項目精細化管理檢查整改報告

1至3月份，中鐵十局集團第四工程公司根據中鐵十局集團有限公司和中國中鐵股份公司精細化管理工作的要求和工作佈置，在中鐵十局集團第四工程公司範圍內組織開展了針對精細化管理工作的專項檢查，檢查之前擬定了檢查目的、工作計劃、檢查內容、檢查方式、參加的人員等，檢查由公司副總經理帶隊、檢查組成員有公司各部門負責人和骨幹人員組成，檢查採用普查方式，即在各項目部進行地毯式推進，做到全面深入，以摸清各項目部精細化管理落實情況，發現精細化管理工作存在的問題，以便有針對性的提出整改措施，進一步規範項目管理行為，完善項目管理體系，全面提高項目管理水平和盈利能力。

中鐵十局集團第四工程公司精細化管理專項檢查工作自2015年1月1日開始，至2015年3月22日結束，歷時81天，共檢查了24個項目部級基層單位，現將檢查、反思、落實整改情況總結報告如下。

一、精細化管理工作總體評價

各個項目部均能按照精細化管理要求設置“五部兩室”，並配齊相應的管理人員，健全了項目管理體系；各個項目部均能按照要求成立以項目經理為組長、分管領導為副組長、各部門負責人為組員的精細化管理工作領導小組，並落實領導小組職責；各個項目部也都能按股份公司、集團公司關於精細化管理工作的要求對項目精細化管理工作做出來具體部署：項目部不但組織了對精細化管理知識的學習與考試，還根據股份公司精細化管理辦法、集團公司及公司管理手冊及精細化管理流程要求，對原管理制度進行完善更新，使項目部現行管理制度基本符合精細化管理的要求，並努力執行；各個項目部成本管理系統也已經完成了基礎數據的錄入工作，正式上線運行。

存在的不足：部分管理人員業務能力較差，對精細化管理的重要性認識不足；部分制度修訂完善不及時、不徹底；部分人員對新的制度不熟悉，執行不嚴格、不到位，造成過程資料形成不及時甚至缺失；

