2023年女職工工作總結報告7篇

不管是結束了什麼階段的工作，我們都要認真寫總結報告，通過一份詳細的總結報告能夠知道自己的不足與優點，以下是本站小編精心為您推薦的2023年女職工工作總結報告7篇，供大家參考。

2023年女職工工作總結報告篇1

時光飛逝，轉眼間我在公司工作已經一年了，在這一年的時間裏，我在公司學到了很多也懂得了很多。讓我從一個對採購一無所知到現在認識了許多新鮮的事物，學到一些新的知識，增長了更多見識。

眾所周知，採購在每個公司中的作用可以説是舉足輕重的作用，雖然採購不向銷售那樣為公司直接積累資金，但是銷售的各個工作環節都需要採購部的積極配合。一個公司好的採購可以為公司節約成本，為整個公司在競爭激烈的社會上立足。通過這一年的採購工作讓我懂得了許多道理，也積累了一些許多以前沒有過的經驗。作為採購對本身也必須有一定的要求，我們必須建立在良好職業道德的基礎上，對公司對企業忠誠，只有堅持誠信的工作原則，我們才能和供應商之間建立相互信任的基礎，才能建立威信，供應商才會積極配合我們的工作。盡他們最大的努力幫助我們。對我們以後的採購工作有百益而無一害，而且要不斷提高自己有關採購工作的作業流程知識，以便自己的採購工作能順利進行。

在這一年中，我主要負責電子元器件的採購，剛開始的幾個月我主要是負責和客户做合同，其中合同的具體條款和內容都是領導和客户協商以後確定的，合同簽過以後我負責跟蹤該訂單是否按時按量完成，雖然聽起來很簡單，但是其中的細節則需要我認真仔細的完成包括訂單的金額是否正確，條款是否符合公司的要求，貨物的到貨時間是否能按照銷售的訂單完成等等。我要在平常的工作中統計每個供應商每個合同每個物料的執行情況，剛開始的時候我有點力不從心，但是在領導和同事的幫助下，我很快對工作能得心應手，把每個合同的執行情況通過表格的方式統計起來，以便以後查詢。這也要感謝領導的關心和支持。在近期的採購工作中電子元器件的採購由我負責，剛開始的時候對電子元器件的封裝，温度等等一無所知。到現在雖然對電子元器件的一些具體參數不是完全理解但是在對電子元器件的瞭解方面比以前已經有了很大程度的提高，在合同條款方面，和供應商儘量簽訂對我方有力的條款，這是作為採購員的基本要求也是最重要的準則。

作為採購，要最大限度的降低採購成本，要時時刻刻關注我們所需產品的價格趨勢，要對產品有一定程度的瞭解，更要靈活運用各種採購技巧，我必須從這些方面不斷的學習，不斷的提高自己。

2023年女職工工作總結報告篇2

20xx年是鐵路改革快速發展的一年，是我段三段合一的第一年，設備車間在全年的工作中消滅了一切違法亂紀和不良反映，保證了設備使用。為段的總體方針、目標的實現和安全生產的順利進行提供了保證，下面從以下幾個方面對全年的工作做以概括總結。

設備車間現有職工127人，其中維修29人、電力18人、暖房32人、車庫14人、微機11人、革新9人、車間辦14人（其中包括幹部3人）。共有14個工種分佈在各個班組的各個崗位上，負責段內齊地區386台機械動力設備的檢修工作。xx年設備車間全面完成生產任務，小修設備共402台，項修設備11台，車間紅旗設備8台，臨時工作共189項，小改小革、技術攻關32項，加班加點342次，2萬餘小時/人次。安全生產上無人身重大傷害事故，無設備一般事故，信訪無越級上訪人員，“3.18”車間班子調整後平穩過渡，車間管理制度化，民主管理深入人心，車間內堅持召開民管會，真正做到了賬物公開。黨員素質明顯提高，榜樣作用不斷增強，黨員隊伍建設逐步發展，團青工作活躍，朝氣蓬勃，突出表現在技術攻關，生產突擊，組織職工技術表演賽等活動。

