；（7）負責倉管員的考勤工作；（8）負責其他考核項目。

5．定期對各倉管員所管物料中的呆滯物料(三個月)、不合格品(一個月)清理。對於呆滯物料，先填制呆滯物料處理申請表，獲得批示後按技術部門提出的處理意見進行處理，不合格品應劃分責任界限，屬於供應商的責任，應及時通知退貨；

6．每月會同採購部的對帳，便於財務部按時給供應商結帳。7.每月不定期的對各倉庫進行抽檢，是否帳、物、卡相同。8.每月最後一天對倉庫進行盤點。

1．負責倉庫與質檢部、生產車間、採購部等外部門業務的銜接和協調；

2．每天及時編制彙總並報送三天物料短缺滾動報表給相應部門； 3．每月定期或不定期向財務部彙報當月倉庫工作的進展情況； 4．負責將有關倉庫數據信息及時報財務部，具體報送的有：（1）每月收入、發出彙總表（每月最後一天）；（2）呆滯物料統計表（每月最後一天）；（3）月度倉管員的內部考核表（每月最後一天）；（4）每月採購訂單的執行完成情況彙總。

第4篇

部門現場管理的督導、現場環境的維護及6s制度推進。

4．面料進倉、出倉數據資料的簽收及報表的初步審核。

7．面料倉庫各個工作崗的現場管理、督導，現場環境的維護及6s制度推廣。

7.輔料倉庫各個工作崗位的現場管理、督導，現場環境的維護及6s制度廣。

2.倉庫工作的籌劃與進度控制，合理調配人力資源及成本控制，對倉庫現場各個工作的全面監控。

5.現場管理的督導、6s推行情況、目視化管理執行情況。

7.對下屬員工進行業務技能培訓和考核，提高員工素質和工作效率。

第5篇

1、適時掌握各類用品的庫存情況，定期制定用品採購計劃並向上級主管提交採購報告；

3、按照質量管理要求，比較商品供應商的資質、產品來源、質量狀況，提交商品供應商選擇報告；

2、商品採購後，據採購清單按要求填制入庫單，辦理入庫手續；

3、按公司規定定期組織用品發放，發放時必須填寫出庫單並有經辦人、審批人簽字；

4、每月末據出入庫單登記進銷存台賬，據台賬做出月報表，並向上級主管報送；

1、庫存商品要按要求在貨架上合理擺放，商品進出後，要對貨架進行整理，做到整潔美觀；

2、要定期打掃庫房地面、門窗，保持庫房清潔；定期查看，保證物品安全；

3、對發放的設備、工器具等，要做好發放與回收工作，要定期與各項目部核對，做到型號、數量相符，好壞狀況清楚，保管責任明確。

第6篇

1．及時、準確維護庫存管理系統，確保倉庫物品的帳、卡、物三者一致，倉庫區域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續、字跡清晰。

2．做好倉庫物料的收發存管理，嚴格按流程要求收發物料，並及時跟蹤作業物料的發送，協助財務成本管理組對物料採購與車間生產成本的控制和監督。

3．與車間領料組及採購員密切配合，做好生產物料的調度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，並及時向生產部反饋生產物料的短缺或過量採購等異常情況。

4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對部品物料的實行分區存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告部品存貨質量情況及呆滯積壓物料的分佈，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。

5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作。

1.熟練掌握出入庫作業及庫房管理的方法、規範及操作程序。

3.具備一定的質量管理知識和財務知識。 4.懂電腦操作。

1.貨物進倉，需核對訂單（採購訂單和生產訂單）。待進倉物品料號、名稱、規格型號、數量與訂單相符合方可辦理入倉手續。

①嚴禁無訂單收貨；因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上級和訂單管理部門並獲得授權、同意可變通辦理，但訂單管理部門必須在一個工作日內補下訂單。

②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差或機台最少生產數量等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理範圍內並符合相關管理規範或規定。

2.貨物進倉，必須採用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可採用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小於標識數量的，應按最小抽查數計算接收該批貨物。

①外協、外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格後方可辦理正式入倉手續；其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

②特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續，而且倉管員必須在簽收時註明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。

③自產成品、零部件，必須憑當批次質檢合格文件（或單證）辦理入倉手續。部分客户的產品還需有客户確認合格的文件。

④車間不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規定並獲物管經理批准。進倉後應在專門的不良品區域單獨存放並做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

4.入庫物料、產品，必須採用合適、規範的包裝（或裝載物）。包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符。同一包裝裝載數量統一，同批次貨物只允許保留一個尾數。

5.對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發現經質檢確認外協廠責任的不合格品，倉庫必須及時通知採購部門辦理退貨/補貨事宜。

1.貨物出倉，必須有合法的經批准的憑證、指令，例如：

①生產發料憑《生產領料單》和《臨時領料單》辦理。

②成品出倉憑《銷售訂單》和經營部門下達的《出貨通知書》辦理。

③委外加工發外物料憑外協《採購訂單》辦理。④調讓出倉憑《調讓出倉單》。

⑤技術研發或其他非生產領料憑《非生產領料單》辦理。

2． 所有計劃外發料和非生產性發料，需經計劃採購經理簽字。

3． 貨物出倉，需由領料人/提貨人在出庫單上簽字確認。

4． 車間領料必須是車間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業務部門指定人員；外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委託。

5． 對外送貨發出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。

6． 正常生產發料和成品出倉，必須是合格物料。不合格物料和產品發出，必須符合相關規定、流程，有審批手續。

7． 所有銷售發貨，發貨單據必須經由財務部門審核並加蓋《發貨專用章》方可辦理出倉放行。如有需要發外磅量的物品，需由二人（經管倉管員和保安各一人或行政部門指定的其他人員）陪同辦理並簽字確認，並在確認數量後及時辦理繳款、開單手續。