二、存在的主要問題

（一）部分項目部精細化管理小組沒有制定小組職責，部分項目部精細化管理小組缺少會議記錄和活動記錄。

（二）、項目無前期策劃書或前期策劃書缺乏全面性、針對性、實用性；前期策劃書缺少參與各部門的會籤及學習記錄。

（三）、項目部及其職能部門組建

（1）個別人員任職資格不符合崗位要求；個別人員工作能力不強、思想意識不清，不能滿足所在崗位的要求；

（2）個別項目部各部門主輔責任劃分不清。

（四）、施工準備

（1）個別項目施工方案和施工組織設計沒有按照規定流程報審，或沒有按照評審意見修改完全。

（2）、個別項目沒有嚴格執行項目策劃書確定的分包模式和分包方案，依然存在勞務隊伍先進場後籤合同現象。

（3）部分勞務人員個人信息登記不全、更新不及時。

（五）過程控制

1、責任成本控制

（1）施工方案、專項方案比選缺少經濟比選資料；

（2）沒有按規定及時下達每月責任成本計劃；

（3）沒有做到每月分析實際成本和責任成本的偏差，並分析偏差形成的原因，制定整改計劃，落實整改。

2、變更索賠管理

部分項目部沒有制定變更索賠推進方案，或沒有執行變更索賠推進方案；沒有按月召開變更索賠分析會；沒有及時收集整理變更索賠資料，更新變更索賠台賬不及時。

3、進度控制

部分項目部沒有及時形成進度報告，沒有對計劃進度與實際進度進行對比分析，沒有找出影響進度的原因，並制定進度控制措施。

4、技術管理

（1）個別項目部技術交底沒有交到作業層，交底對施工工藝描述不詳細；

（2）技術分工不明確，缺少進度管理、質量回訪等內容；

（3）缺少對不合格品處置記錄。

5、安全、質量管理

（1）、各項目部普遍缺少班前安全講話記錄，説明安全教育深入作業層不夠；

（2）部分項目部安全、質量考核缺乏綜合分析評定，沒有對管理情況作出綜合性評價，仍然停留在對具體行為的處罰上。

6、物資機械設備管理

（1）個別項目部物資、機械設備管理相關管理制度不齊全、不規範，不符合精細化管理要求

（2）部分項目部沒有定期進行物資市場調查，形成物資市場調查報告報公司備案；

（3）物資採購申請計劃編制依據不充分；

（4）物資供應商調查審批表未經公司審批；

（5）物資採購合同審批未經兩級評審；

（6）物資沒有落實月末盤點制度，沒有做到月核算、季分析；

（7）個別項目機械設備配置計劃沒有及時報公司審批；

（8）租賃及自有設備管理：沒有建立合格供應商名錄、沒有建立租賃設備及自由設備台賬；設備維修、保養記錄不真實；

（9）設備進退場管理：大型設備沒制定專項技術方案並報相關單位審批；

（10）部分項目部機械設備核算不規範。

7、財務管理

（1）、一些項目部沒有按AB賬户編報資金計劃；

（2）、一些項目部沒有按規定編制或調整項目全面財務預算，預算沒有報公司審批，沒有對預算指標進行責任分解。

（六）施工現場管理

個別工地依然存在施工場地不平整、物資設備標識不全、配電箱接地不符合要求、材料堆碼不整齊、鋼筋、木材下腳料隨地丟棄、特種工種沒能全部持證上崗、材料超標準消耗、租賃腳手架、設備閒置現象。

三、存在問題綜合原因分析：

1、項目部精細化管理小組沒能充分發揮領導職能。通過這次檢查，檢查組發現部分項目部沒有精細化管理小組的會議記錄、活動記錄。個別領導小組成員對精細化管理形勢認識不清，缺乏對精細化管理工作的內在動力，對精細化管理知識掌握不牢，不具備指導和監督水平及能力。

2、部分項目部或極少數管理人員對精細化管理工作重視不夠。個別管理人員甚至認為精細化管理剝奪了項目的自主權，存在統的過死現象，精細化管理流程複雜，執行過程繁瑣，反饋速度較慢，影響了現場施工。甚至有人認為，搞精細化管理是趕時髦，一陣風。

3、對精細化管理的要求學習不夠，對精細化管理精神實質把握不夠，對業務學習不夠，導致少部分項目及其管理人員推行起精細化管理不知道做什麼、怎麼做，對於上級檢查疲於應付。

4、個別項目部關鍵人員配置沒有能夠做到精幹、高效。

5、部分項目部仍然習慣於粗放式的管理，對精細化管理工作落實不夠，佈置工作僅僅停留在口頭上、紙張上，沒有做出深入細緻的具體的安排，沒有落實在具體行動上。

6、精細化管理工作沒有具體的推動計劃，部分項目部安排分管領導主抓精細化管理工作，但整個精細化管理工作的推動缺乏系統性，沒有落實全員、全範圍覆蓋、全過程落實精細化管理的要求，其他領導和部門對精細化管理重視程度不夠，執行力度不夠。具體工作中表現為個別部門僅在迎接檢查時做做資料，日常管理依然故我，沒有明顯的改進。

7、項目部沒有針對各部門、各單位精細化管理工作制定考核措施，沒有進行定期的檢查、評比與考核。

四、整改措施

1、加強組織領導。目前各個項目部都已經建立了精細化管理領導小組，精細化管理領導小組要加強對精細化管理工作的組織領導。首先精細化管理領導小組要加強對精細化管理知識的學習，不斷提高自身的思想覺悟和管理水平，第二，精細化管理領導小組要充分發揮對精細化管理工作的領導、組織、監督、考核職能。如果精細化管理領導小組不能充分發揮自己的作用，不能正確行使自己的職權，搞好精細化管理工作豈不是天方夜譚？

2、搞好精細化管理的宣傳發動工作。在公司的幫助和指導下，深入開展精細化管理的動員教育和宣傳。項目部可以通過學習會、研討會、板報、標語、宣傳欄、影像傳媒等多種形式宣傳精細化管理。務必使項目部全體人員瞭解我們公司、集團和股份公司目前經營和管理的現狀；務必使同志們認識到在項目部推行精細化管理的必要性和重要性和緊迫性，認識到精細化管理是現階段我們工作的首要任務；務必使同志們認識到只有堅定不移的搞好精細化管理工作，才能從根本上提高項目的管理水平，提高項目的盈利水平。

通過宣傳教育，在每個項目部達到統一思想、統一認識、統一行動的目的。

3、加強對精細化管理的學習和培訓。各項目部必須制定精細化管理學習計劃，定期組織項目部人員學習精細化管理知識，逐章節學習，逐章節考試，不許走過場。每章學習完畢後必須組織考試，考試不過的，堅決補考。項目部鼓勵廣大職工自覺學習精細化管理的相關知識，項目部要大力倡導和營造學習氛圍，建設學習型項目部。通過學習，務必使同志們掌握精細化管理的標準、要求、流程，讓同志們對精細化管理的要求入腦入心，並能自覺的運用到管理和生產的實踐中去。