1、認清形勢、規範管理、提升職工隊伍凝聚力。

鐵路的跨越式發展正在如火如荼的進行，我們設備車間也發生了較大的變化，3月21日設備車間主任、書記進行調整，新領導班子成員重點對班組管理、檢修質量、支部建設、隊伍穩定、安全控制等工作做好控制，與此同時做好了以下三項工作；

一是明確思想導向。鑑於車間班子換屆，各班組職工中存在的活躍思想及種種疑慮，主任、書記及各職能人員，在班子調整後的第一件事便是大力做好職工思想穩定工作，廣泛與職工談心，熨平職工心中的疑慮，並告訴大家“雖然車間班子調整了，但是我們仍然是一個優秀的整體，是一個戰鬥力很強的隊伍，我們的心緊緊貼在了一起，每個職工都是設備大家庭的一員”。與此同時，車間主任、書記就車間當前和今後的形勢與職工進行了深入交流，對職工在工作做出的貢獻及成績給予了高度肯定，併為今後的道路指出了明確的方向，從思想上保證了下步工作的有利開局。

二是夯實安全基礎。車間各職能人員及班組工長真正在生產一線靠前指揮，並無時無刻不在強調安全生產的重要性。在職工中間車間的管理人員講的最多的是安全形勢，看得最多的是安全隱患，其目的只有一個，確保車間全面工作的安全有序、確保車間職工隊伍的安全穩定。車間不失時機的將路局關於安全事故的電報向職工進行傳達，並認真吸取各類事故中存在的安全薄弱環節，舉一反三認真吸取教育，使大家感知壓力、明確責任。同時，車間檢測組經常對各處設備的作業情況，進行認真的檢查，將發現的不良隱患及時反饋班組，或在交班會上予以通報，能當場解決的要求職工立即解決，遺留的問題，車間管理人員劃分職責，精心研究方案，逐一解決。截止目前，發現的問題已全部都處理完畢，為段的安全生產提供了保障。

三是完善綜合管理。車間職能人員分工包保，細化考核項點，量化考核指標，每月定期、定量到現場檢查指導。各帳項在車間統一管理下，已經逐步走向規範。在車間新班子領導下，車間規範了各班組的留存料，對於留存料登記上帳，規範管理。杜絕了材料浪費現在的再次發生，杜絕了幹私活用公家料的現象。20xx年12月9日為車間的成本控制打下了堅實的基礎。

2、查找薄弱、強化整改、提升職工隊伍向心力。

在20xx年工作中，設備車間按照段的總體要求，認真開展了安全大檢查、安全管理年、安全專項整治、大檢查大反思等活動，在各項活動中車間都能按照活動的要求做到廣泛宣傳、細化落實、全面整改。與此同時車間也能夠針對班組職工各個時期在工作中暴露出的職工責任心不強，巡檢、檢修質量不高，技術業務平庸的現象。車間不失時機的藉助活動的契機開展了巡檢、定檢質量攻關活動，扭轉了在以往工作中職工經常在設備出現了故障才去處理、被動推着乾的局面，現在職工積極主動地查找故障、發現故障、解決故障或者通過小改小革的方式將故障消滅在萌芽之中。職工的巡檢、定檢以及設備質量有了很大地提高，同時也提升了職工為現場服務的意識。特別是在今冬的`工作準備工作中，自7月下旬開始車間就進入了準備階段，如：對各蒸汽管路檢修、鍋爐及附屬設備進行檢修。與此同時車間組織班組骨幹力量對特種設備、叉車、電瓶車、客車磨合機（原震動力大，危險性高，目前達到良好狀態）進行檢修，對吊車軌道進行檢修、安裝輪檢風泵等工作十餘項。

3、明確重點、強化控制、提升職工隊伍戰鬥力

在20xx年工作中車間將勞動安全、特種設備運行、設備的定檢檢修、重點崗位的標準化作業作為日常檢察監督的重點部位，在班組工長做好自控的同時，車間各職能人員隨時抽查各班組的工作。在日常工作中設備車間做到了“四加強”。

