供應商管理制度8篇 供應商管理：卓越體系助您佔領市場

供應商管理制度是指企業為了規範與供應商間的合作關係，確保採購的質量和效益，建立起的一套制度和流程。它包括供應商的篩選、評估、談判、合同簽訂、供貨管理等各個環節。通過建立科學、規範的供應商管理制度，可以提高企業採購效率、降低採購成本，同時確保供應商的服務和產品質量符合企業的需求和標準。

第1篇

1．1 目的：為控制進貨的質量，滿足產品質量的要求，對供應商建立調查、評定、選擇以及重新評價機制，特制定本辦法。

3．1 採購部負責對供應商進行調查，並組織品保部對供應商進行評價，必要時，應組織到供方現場實地考察。

4．1 採購部對現有供應商採用《供應商調查表》的'形式，對其進行調查，以瞭解供方質量保證能力，作為評定的依據。

4．2 採購部在調查的基礎上，組織技質部，生產部對供應商進行評價。

4．3 在評價的基礎上，選擇合格供應商，總經理審批。

4. 4 每年底根據供應商的業績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄：供應商評價表。

價格201．根據市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格（會計成本），此標準價格為10分。2．價格高出標準價格2個百分點扣1分，價格低於標準價格2個百分點加1分，以此類推。

品質30以交貨批退率為依據，批退率=退貨次數÷交貨總批數×100%得分=30×(1-批退率)

逾期率301．以逾期率為依據。2．逾期率=逾期批數/交貨批數×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分

配合度201.出現問題不太配合解決。如：①品質異常時本公司要求採取的糾正和預防措施，未整改執行，致使相同缺陷重複出現，每次扣3分。②本公司生產計劃提前，未很好配合，可酌情扣分③本公司樣品試製時未及時交樣試驗或未及時執行相應整改，可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客户批評或抱怨每次扣3分

備註a.得分為85―100分者為優秀供應商b.得分為84―70分者為合格供應商c.得分為69―60分者需進行相關輔導或協調d.得分59分以下者予以淘汰

第2篇

為加強承包商和供應商的安全管理,使其嚴格遵守公司的有關安全生產規章制度,避免各類安全事故的發生,防止因為承包商和供應商的責任而影響公司的聲譽和效益,結合公司實際特制定本制度:

一、承包商和供應商(以下稱相關方)包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。

二、相關方參與公司的承包活動前,必須由歸口管理部門按照規定進行資格預審,預審的主要內容有:承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規程、以往的`業績表現、經營範圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業人員的持證情況等。

三、相關方由公司的歸口管理部門負責管理,並建立承包商檔案。歸口管理部門負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育,作業過程進行安全監督,評價其表現情況,明確續用的方法、標準和要求等。

四、相關方在與焦化公司簽訂經濟合同的同時,應簽訂安全合同,明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存檔保管。

五、相關方要認真學習和遵守焦化公司的企業規章制度,服從管

理。相關方還應對所屬人員進行教育,確保職工遵章守紀,達到文明、安全施工。

六、在施工過程中,歸口管理部門應派專人對施工隊伍進行管理,協調勞動關係,及時地發現問題,解決問題,確保安全施工。

七、相關方在作業過程中,應遵守國家的法律法規和公司的安全生產管理制度,組織安全技術人員對工程安全進行巡查,保證作業質量和安全。

八、相關方要嚴格遵守安全合同,應接受焦化公司的歸口管理部門、設備安全處和所在區域單位的安全監督管理。

九、在作業過程中如果相關方多次違反焦化公司的安全生產管理規定,且拒不整改的,歸口管理部門要責令相關方停止作業。

十、有不良表現,給焦化公司造成重大經濟損失,影響企業形象的相關方,在以後的活動中,不得讓其參與。

第3篇

2、企管部在供應部提交市場調研報告之日起一週內，組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部的有關人員對供應部提交的`市場調研報告進行評審。

3、與會人員根據供應部提供生產商(供應商)的信息對生產商(供應商)進行客觀的評價，按無記名方式對生產商(供應商)按百分之五十的比例入選投票，得票超過與會人數的一半以上者確定為入選生產商(供應商)。

4、供應部對入選生產商(供應商)在確定之日起二天內以電子郵方式寄出標書，要求生產商(供應商)在發出標書之日起一週內寄出標書(以當地郵擢為準)，超期按棄權處理。

5、供應部要對生產商(供應商)提交的標書保密性負責，嚴禁在開標會前私啟生產商(供應商)提交的標書。

6、企管部按時組織設備部、生產部、質檢部、技術中心、財務部、供應部進行現場評標。評標程序為：1、檢查標書的完整性；2、開啟標書；3、宣讀標書；4、彙總計算平值；5、按低於平值總標數的百分之五十計算定位數；6、按低於平值第一開始往低值向下推移到定位數，確定中標標的。7、填寫中標書，與會人員簽名確認。

