公司規章制度大全3篇 全方位瞭解公司規定，實現工作無憂

本文列舉了一系列公司規章制度，包括招聘、員工福利、勞動合同、薪酬福利、績效考評、員工交通、安全生產等方面，並提供了相關政策條款和表格文檔供參考。這些規章制度對於保障員工權益、規範企業運作，具有重要意義。

第1篇

為了適應社會市場經濟的發展，提高本公司科學化、制度化管理，增強江西分公司的總體素質，加強企業的管理體系，為今後江西分公司能適應組建行業集團公司開拓性的發展需要，體現企業制度管理和自我約束力，根據江西分公司的章程，並結合公司的實際及相關法律規定，特製本公司規章管理制度。

1.公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和規定。

2.公司倡導樹立一盤棋思想，禁止任何部門、個人做出有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

3.公司通過發揮全體員工的積極性，創造性和提高全體員工的技術管理經營水平，不斷完善公司的經營管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司的實力和提高經濟效益。

4.公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新，作風硬，業務強，技術精的員工隊伍。

5.公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮自身的才智，提出合理化建議。

6.公司實行績效制的分配製度，為員工提供收入和福利保證。並隨着經濟效益的提高逐步提高員工各方面的待遇，為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。公司推行崗位責任制，實行考勤，考核制度，評先樹優對做出貢獻者予以表彰與獎勵。

7.公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟;發揚集體合作和集體創造精神，增強團結的凝聚力和向心力。

8.員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為都要予以追究。

1. 公司的文件由行政部擬稿，文件形成後屬公司的由總經理簽發。

3. 以簽發的文件由核稿人登記並按不同類別編號後按文印規定處理。

4. 公司的文件由行政部負責報送，送件人應把文件內容，報送日期，部門，接收人等事項登記清楚並報送結果。

6. 外來的文件由辦公室負責簽收，並於接見當日，按領導批准的要求送交有關部門，文件閲亦部門和個人，對有閲辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室，不能辦理的應向辦公室説明原因。

1. 所有文印人員應遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事項。

2.打印所有文件必須經總經理簽署意見，方可打印，各部門擬草的文件、合同、資料等，也由辦公室統一打印，打印文件、傳真均須逐次登記，以備查驗。

3.文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁重時因加班完成，辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員核對清楚按時完成。

1. 公司所需辦公用品，由行政部填寫使用審批表，報總經理審批後購置，各部門和人員所需領用物品，由行政部造冊表出庫辦理簽字，對部門用品需部門負責人填報購置表，報辦公室統一購置，由辦公室報總經理審批購置並使用。

2.辦公用品購置後，由行政部須持總經理審批的資金使用審批表，購置發票，清單入庫，出庫手續齊全到財務室予以報銷，手續不全不予報銷。

4.所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

5.個人領取的辦公用品，用具要妥善保管，不得隨意丟失或外借，工作調動離職時必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。

1. 公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不得遲到早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業務前，需經本部門負責人同意或報總經理。

3.嚴格請假、銷假制度。員工因私事請假一天以內(含一天)，由部門負責人批准，兩天以上的由部門經理同意總經理批准，請假員工事畢後向批准人銷假，批准假條報辦公室。未經批准，而擅自離開工作崗位的按曠工處理，事假超過一天扣一天工資以此類推。

4.上班時間開始後十分鐘至三十分鐘內到達，按遲到論處，超過三十分鐘者，按曠工半天論處。下班提前三十分鐘以內者按早退論處，超過三十分鐘者按曠工半天論處。

5.一個月內遲到早退累計五次者，扣發五天工資，累計五次以上十次以下者扣發十天工資，累計達十次以上者扣發當月15天的工資。

6.曠工半天者扣發當天工資，每月累計曠工一天者扣發五天工資，並給予一次性警告處分，每月累計曠工兩天者扣發十天工資，並給予記過一次處分，每月累計曠工三天者扣發當月工資，並給予記大過處分一次，每月累計曠工三天以上六天以下扣發所有工資和待遇，每月累計曠工六天以上(含六天)予以辭退。

7.工作時間禁止打牌下棋網上聊天，玩任何遊戲，串崗聊天等，做與工作無關的事情，如有違反者，當天按曠工一天處理，以此類推。

8.參加組織的會議、培訓、學習、考試或其他團體活動，如有事請假的必須提前向組織者或帶隊者請假，在規定時間內未到達或早退的，按照本制度相關條款處理，未經批准擅自不參加的視為曠工。

9.員工按規定享受探親假、婚假、產育假。請假時必須憑有關證明材料報總經理批准，未經批准按曠工處理，員工病假只發月工資的70%，工傷除外。

10.員工的考勤情況，由各部門負責人進行監督，部門負責人對本部門的考勤要求秉公辦事，公司實行統一考勤辦公室每月統計報告一次，對有無故遲到早退曠工者如實上報，按公司制度執行扣款，各部門負責人要認真負責，如有弄虛作假，包庇袒護，一經查實按處罰員工的雙倍進行處罰。