一是加強設備巡檢、檢修質量。我們齊設備車間突出了重點設備重點管，一般設備隨機管的管理方式。加強了對重點設備的管理，對易發生故障的設備真正做到重點監護。全面調動和促進職工為生產一線服務的意識。對於一般設備我們要求職工要充分利用一切時間，對隱患及故障進行全面的檢修。由於今年夏季段內沒有放假做設備整修，對此車間裏用7月末段內缺少輪對放假時間較多的時機，做好各種設備的檢修工作，在此期間車間對23台設備的51處隱患故障進行檢修。通過加班加點的檢修，有效的保證了設備使用率。同時也有效的杜絕了夜間加班處理故障的現象。

2023年女職工工作總結報告篇3

各位代表、同志們：

一年來，在上級部門的正確領導下，在各方面的大力協助和支持下，我以安全質量為中心，紮實工作，廉潔奉公，較好地完成了車間各項工作任務。現述職如下：

一、加強思想政治理論學習，融入和諧鐵路發展潮流20xx年的中國鐵路舉世矚目，武廣高鐵成功開通，不僅僅實現了速度上質的飛躍，更引起了一場深刻的思想變革。

高鐵標準已是鐵路改革發展的主旋律。我深刻的感覺到了必須加強學習，樹立高鐵意識，才能適應形勢和崗位要求，主要在以下三個方面加強了學習。一是通過深入學習科學發展觀、和諧鐵路建設理論，認真貫徹集團公司領導幹部會議精神，轉變思想觀念、工作作風，順勢而為、乘勢而上。二是認真學習新技術新設備尤其是和諧型機車知識和機車整備質量管理系統的使用，爭做複合型幹部。三是不斷加強經營管理、法律法規方面知識的學習，努力提高管理水平和決策能力。

二、圍繞中心，恪盡職守，全力提升車間各項工作自20xx年一年多來我在車間安全生產、質量管理、成本控制及幹部隊伍建設四個方面的工作成效主要有以下7點：

1、組織車間圓滿完成了20xx年度的生產任務。

2、對車間各項規章制度進行修舊補廢，增加機車質量管理系統使用制度，和諧型機車作業指導書、隔離開關非正常情況下的操作辦法，完善了車間達標考核制度，使各崗位作業有標準，違章有考核，基本上實現了有法可依，有章可循。

3、積極推進整備作業現代化管理的步伐。 20xx年8月份整備質量管理系統開始在全集團推廣應用，檢查司機不再使用機統6紙活票，改用電腦上的整備質量管理系統報活，作業方式突然改變，給整備質量，庫內產生組織方面帶來一系列壓力，為確保過渡期的安全穩定，我周密部署，一方面安排管理人員加大宣傳力度，另一方面對檢驗組職工進行手把手培訓，並制定過渡期保安全保質量的方法措施，後期又安排專人對整備管理系統中的ss6b故障字典庫進行完善，使這項工作在我車間得到很好的推廣應用，受到集團機務處的通報表揚。

4、立足基礎，精心組織、大膽創新，實現新機型上馬後整備作業安全可控、平穩有序。20xx年10月份新型大功率交流傳動和諧型電力機車開始在我段進行試運，12月份第一批30台機車便投入使用，在和諧型機車整備作業無任何經驗借鑑的情況下，如何確保過渡期間和諧型機車整備作業安全和質量，成為一個急待解決的問題。我立足基礎，明確目標，大膽創新，確立過渡期間和諧型機車整備作業不衝撞，

不溜逸為基本要求，對檢查司機着重於制動機及機車操縱方面知識的教育培訓，並在每個班組挑選業務好的檢查司機固定由他們擔任和諧型機車的整備，充分利用和諧型機車在“聯掛”模式下功率和速度的限制功能，制定機車動車操作要求，以上措施有效確保了新設備新機型上馬後的平穩過渡。

5、加強車間成本管理，嚴肅財務紀律，嚴格進行成本控制，實際生產中挖潛節能，對未到限偏磨閘瓦進行回收配對再上車使用，對成本超支較多的工具、閘瓦、油脂等項目精細管理，對超支原因進行細緻分析及時上報段職能部門，較好的完成了各項財務計劃指標。