8． 公司內部單位領用成品或非生產領料或超定額生產領料，需經總經理或其授權人員批准後方可到相應倉區辦理領用手續。

9． 嚴禁用白條出倉或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經總經理或其授權人員批准並約定歸還日期（一般不超過三個工作日）。

1.倉庫應根據生產經營的需要和庫存週轉物品的類別、性狀、特點等合理規劃倉區、庫位。按物品類別劃分待檢區、合格品區、不合格品區並做好明顯標識。

2.所有貨物均必須按倉區、庫位分類別、品種、規格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數。收發作業後按上述要求及時整理。

3.物料、產品狀態標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放於對應貨物當眼明顯位置。

4.倉庫設施、用具、雜物如叉車、地台板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放於規定位置，嚴禁佔用通道或隨意亂丟亂放。

5.現場(包括辦公場所及庫房)整潔、乾淨，如有廢紙等廢棄物或發現較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7s管理要求。

1.倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防範措施，專人專責管理。

2.倉庫必須按規定設置消防器材並定期檢查、修護、補充；嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3.保證庫房通風、乾燥，做好防盜、防鏽、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4.嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置於符合安全管理要求的獨立的庫區。

6.定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

7.未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8.倉管人員於下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全，單據、存卡及電腦數據處理管理。

①日常進出倉等單據應分單據類別、處理狀態分別有序夾放；

②需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單。

③每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、櫃內，並在箱、櫃表面做好目錄標識。

①存卡記錄規範、及時（日清日結），書寫工整清楚，有合法單據；②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據管理要求歸檔保管。

③每年年底，應配合財務扎帳時間統一更換新的存卡。

①所有進出倉事務必須以電腦入單並打印電腦單據為完結（送貨客户的還必須以客户簽收並打印收貨單證為完結）：

②當天的進出倉數據必須當天處理完畢。特殊情況（如下班後）需經物管經理批准並知會計劃採購。

③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發情況登記入手工帳。

1.倉庫需根據經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環盤點。原則上要求所有庫存物品每兩月至少循環一次。

2.物管中心應在財務部的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3.盤點後及時將實物數與電腦數核對。如有差異應查證原因並及時跟進處理。如屬供應商原因造成的短少應第一時間通知採購、財務等相關部門處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核准後作帳務調整。相關損失報總經理審批後處理。十

一、倉庫應及時與供應商、客户進行對帳工作，包括：

⑤對帳數據應以電腦記錄為準（手工管理的倉庫暫以手工帳為準）。

⑥發現對帳差異，應及時查證原因並予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領發料）應及時報告財務部門和相關業務部門。

1.倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次。

2.對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理。

3.對已填報的呆滯、不良品應及時連續跟進直至處理完畢。

1.倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態度，客户優先，生產為重。當服務對象違規操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2.對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時採取“溝通三步驟”進行良好溝通直至問題解決。

1.倉管人員變動，必須辦理交接手續。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。

②單據、存卡、賬本（必要時）及經管的文件、檔案資料。③經管的操作設備、設施、工具及文具用品等。④辦理離職手續。

注：倉庫人員嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫，嚴格按照崗位職責進行操作！

第7篇

1、負責各類成品的入庫名稱、規格型號、數量、的驗收，合理安排成品倉位的劃分，進行成品的全、有序存放，負責倉庫的安全、衞生和管理工作，對入庫成品進行標識，建立成品出入庫流水賬，每日會同車間主管填寫《產品入庫單》一式三聯，需有生產部人員、倉庫管理員簽字認可。一份交銷售部、一份交財務部，底聯倉管員做賬。

2、倉庫管理員必須嚴格遵守相關的管理制度及具備所管物資的基本知識。庫管員應在接到銷售部開、財務部確認並加蓋財務部印章的出貨單後，應明確產品名稱、規格型號、數量及客户對產品的其他要求，確認無誤後方可組織發貨。並填寫《產成品出庫單》，一式三聯，需有銷售部經辦人及倉庫保管員簽字，並註明提貨車號及提貨司機簽字。一份

3、成品倉庫管理員每日做好成品庫台賬，並與每個工作日的前一天，上午11：30前將《每週成品日報表》交相關單位。《每週成品日報表》一式三份，一式倉庫存根、一式??

4、每月月底生產部、銷售部、財務部進行庫存盤點，倉庫管理員填寫《月末盤倉清點表》（一式四份，一份存根、一份報銷售部、一份報財務部、一份企業負責人）。做到帳物

2、成品庫管理員必須嚴格按照銷售部所開《出貨單》發貨。

4、非成品庫人員在未經許可的情況下不得進入成品庫翻拿成品，成品庫所有入庫成品需辦理出庫手續方可發出。

5、嚴格《出門證》制度，倉庫管理員在填寫好《出庫單》的同時，還要開具《出門證》，按《出門證》上所規定的內容認真填寫，拉貨司機、經辦人、倉庫管理員必須簽字。

6、倉庫保管員不得擅自隨意更改入庫單和出庫單，對於作廢的入庫單、出庫單應一式三聯全部註明作廢字樣並保存在入庫單、出庫單上，每本入庫單、出庫單的首頁上應註明起始日期，待使用完後註明終止日期，並整理保存以備

7、成品倉庫管理員必須嚴格遵守崗位職責及操作程序。

8、倉庫管理員可根據實際情況提出合理化建議，使倉庫管