4、按精幹、高效原則配置項目部人員。項目部是工程項目的成本中心，只有做到項目部班子及骨幹人員配置精幹、高效，才能實現精細化管理，提升項目管理水平，提高項目經營效益。對於目前個別人員不符合崗位要求的問題，一方面要加快對人才的培養，通過學習、鍛鍊提高其對精細化管理的認識、提高業務素質和管理水平，另一方面，可以通過公司和人才市場進行調劑，確保項目部骨幹人員精明強幹，思想意識強、熟悉業務，執行力強。

5、必須根據精細化管理的要求及時修訂完善各項管理制度，使各項制度符合精細化管理的要求，使項目部各項管理工作“有章可循，有法可依”。

6、各項目部落實精細化管理必須制定工作計劃，必須腳踏實地、真抓實幹，從最簡單、最細小的環節入手，從我做起，從現在做起，全面推開。小到辦公用品、勞保用品發放，大到項目策劃、方案評審、物資設備的採購、使用維修保養等，各項目必須努力做到高屋建瓴、統籌全局、突出重點、主次兼顧。既分工明確，又相輔相成；既不可一葉障目、不見泰山，也不可抓大放小，走馬觀花，而要做到抓大防小、防微杜漸。只有這樣，才能把精細化管理的工作做好。

7、抓好對存在問題的整改。對於公司檢查組發現的問題和項目部自查發現的問題，各項目部仔細梳理，建立問題庫，責任到人落實整改。精細化管理問題整改完畢，項目經理要組織職能部門進行檢查驗收，分析總結，避免同類問題再次發生。這裏強調一點，各個項目部要着力協調解決各類計劃與現場實際的矛盾，與施工生產的矛盾，制定計劃必須建立在全面深入調查研究的基礎上，計劃必須具有前瞻性、全面性，否則就會出現臨時抱佛腳的現象，造成施工生產的被動。必須讓精細化管理成為項目管理的潤滑油、助推劑，不能讓精細化管理成為現場管理和施工生產的鎖鏈。

8、各項目部必須制定精細化管理的考核和評比辦法，做到定期考核、評比，對於精細化管理工作做的好的，要給與表揚、獎勵，做的不好的要給與批評和處罰，直至做出組織處理。

五、存在問題的整改要求

（一）制定項目部精細化管理領導小組職責，規範精細化管理小組活動，各項目部精細化管理領導小組必須定期開展對精細化管理工作的研究、佈置、檢查、評比、考核工作，真正發揮領導作用，並做好記錄。

（二）、項目部組織項目部各部門對工程項目的設計圖紙、招投標書、施工合同詳細研究，對項目所在地物資、材料、設備和勞動力供應情況、分包模式及現場地質、氣候條件等因素進行調查，補充編制項目前期策劃書並提高策劃書的全面性、針對性、實用性；參與各部門的及時會籤並做好學習記錄。

（三）、項目部及其職能部門組建

（1）不符合崗位要求的人員堅決更換；對於基本具備崗位工作能力，對精細化管理沒有持積極態度的同志，要加強培訓教育，提高思想認識，通過多鍛鍊，不斷提高，使之能夠迅速適應精細化管理的工作要求。

（2）在責任矩陣中補充必要內容，細化各職能部門分工。

（四）、施工準備

（1）施工方案和施工組織設計按照規定流程報審，按照評審意見修改完善。

（2）、個別項目必須嚴格執行項目策劃書確定的分包模式和分包方案，勞務隊伍沒有籤合同的抓緊補籤，並杜絕同類問題再次發生。

（3）切實對勞務人員實行動態管理，及時更新勞務人員信息，按要求補全勞務人員信息。

（五）過程控制

1、責任成本控制

（1）立即組織技術人員補充施工方案、專項方案經濟比選資料；

（2）每月按規定編制責任成本計劃，並及時下達；

（3）每月分析實際成本和責任成本的偏差，並分析偏差形成的原因，制定整改計劃，落實整改。

2、變更索賠管理

項目部迅速制定變更索賠推進方案，並堅決執行變更索賠推進方案；按月召開變更索賠分析會；變更索賠資料收集必須做到真實、完整、準確，符合合同約定，各項目部必須及時建立變更索賠台賬。