6、下大力氣狠抓職工培訓教育工作，提高職工作業技能。20xx年配合段職教科組織的大規模的培訓、考試17次，10月份車間又抽調技術骨幹對隔離開關組職工進行非正常情況下的操作辦法培訓，12月份又對檢驗組進行和諧型機車整備作業技能補強培訓，20xx年車間共舉辦了3種工種的技術比武，並在10月份選派3名選手參加集團公司舉行的機車檢查保養員技術競賽，取得了好成績，為車間爭了光。

7、紮實車間管理人員工作作風，提升管理隊伍執行力。車間管理隊伍能力的強弱、素質的高低直接影響車間各項工作的質量和水平。鑑於這種認識，在日常工作中我主要注意抓好兩項工作。一是抓好車間管理層建設。在管理層建設上堅持民主集中制原則，注意民主作風的養成，堅持有事與副職商量，堅持重要事務召開車間會議，集體決定，分頭負責。對於副職分管的工作，我一般都不去幹涉，給他們以充分的信任。對我自己分管的工作，都儘可能地徵求副職意見，求得他們的支持配合，這樣就比較好地調動了副職的積極性，維護了班子的團結。二是抓好基層管理隊伍建設。管理上關口前移，教育前伸，20xx年調整、任用基層管理人員工班長5人，調度3人，預備工長3人。在具體工作中注重發揮每名工班長的特長和優勢，充分調動他們工作的積極性和主動性，使各崗位的調度、工班長成為一支有凝聚力、有戰鬥力的隊伍。

三、勤勉工作，從嚴務實，以身作則，始終做到廉潔勤政

對待工作，紮實勤奮，無私奉獻。無論工作時間還是節假日，時時以工作為重，處處從工作着想。想方設法擠出時間，深入班組、深入現場一線，瞭解掌握班組的實際情況，抽查發現問題，對班組進行檢查指導，幫助解決實際困難和問題。針對自身管理經驗和業務知識薄弱環節努力學習，為確保車間安全穩定提供了一定的保證。對段及職能科室安排的工作，做到了一絲不苟抓落實，求真務實不走樣，對檢查發現的問題，做到了認真督促整改，嚴格進行考核，反覆抓、抓反覆。對安全上的關鍵時刻、關鍵部位、關鍵問題，做到了親臨現場、親自部署、親自解決。對車間的安全隱患，能深入調查研究，積極穩妥改進。

四、找準差距，正視不足，努力修正工作薄弱環節雖然一年來在工作、學習和自身建設方面取得了一些成績，但實事求是的講，與組織要求和職工期望還有一定差距。

尤其在機車質量工作方面，一直以來整備作業任務繁重，檢驗組人員匱乏，保質量、保正點問題還沒有從根本上得到解決，以及自身努力不夠等原因，與集團、段對整備工作的要求相比，與兄弟單位取得的成績相比，還有相當距離，今年5月份連續發生2起責任機故，給我敲響了警鐘，今後我要更加關注工作中的薄弱環節，正視不足，揚長補短，統籌兼顧，合理用力，努力對工作薄弱環節給予改進提高，補齊“短板”，為我車間的安全生產作出更多、更大的貢獻。

謝謝大家！

2023年女職工工作總結報告篇4

時光轉瞬即逝，緊張充實的一年已經過去了。在這一年裏，我在這裏工作着、學習着，在實踐中不斷磨練自己的工作能力，使我的業務水平得到很大的提高。這與領導的幫助和大家的支持是密不可分的，在這裏我深表感謝！

作為結算員這個崗位，每天就是對着不同的面孔，面帶微笑的坐在電腦前機械地重複着一收一付的簡單的操作，不需要很高的技術含量，也不必像其它科室的醫生要承擔性命之託的巨大壓力，這或許也是大家眼中的收費工作吧。其實結算員的工作不只是收好錢，保證準確無誤就可以了，結算員不僅代表着醫院的形象，同時也要時刻維護醫院的形象，一個好的收費員會在最短的時間內讓病人得到如沐春風的服務，對收費滿意，我也為自己明確了新的工作方向和目標：儘量的減少我院的拒付，同時更多的掌握醫保政策。為了實現這個方向和目標，我也做了小小的規劃，爭取在工作中多積累、學習中多思考，發現問題多反饋。