1.公司對員工實行合同化管理，所有員工都應該與公司簽訂聘用僱用合同，員工與公司的關係為合同關係，雙方都應該遵守合同。

2.由行政部負責公司的人事計劃辦理員工的考試錄取，聘用，解聘，辭職，辭退，除名，開除等各項手續。

3.公司各職部門用人實行定員、定崗、定責，其設置、編制、調整或撤銷由總經理提出方案決定。

4.公司按照按勞取酬，多勞多得的分配原則。根據員工的崗位，職責，貢獻，表現，工作年限等情況綜合考慮決定其工資。

5.員工的獎金由公司根據實際效益有關規定提取發放。

6.員工必須服從公司安排，遵守各項規章制度，凡有違反者經教不改，公司有權與其解聘辭退。

8.員工嚴重違反規章制度，後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。

9.員工辭職、被辭退被開除或終止聘(僱)用，聘用者在離開公司以前必須交還公司的一切財務、文件及業務資料，否則辦公室不予辦理任何手續，給公司造成損失的應負賠償責任。

3.員工因公出差，應事先填報員工出差申請單，經部門負責人審核，並報總經理批准出差，如因事緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經理，等返回後應立即辦理補辦手續，員工出差報支表的處理程序如下：

①出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經部門負責人審核後呈報總經理批准。

②出差人憑核准的預支金額填寫借款單，向財務部預支差旅費。

③出差人返回後，填寫差旅報銷單，註明實際出差日期、起止地點、工作內容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部門負責人審核後報總經理批准，由財務部報銷時沖銷預之數。

4.差旅費按業務需要，以總經理批准同意後進行報銷。

第2篇

第1條、工程結算收入由公司統一開票，流轉税、所得税等税費由公司統一交納。平時項目部所需費用先墊支或在工程款中借支，在第二次領款時，按《成本管理條例》要求，由項目部將成本發票交財務部審核、經總經理或分管財務的領導審籤後沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。

第2條、對應交納的税費，工程結算款到賬一次，及時結算。流轉税及附加按成都地區的應收標準，以到賬金額的3。56%計算，所得税按省地税局、川地税發(20xx)043號通知和新的《企業所得税法》的規定比例2%預留。利潤分成及管理費一次性或按到賬金額交納。項目部在第二次結算款時，若不能及時交足前次的成本發票，原則上不得支付款工程款(税務部門規定：按欠票金額的25%預交企業所得税，逾期按每日5‰向税務局交滯納金)。

第3條、項目部報賬、預借工程款務必有經辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人的書面授權委託及總經理或分管財務的審籤後方能報賬或支付。

第4條、工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收有關資料，並完整的交回公司一套，經公司管理工程資料的人員簽字確認後，財務部方能支付最後一筆結算款和履約保證金及工程竣工資料保證金。

第5條、公司開異地税收管理證明，工程款轉入公司賬户的工程，按以上有關條款辦理。

(一)、項目部單獨核算，公司統一做賬，財會人員費用由項目部承擔。

公司開異地納税證明，在項目所在地開立臨時賬户，各辦事處需向公司申請，經公司財務總兼審核，領導審批同意方可開立項目臨時賬户，開户資料原件由公司保管，分公司、辦事處留複印件並保管密碼支付器，或派專人監管。

第6條、設立銀行臨時賬户的項目部，其銀行預留印鑑由項目部財務公章和公司財務人員印章組成，工程結算收入先轉入總公司賬户，然後全部轉入臨時賬户內，由公司財務部監管。

第7條、收款票據及流轉税費在當地交納。辦理異地納税證明時，根據《企業所得税法》所得税按税務部門要求代收，由公司統一交納。

第8條、工程進度費用支出：由項目部負責人或財會人員憑銀行進賬單、發票、税票、到公司財務部辦理結算及報賬手續，以及在支票上加蓋銀行印鑑章。

第9條、項目部應按要求及時準備好成本發票，按成本管理條例要求，由項目部將報表和成本發票交財務部審核、經總經理或分管財務的審籤後沖銷以前的借款，或作為報賬領款的依據。利潤分成及管理費按與公司簽訂的內部協議要求交納。項目部若不能在第二次劃撥款時交足前次的成本發票，原則上不得支付工程款。工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、税務清理有關資料，並完整的交回公司一套，經公司管理資料的人員簽字確認後，財務部方能支付最後一筆結算款和履約保證金及竣工資料保證金。

第10條、項目部報賬、預借工程款務必有經辦人、項目部負責人簽名，或有項目部負責人的書面授權委託方能報賬或支付。

(二)、項目部在當地開立臨時户，獨立核算，由公司預留印鑑和密碼器監管。

第11條、項目部獨立核算務必要有貼合條件的會計人員(會計從業資格、職稱證、身份證複印件留公司)，按規定時光向公司財務部報送會計報表，企業所得税在開外經證時交納;不開外經證的按到賬金額的2-3。3%預留，在税務指定地交納。

工程竣工時，項目部要負責辦理完成工程竣工決算、驗收有關資料，並將完整的會計憑證、賬本、報表交回公司，經公司財務部確認後，方能支付最後一筆結算款和及工程竣工資料保證金。