第4篇

為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，防止外購原材料、零件、設備的原因發生安全事故，保護員工生命和財產安全，特制定本制度。

本辦法適用於向公司長期供應原輔材料、零件、部件及帶給配套服務的廠商。

各單位採購部門負責本單位對外採購。負責供應商資質鑑定、信用等級評價、產品質量等。

4、1、1各單位公司採購部門對供應商實行管理，生產、技術等部門予以協助。

4、1、2各單位採購部門可對供商評定信用等級，建立供應商目錄，根據等級實施不同的管理。

4、1、3各單位採購部門要定期或不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協議。

4、1、4對選定的供應商，各單位可與之簽定採購協議，在協議中具體規定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

4、2、1資質鑑定，供應商應帶給相關資質證明，具備合法性。

4、2、2產品質量水平評定。包括:(1)物料來件的優良品率；(2)質量保證體系；(3)樣品質量；(4)對質量問題的處理。

4、2、3交貨潛力評定。包括:(1)交貨的及時性；(2)擴大供貨的彈性；(3)樣品的及時性；(4)增、減訂貨貨的批應潛力。

4、2、4技術潛力評定。包括:(1)工藝技術的先進性；(2)後續研發潛力；(3)產品設計潛力；(4)技術問題材的'反應潛力。

4、2、5服務評定。包括:(1)零星訂貨保證；(2)配套售後服務潛力；(3)服務態度。

4、2、6合作狀況評定。包括:(1)合同履約率；(2)年均供貨額外負擔和所佔比例；(3)合作年限；(4)合作融洽關係。

4、2、7價格評定。包括:(1)優惠程度；(2)消化漲價的潛力；(3)成本下降空間。

4、3、1採購部進行市場調查，擬出至少3傢俱備資質和潛力的單位。

4、3、2由採購部組織相關人員組成的評選小組，對擬訂的供應單位進行實地考查，構成考查報告。

4、3、3依據考查報告，採購部確定供應商排行順序，建立供應商資料。

4、4採購部每年組織對供應商進行重新評估，不合格的進行淘汰，同種採購商品的供應商至少應持續3家。

4、5採購部可對供應商信用狀況劃分信用等級，對最高信用等級的供應商，可進行優先選取和優惠待遇。

4、6、1各單位對重要供應商應定期進行實地考查，掌握供應商生產、管理狀況。

4、6、2各單位對購入物品應進行檢查和分析，隨時掌握商品質量。

4、6、3各單位應用心開發新的供應商，減少對個別供應商大户的過分依靠，分散採購風險。

第5篇

第一條：為維護xx採購市場秩序，防範xx採購風險，規範供應商經營行為，確保xx採購工作公開、公平、公正，根據《xx省xx採購供應商管理暫行辦法(暫行)》和有關法律、法規的規定，制定本辦法。

第二條：供應商是指具備向採購機關帶給貨物、工程和服務潛力的法人、其他組織或自然人，包括中國供應商和外國供應商。

第三條：沒有取得市級xx採購供應商資格或未透過省級xx採購資格預審的供應商，不得參加市級xx採購活動。

第二章：申請市級xx採購供應商資格的條件

第四條：具備下列條件的，能夠申請取得xx採購中國供應商資格：

(二)遵守國家的法律、行政法規，具有良好的商業信譽;

(九)原則上供應商經營時間在一年以上，特殊行業要在三年以上;

具備下列條件之一的，能夠申請取得xx採購外國供應商資格：

(一)經批准，一次性准入xx採購市場的外國法人、其他組織或自然人;

(二)根據中華人民共和國所締結或者參加的國際公約、條約、協定所承諾的，准入中華人民共和國境內xx採購市場的外國法人、其他組織或自然人。

外國供應商享有並履行與中國供應商同等的權利和義務。

(一)貼合xx採購市場準入條件的，可按規定向xx採購管理機關申請資格審定;

(二)取得xx採購市場準入資格的供應商，能夠參加xx採購活動，能夠對招標、評標等有關規定提出質疑;

(三)供應商在採購活動中，認為自己的合法權益受到損害時，能夠在規定的時限內向xx採購管理機關提出書面投訴。

(一)如實向市xx採購管理辦公室帶給資格審查的有關資料;

(二)參加xx採購活動時，要及時帶給相關材料。需要交納投標保證金和履約保證金的，要按照規定足額交納;