xx年我要更加努力工作：

1、進一步提高服務水平，減少差錯，保證服務質量，讓病人得到滿意，病人的滿意就是對我的工作最好的褒獎；

2、認真的學習醫保知識，掌握醫保政策，按照院內要求配合醫保辦做好實時刷卡工作的準備工作；

3、嚴格遵守門診收費住院收費的各項制度，保證錢證對齊；加強與各個科室的溝通協作，最大限度的利用現有院內資源，服務病人，為醫院的發展貢獻自己的微薄之力。

最後，我要再次感謝院領導和各位同事在工作和生活中給予我的信任支持和關心幫助，這是對我工作最大的可定和鼓舞，我真誠的表示感謝！在以後工作中的不足之處，懇請領導和同事們給與指正，您的批評與指正是我前進的動力，在此我祝願我們的醫院成為衞生醫療系統中的一個旗幟。

2023年女職工工作總結報告篇5

回顧20xx年這一年，從元月份九景衢鐵路進入攻堅階段，新建正線鋪軌76。5km，站線鋪軌9。74km，線路上渣21。48萬方，t樑架設431孔，道岔鋪設21組，全線鋪架4月9日結束，線路精調5月20日結束，8月16日開始聯調聯試，12月28日開通運營。任務重。工期緊，安全生產壓力大。這一年有收穫，也存在着不足，現將全年工作總結匯報如下：

一、加強對進場職工的安全教育培訓

20xx年項目任務重，工期緊，各專業進場人員多，人員變動頻繁，所以做好人員崗前安全教育培訓至關重要。通過崗前的安全學習，告知本項目部在施工過程中具有哪些隱患，安全生產應注意的事項。針對不同的專業，再開展針對性的安全生產培訓教育。無論是項目部管理人員還是勞務隊的員工，都必須全員參加安全教育培訓，最後進行崗位前的安全考試。只有考試合格，才能允許上崗。

二、落實督促做好安全技術資料交底下達到位

施工項目從施工前及時下達安全交底，並組織安質部，工程部開展專項安全技術教育培訓。對交底內容做講解，堅決下發到施工現場的每一位員工手上，要求嚴格落實交底中安全技術措施是否在施工中執行。

三、加強施工現場的檢查

書面資料，崗前培訓是安全施工的基礎，要真正做到安全施工，關鍵是深入現場進行檢查工作。只有在現場檢查，才能發現施工隱患，找出問題，分析原因。

2023年女職工工作總結報告篇6

20__年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司2014年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就2014年度審計工作總結如下：

一、完成主要工作

20__年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情景審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟職責審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。

1、預算執行審計與財務收支審計並軌同行

預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關提議，指導整改。2014年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出提議36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的整改情景與逾期應收賬款催收進行審計回訪，異常是針對整改不到位單位，提出指導性意見並敦促其切實執行。經過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。

2、開展專項經營考核審計

20__年7月，公司為扭轉__汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，並與之簽訂經營考核職責書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業瞭解經營情景，與相關單位反覆磋商，報請主管領導審核，最終確認__汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、進取的經營成果。

3、完善投資企業審計，供給投資評估依據

為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對2014年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。異常是太壹公司經營合同到期，需對今後一段時間進行經營預測，為投資決策供給依據。

4、加強離任審計，供給人事管理參考

20__年，寶__原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核供給參考。

5、完善基建工程審計

20__年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事後造價控制的系統化工程審計模式。2014年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843、44萬元，核減金額286、84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392、40萬元，核減金額384、39萬元。

根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。2014年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228、13萬元，核減金額119、93萬元。為集團降低了工程造價，節省很多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵

20__年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內審質量

質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日誌編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部審計制度體系。

在信息化方面，隨着企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員進取學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，着手開展erp環境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合併審計目的，注重審計存在問題整改落實

20__年，由於審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益並軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情景進行貼合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關提議，指導整改。

三、存在問題與今後打算

1、存在問題

①由於目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲於應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及很多基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟職責審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。