3、進度控制

按精細化管理要求補充完善進度報告

4、技術管理

（1）技術交底必須全面、詳細、易懂，對於施工工藝的交底必須做到讓操作人員拿到技術交底就可以幹活。必須落實三級交底，讓操作人員掌握要領。

（2）按精細化管理要求補充技術分工、進度管理、質量回訪等內容；

（3）對不合格品處置過程做好記錄。

5、安全、質量管理

（1）、做好班前安全講話記錄，將安全教育深入到作業層；

（2）及時做好對項目安全、質量管理的考核，做好綜合分析評定，全面提高安全質量管理水平。

6、物資機械設備管理

（1）按精細化管理要求完善物資、機械設備管理相關管理制度。

（2）定期進行物資市場調查，形成物資市場調查報告報公司備案；

（3）嚴格按照技術部提供的物資需求計劃編制申請計劃；

（4）物資供應商調查審批表及時公司審批；

（5）物資採購合同及時報公司審批；

（6）根據精細化管理要求修改完善盤點制度，並嚴格落實，做到月核算、季分析；

（7）機械設備配置計劃及時報公司審批；

（8）租賃及自有設備管理：建立合格供應商名錄、租賃設備及自有設備台賬，並及時更新；設備維修、保養記錄有設備維修、保養人員據實填寫，杜絕資料造假；

（9）設備進退場管理：制定大型設備專項技術方案並報相關單位審批；

（10）按照精細化管理要求做好機械設備核算。

7、財務管理

（1）、按照局指的表格要求和公司規定每月按時編報AB賬户資金計劃；

（2）、按貴司規定和模板編報全面財務預算。

（六）、加強施工現場管理

提高工地負責人安全質量意識、文明施工意識、成本控制意識。

施工現場必須做到場地平整、道路暢通、排水順暢；必須做到材料堆碼整齊、標識清楚、按規定下墊上蓋，臨時用電必須按規定編制臨時用電施工方案或施工組織設計，並遵照方案和設計施工，臨時用電施工及日常維修必須有專業電工操作；各項目部必須編制工程數量控制枱張和物資材料消耗台賬，既要避免浪費，又要杜絕偷工減料；特種工種必須經項目部培訓教育合格，並持特種工種上崗證作業；加強對租賃物資、設備的管理，按規定流程報批，工程完工後及時退租。減少或避免租賃物資設備的閒置。

六、落實整改情況

公司精細化檢查組每檢查一個項目部，都會認真梳理總結，下發《工程項目精細化管理檢查整改通知書》，各個項目部都能夠按照《工程項目精細化管理檢查整改通知書》要求，制定整改措施、落實整改責任人、規定完成時間，落實整改驗收人，完成整改並及時回覆。

根據整改回復和複查情況看，問題整改的較為徹底，整改的效果比較明顯。但也存在以下問題需要注意：

1、現場問題整改不能做到“舉一反三”，譬如整改通知單上説甲工地材料堆碼凌亂，項目部確實組織對甲工地文明施工問題進行了整改，但乙工地依然存在物資材料下墊上蓋不符合要求的問題；

2、整改問題僅僅停留在紙面上，還沒有落實到現場管理和實際生產中去。譬如整改通知書上説沒有建立《租賃設備台賬》，項目部立即組織編制了《租賃設備台賬》，但現場沒有人對租賃設備進行管理，設備運轉狀態沒人掌握，租賃設備發生變化，台賬也不能及時更新。

3、內業資料問題整改不能觸類旁通。譬如整改通知書上指出專項方案沒能按規定流程審批，項目部組織對專項方案進行了審批，而應急預案、作業指導書卻沒有按照國家或業主的規定的流程進行審批。

4、積習難改，問題整改不能保持長效機制。譬如：小汽車使用沒有登記，沒有派車單問題，這次檢查提出隨即整改，過了一段時間，依然不再填寫派車單。再譬如：現場物資驗收，制度規定堅持兩人以上的驗收制度，但有個別項目部藉口人員少、工作忙，依然不能很好地堅持兩人以上的驗收制度。

以上問題説明，推行精細化管理非常及時、非常必要，也及其重要，同時，徹底實現對工程項目的精細化管理也不是一朝一夕、一蹴而就的事情。因此我們必須堅定信心、大力宣傳、充分發動、紮實推進，方法得當、嚴以考核，持之以恆，才有可能取得精細化管理工作的徹底實現。