質量體系運行工作報告

此次來廠重點對現場管理、規範操作、供應商評價、檢驗過程、不合格品過程、糾正預防措施過程、APQP過程、技術文件管理、質量目標、組織架構等進行了查看交流。整體來看，各位同事工作認真負責，積極性主動性很高，各項工作和文件資料準備進站很快，已經建立了體系架構和雛形，正在朝着認證標準邁進。接下來需要做的工作主要有以下內容（按重要性排序）：

涉及到領導層的項目

1、瞭解公司的質量方針和目標以及目標每個月完成情況；

2、瞭解事業部的加工和專業人員組成情況；

3、對顧客特殊性要求進行宣傳控制的要求、對出現產品重大質量反饋所採取得解決措施；

需要技術牽頭的：

1、APQP資料的串聯。

在做過程流程圖時，識別出哪些是委外加工（委外的需要在進料檢驗中體現監控項目，可以不再過程流程圖中體現），哪些是自我加工，工序中應該有的，這不能漏掉；

要列出特殊特性清單，且這些特殊特性與過程流程圖、FMEA、控制計劃、記錄表單中內容名稱是一致的，該標符號的要都帶着。（特別注意陝汽、重汽提出的特殊要求，應體現為特殊特性）

做這些資料時，建議按照如下手續：把質量、採購、生產、銷售人員聚在一起，先從過程流程圖開始，逐道工序的討論，確定加工步驟名稱、特性內容；再結合以前檢驗結果（容易出錯的地方、顧客信息反饋整改事項等）對特性進行FMEA分析；再根據FMEA分析制定控制計劃，由控制計劃來引出檢驗指導書（目前這一方面需要做一些工作，還缺指導書）和對應的表單，接下來就到了執行環節了；ppkcpk主要是對特殊特性來做的；

2、技術資料、工藝更改時要有驗證記錄和評審結論，這個要保持紀錄；

3、外來文件要進行評審，進行受控標示管理；

4、進行過程審核，過程審核表已經設計出來了，下午就可以做了；

質量牽頭的

5、關於進料檢驗

把進料檢驗工藝科與控制計劃核對一下不要有矛盾的地方；另外不要遺漏功能性能試驗內容；項目應和圖紙要求是一致。現在欠缺的是記錄頻次要補充與控制計劃一致。

6、計量器具和實驗工具

現在用的尺子和萬用表、流量表一定要有檢定，現在台賬有了，要有周轉備用的量表，避免耽誤生產；

7、不合格品

不合格品彙總要有，否則，一次檢驗指標就沒法統計了，這是要對應的，對不合格品的處理要有幾分糾正預防措施表才行；對顧客退回產品要有複檢報告和糾正措施落實情況彙總；

8、顧客信息反饋

顧客信息反饋要有台賬，措施是否關閉了，要有跟蹤，現在的銷售績效彙總較好，再加上一欄跟蹤即可，顧客滿意度調查報告要全，對顧客不滿意的地方要有糾正改善措施表；

9、質檢員的分工與培訓記錄，格式已經有了。

10、進行產品審核（至少兩個品種）

需要採購牽頭的

11、採購

現在已經建立合格供方名單，資料收集全了很好，評價資料也有了數據和表單支持，接下來把評定表補一下即可；把供應商審核記錄補充一下，把技術協議簽訂內容過濾一下，制定一個供應商審核計劃，格式已經有了。

需要生產牽頭的

12、現場清理、標示

把現場作業環境清理一下，做好按照流程作業進行標示、劃定不合格品區（紅色箱子），建立一個不合格品管理台賬；寫上不合格現象的標示；

13、現場要有安全注意事項（比如防火、防電、防潮等）；

14、現場要有作業文件、記錄表單、計量器具儀表；工具和設備要進行檢查，不能用的要做出標示或清理出現場。15、要有滅火器這樣的消防設施；

16、設備、工具管理

設備要有台賬和保養計劃，壞了的設備要有標示，有安全隱患的設備要有作業説明；對易損工裝工具（比如板牙、刀具等）要有定期或定件數的更換計劃；