(三)供應商中標後，要與採購機關簽訂採購合同，並按照合同的規定認真履約;

(四)按照市xx採購管理辦公室的要求定期帶給商品信息;

(五)理解市xx採購管理辦公室對採購合同執行狀況的.質詢和檢查。

第七條：市級供應商的xx採購市場準入資格，由xx市xx採購管理辦公室審查批准。

1、營業執照、税務登記證(國税、地税)、國家技術監督局統一認定的代碼證正本及副本複印件;

4、特許經營許可證、行業資質證、授權代理證原件及複印件;

(二)市xx採購管理辦公室組織資格審定小組對供應商進行資格審查;

(三)xx採購管理辦公室審定後向取得市場準入資格的供應商頒發《xx市xx採購供應商市場準入證書》。

第九條：市xx採購管理辦公室對供應商的市場準入資格每年審核一次。

第十條：供應商市場準入資格的適用範圍，原則上，經省級xx採購管理機關審定的供應商市場準入資格對市級有效，但要到市級xx採購管理辦公室辦理備案登記手續。

第十一條：市xx採購管理辦公室要對取得市場準入資格的供應商履約和服務狀況定期進行監督檢查，並作為下一年度市場準入資格審核的重要依據。

第十二條：屬於下列情形之一的供應商，市xx採購管理辦公室可給予取消市場準入資格一至三年或直至取消市場準入資格的處罰：

(六)中標後，無正當理由不與採購機關簽訂採購合同的;

(七)向採購主管機構、採購機關、社會中介機構等行賄或者帶給其他不正當利益的;

(八)拒絕財政部門的檢查或者不如實反映狀況、帶給材料的;

第6篇

2 、對統購物資供應商進行入庫推薦和資質初審，推薦企業信譽好、產品質量可靠的供應商；

3 、根據永煤控股安排組織或參與對擬入庫統購物資供應商進行考察；

4 、按照永煤控股要求做好在庫統購物資供應商的'考評和日常監督；

5 、及時反饋統購物資供應商所供產品質量、售後服務等履約信息。

6 、制定裕東公司供應商管理制度，經領導小組審定後監督執行；

7 、建立健全裕東公司自購物資供應商信息庫，組織對擬入庫供應商進行准入審核，必要時參與考察；

8 、收錄和維護裕東公司自購物資供應商信息，對在庫供應商進行動態管理；

9 、牽頭組織對自購物資供應商進行定期評審，並實行優勝劣汰；

10 、組織調查裕東公司自購物資供應商的不良行為，提出處理意見和建議；

第7篇

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的.各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的分析瞭解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如税務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術説明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

第8篇

第一條 為了確保公司採購產品質量的最優，以及給後期產品的維護、供應商的篩選和進一步合作提供可靠的信息，特製度本制度。

第二條 本制度適用於向公司長期提供大批量的原、輔材料及工具器材等價格較高的物品的廠商，零售商除外。

採購人員在選擇供應商時，必須要求供應商提供以下證件的掃描件或是複印件，且必須在相關網站上對其真實性和有效性進行核實。

1、供應商的企業營業執照、税務登記證、開户行賬號;

3、產品認證資料，如3c認證證書、sgs檢驗報告、rohs證書等。

第三條 採購部門在認真的核實了供應商的信息後，需填寫《產品採購單》的基本資料部分，並提交相關部門存檔。

1、採購合同：採購部門在與供應商進行洽談且達成一致意見後，簽訂的有“供需關係”的法律性文件。採購合同需含有以下內容：一是，雙方的全名、法人代表、聯繫方式(電話、傳真)等信息;二是，所採購物品的名稱、規格、數量、交貨期限等;三是，質量協議，違約責任等。

2、品質保證協議：採購部門在確定供應商之後，需與其簽署品質保證協議，以保證所採購物品和後期服務的質量。品質保證協議需包括以下內容：一是，承諾產品符合本行業的質量標準，不以次充好;二是，若不能履行採購合同的條款，則需承擔的違約責任。

為了進一步適應市場經濟發展，理順公司與供應商之間的供求保障關係充分了解供應商的各項實力，搞好公司內外部的銜接管理，確保滿足安全生產，穩定連續生產的條件，進一步搞好公司生產原格物料保質保量的採購供應工作，特制定供應商管理制度篇：

一、對公司所需的各種原料的生產廠家要廣泛的進行信息收集和了解，對有實力，有信譽的原料生產廠家列入供應商儲備登記表，並逐步收集各類相關資料予以備案。以備供應商選擇時參考。