(三)、對大中型項目(或合同金額在1000萬元以上的項目)，由公司派專參與項目部財務管理。工資、福利及有關費用由項目部承擔(其它同上第二章(一)、(二)條款)。

(四)、對路途遙遠、交通不便、項目較小且當地銀行不能使用支付密碼器的，可實行：一次性按合同金額交8%-15%管理費、流轉税、所得税、各種保證金後，印章、支票、依法納税等全權委託項目部代為辦理。工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、税務清理有關資料，並完整的交回公司一套，經公司管理資料的人員簽字確認後，財務部方能支付履約保證金。

第13條、在保證建設工程質量、安全條件下，對項目較小，金額不大，可委託項目部負責人在招標方以現金方式收款，應付税費由項目部直接交納，其利潤分成及管理費按合同金額一次性-交納。

第14條、在工程開工前，按合同金額8%-15%收取項目部安全、質量、税費保證金，工程完工時，項目部要負責辦理完成工程竣工驗收、税務清理有關資料，並完整的交回公司一套，經公司管理工程資料的人員簽字確認後，財務部方能支付保證金。

第15條、納入公司統一核算的項目，其單據、發票、合同、決算、竣工資料，由財務部統一歸檔。

第16條、建立了臨時賬户的項目部，平時的成本單據、發票，由項目部負責收集，報賬時交財務部並每月按時報送財務會計報表。異地納税證明、臨時開户資料、中標通知書、合同、税票等單據資料，由項目部和財務部相互配合及時歸檔。

第17條、所有單證、資料按《會計檔案管理辦法》在規定時光內交檔案室保管。

第3篇

1.2 公司所有辦公用品的申購、領用、發放等相關事項均適用於本辦法;

2.1 公司行政部負責公司辦公用品、耗材的採購、保管、發放、費用分攤及報??

3.1.1各部門指定專人負責辦公用品及耗材管理，在每月5日前根據本部門需要及《部門辦公用品金額標準》(附件1)，填寫《辦公用品---月領用申請單》(附件2)，經過部門領導同意後，轉行政部。其中《部門辦公用品金額標準》由各公司根據當地情況自行確定，報行政總監批准。

3.1.2行政部資產管理專員根據個人辦公領用標準(公司自定，報總部行政部備案，並不斷優化提高)及辦公用品庫存情況，確認各部門領用數量，填寫《辦公用品需求彙總單》(附件3)，報行政總監同意後，轉採購專員組織採購進貨。

3.2.1 採購專員購買到位後組織驗收，辦理入庫手續，填寫《入庫單》(附件4)。

3.2.3 財務專用辦公用品由財務部自行執行採購，但申購、入出庫手續必須遵守行政審批規定。

3.3.1 資產管理專員根據《入庫單》所列物品與所需採購物品核對，並清點入庫，填寫《辦公用品庫存台帳》(附件6)。

3.3.2 資產管理專員應每月對庫存辦公用品進行盤點，做到帳物相符。

3.4.1 資產管理專員在入庫完成後，聯繫各部門辦公用品領用人領取。

3.4.2 屬於需臨時支領的辦公用品，行政部按定額標準核定後領取，辦理出庫手續，填寫出庫單。

3.4.3 對於大件器具類辦公用品，行政部應本着多人合用原則組織領用;同時確定使用人。

3.4.4如因工作調動或離職，須按公司規定將個人保管的所有辦公用品(耗材除外)全部交回行政部，需要本部門繼續留用的，確定使用人報行政，便於行政跟蹤辦公用品的使用情況。

3.5.1 耗材、配件申請領用同辦公用品，可在每月《辦公用品------月領用申請單》中的填寫。

3.5.2 計算機配件如鍵盤、鼠標等出現故障需要更換的，確認不能維修的，可到行政部辦理領用手續，並將已壞配件歸還行政部。

3.5.3對於打印機、傳真機耗材，各部門應本着節約原則，提前作出需求計劃，通知行政部;同時行政部作為管理部門，應對相應耗材的使用情況有詳細瞭解，對於常用、耗費量大的物件作合理庫存。

3.5.4 資產管理專員對以上機器耗材(配件)同時也應建立台帳進行管理。

3.6.1 資產管理專員每月末應對庫存物品進行盤點，保證庫房物品帳務相符。

3.6.2資產管理專員在每月30日前應對辦公用品、耗材按各部門領用情況，將費用分解到各部門，進行費用核定，填寫《辦公用品、耗材報表》(附件7)，明確各部門費用。同時行政部將《辦公用品、耗材報表》中的各部門費用抄送各部門負責人。

3.7 庫房管理：庫房物品必須擺放整齊，非庫房人員，未經許可不得進入庫房。

3.8 報銷：行政部採購人員以《物品申購單》、《入庫單》、《辦公用品、耗材報表》作為報銷依據進行報銷。

3.9.1 對於不能按時提報辦公用品月度申請表的部門，行政部有權認為該部門當月無辦公用品申請，不予採購相應用品。

3.9.2 部門申請金額超過計劃標準，行政部有權取消相應金額的申請數量。