②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反覆、超預算、結算不清晰等現象。

2、今後打算

①堅持學習，提高專業知識與專業應用本事。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業本事有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中進取探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業本事，為集團審計工作發展積攢力量。

②20__年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難並取得一些成績，但內審工作目前仍侷限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。

③協助相關部門釐清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。

2023年女職工工作總結報告篇7

20__年公司在董事長的領導下，以為指導，按政府“深化改善作風提高效率”要求，不斷強化大局意識、服務意識、創新意識，進一步解放思想，促進公司審計工作創新轉型，全面履行審計監督職能，圍繞加強管理、提高效益、發展經濟這一目標，開展了一些卓有成效的工作，總結如下：

（一）狠抓內審項目落實，項目工作有序推進

20__年，公司能過各種途徑，運用多種方式，進取支持、推動各區域的內審業務工作，在區各級部門、單位內審人員進取努力下，2014年內審項目此項工作和有序推進，並取得了較快地發展，至11月中旬已累計完成審計項目1870個，查出損失浪費8100萬元，增加效益39880萬元，提出審計提議被採納1250條。同時集團公司下屬各區域公司和內審人員進取爭先創優，取得了新佳績，同時各區域公司還充分調動審計人員進取性，科學嚴密按排審計項目，取得了項目數量和質量的雙優。

（二）充分發揮公司職能作用，提升公司社會效益和經濟效益

今年公司注重發揮內審的職能作用，用各種形式促進各區域的信息交流，提升內審理念和實務水平，從而提高內審工作效率，公司內審重點從以前的強制性審計監督到自發審查和評價單位內部的各種潛在風險，從被動地發現和評價單位存在的高風險控制區域，到主動地預防和控制高風險的出現，並建立各種風險控制機制，加上充分運用現代科學技術手段進行舞弊預測，公司內部審計還在__方面發揮出越來越明顯的作用。公司還針對全集團區域公司眾多，但各區域管理水平參差不齊，內部治理結構“土洋結合”這一特點，利用這些公司現代企業治理機制較完備，內部控制制度較完善的長處，充分發揮重點企業公司的引領作用，召集各區域公司如開研討會互動交流形式，針對本年通脹高企、信貨緊縮、銀根收緊宏觀條件下遇到的原材料價格波動對企業成本風險的不可控因素，經過成本審計、內部指導方式尋求對策，成效比較顯著，取得了較好的經濟效益，並將這些經驗以信息交流方式發佈內審信息平台，得到了各企業內審人員的好評。

（三）努力提高內審人員素質，進取組織並鼓勵內審人員參加各類培訓和考試

今年集團按照河北省內審協會的要求，對已取得內審資格證書的人員，組織了後續教育培訓，對未取得崗位資料證書的人員，則鼓勵他們進取參加市會組織的考前培訓和資格考試，全年共有三十幾人次參加了各類內審培訓。分會同時還鼓勵廣大內審人員參加cia資格考試，由於宣傳到位，廣大內審人員對cia資格考試有了深入地瞭解，及時到市內審協會報名，五人蔘加cia報名。

（四）注重內審理論交流，能過開展項目評比考核，論文課題撰寫促進內審項目質量提高

為進一步提高內部審計工作質量，上半年我們組織了集團年度度內審項目評選，同時還組織了各單位撰寫內審課題論文，經過上述活動，一批程序規範、工作嚴謹、成效突出的優秀內審項目受到了表彰。此外，公司有關人員從工作實踐中，進取採集各種素材，撰寫內審信息。

（五）加強對審計成果的綜合利用

20__年集團切實提高服務水平。要立足微觀審計，着眼宏觀服務，加強綜合分析，在深入挖掘審計成果、提升審計工作層次上下功夫，搞好分類研究，強化對共性問題的系統分析，引導各區域內審人員經過各種審計實例，要數據有數據，要事例有事例，經過綜合分析，把審計成果、資源挖掘出來，從制度和體制上查找原因，加以綜合利用，給各區域主要領導提出一些宏觀層面的提議和對策，為領導決策供給參考，加以綜合利用，提高了內審工作層次，提升了內審工作的地位，切實發揮內審工作的建設性作用。