二、各類供應商選擇，要進行全面的.分析瞭解，特別是關係到安全生產的大宗原料、重要備件的a類供應商，要全部充分進行市場調查、及實地考察，索取各種證件資料，如税務登記、工商登記等資質證明，生產許可證、產品合格證(危險化學品還要索取安全技術説明書和安全標籤)，並對所供原料進行現場取樣分析;b類原料供應商在完備以上資料後，可送樣品來公司進行分析驗證，部分供應商進行現場考察;其它供應商要求資料齊全。資質、資料不齊全供應商選擇的否定條件。

三、經選擇合格的供應商，簽訂供應商合作合同(有效期為一年)，並建立供應商檔案，各種資質資料裝入供應商檔案中;供應商檔案內的資料要不斷的更新，隨時記錄供應商的最新信息資料。

四、根據供應商的評價辦法，每年對全部的供應商進行一次全面的評價(遇特殊情況可縮短評價時間)，達不到要求的給予淘汰;合格的給予續簽合同。

1、產品質量;2、技術服務;3、交貨速度;4、對用户的需求能否作出快速反應;5、供應商的信譽;6、產品價格;7、延期付款能力;8、銷售人員的素質(才能、品德);9、相關資料的優劣。每項分優秀、良好、較好、差、極差五個等級，從四分到零分依次遞減;36分為滿分，低於22分淘汰，詳見“供應商評價準則”。

為規範供應商管理，建立安全、穩定的供應商隊伍，確保本企業能得到及時、長期、穩定的高質量的物料和服務，防止外購原材料、零件、設備的原因影響產品的質量以及安全事故，特制定本制度。

本制度適用於長期向本企業提供原輔材料、零部件、設備以及配套服務的所有供應商。 3職責

3.1 採購部門負責對外原材料的採購、供應商資質鑑定、信用等級評價。

3.2 質量部負責採購產品的抽樣檢驗工作，對供應商品質體系進行評估與定期稽核。

4.1.1 採購部門負責對供應商的管理，生產、質量、技術等部門予以協助。

4.1.2 採購部門進行初步調查，填寫《供應商基本資料表》。調查內容包括供應商的供貨水平、產品質量狀況、價格水平、生產技術水平、財務狀況、信用狀況和管理水平等。

4.2.1 如企業有樣品需求，由採購部門通知供應商送交樣品，採購人員需對樣品提出詳細的技術質量要求，如品名、規格、包裝方式等。

4.2.2 樣品應為供應商正常生產情況下的代表性產品，數量應多於兩件。

4.2.3 樣品在送達企業後，由企業的設計部門、質量部門完成對樣品的外觀、性能指標等質量方面的檢驗，並填寫《樣品確認表》。

4.2.3 經確認合格的樣品，需在樣品上貼上樣品標籤，註明合格，標識檢驗狀態。

4.2.4 合格的樣品至少為兩件，一件返還供應商，作為供應商生產的依據，一件留在質量部，作為檢驗的依據。

4.3.1 質量部對《供應商基本資料表》進行初步評價，挑選出值得進一步評審的供應商，召集本部門、採購部門及技術部門，對供應商進行相關評審。

1)企業根據所採購材料對產品質量的影響程度，將採購採購材料分為關鍵、重要、一般材料三個級別，不同級別實行不同的控制等級。

2)對於提供關鍵與重要材料的供應商，質量部要組織採購部、技術部對供應商進行現場評

審，並由質量部填寫《供應商綜合評價表》，採購部、技術部簽署評審意見。

4.4.1 採購部門將相關供應商資料經過篩選後，報送企業最高管理者批准，並列入《合格供應商名單》。

4.4.2 原則上一種材料，需準備兩家或兩家以上的合格供應商，以供採購時選擇。

4.4.3 對於唯一或獨佔市場的供應商，可直接列入《合格供應商名單》。如客户提供供應商名單，採購部必須按客户提供的供應商名單進行採購，客户提供的供應商名單直接列入《合格供應商名單》。

4.4.4 《合格供應商名單》要在每次的供應商考核結果得出後進行修訂。刪除不合格的供應商，重新訂立的《合格供應商名單》經企業最高領導者批准生效。

4.5.1 質量部和生產部保存供應商的供貨記錄，對於供貨不合格的採購物資，應及時通知供應商，連續三次物資不合格則暫停採購，對不合格的供應商取消其供貨資格並修訂《合格供應商名單》。

4.5.2 合格供應商應每年重新評價一次，由質量部填寫《供應商綜合評價表》，評價結果分合格和不合格兩類，並將評價結果列出清單，合格供應商報企業領導批准後成為下一年的的合格供應商。

4.6.1 採購部負責編制和維護合格供應商檔案以及供應商評價的相關資料等。