醫院目標管理方案
醫院目標管理方案
為適應醫療市場競爭環境，促進醫院管理規範化、制度化，結合實際，提出以下目標責任管理方案：
總則
1、導入“以人為中心，以工作質量、責任為目標”的經營管理模式。
2、按企業運作方式建立以成本（費用）指標為基礎的內部市場化體系。
3、建立以“工作標準、管理標準、技術標準”為基礎的標準化、規範化管理體系。
4、建立以“目標任務、目標責任、目標質量”為核心內容的工作目標責任考核體系。
目的
讓員工明確自己的定位、職能、責任、任務及收益，激勵每個員工自主性、積極性和創造性。
管理理念
以人為本、以德為先、以誠為信、以工作責任為目標，創新求發展，質量信譽贏市場，規範管理創效益。
管理體系
1、經營管理體系：以財務為核心建立經營管理體系。院辦→統計室 統計員執行總經理→院長— →各職能科室→核算員後勤部→財務室
2、質量管理體系職能科室→質量管理員院長 質量控制中心→ 醫務科室→質量管理員社區服務→質量管理員策劃部 →質量管理員信息反饋
3、安全管理體系院長安全委員會醫務部 院辦公室後勤部職能科室安全管理員。
4、經濟責任指標考核體系
A、體系建立：經濟指標考核體系建立在經營總成本——可變成本項目基礎上。把全院經營活動可變成本分解成小指標落實到各科室，實行小指標控制，保大成本計劃的實現。
B、小指標體系：
第一、管理成本部分行政辦公費
元/年?月?人均 （含文具用品）電話費 元/年?月（分解到科室）公關禮儀費 元/年?月 （全院集中控制）辦公水電費元/年?月 （全院集中控制）電器設備維護費 元/年?季 （全院集中控制）電腦耗材 元/年?月 （分解到科室）電腦維修費 元/年?月（分解到科室）複印機耗材 元/年?月 （分解到科室）複印機維修元/年?月 （分解到科室）車輛耗油費 元/年?月 （單車核算）車輛維修費 元/年?月 （單車核算）車輛運管費 元/年?月（單車核算）
第二、醫療成本部分儀器設備維修費
元/年?月元/萬元產值（單台?科室）。水電費 元/年?月。藥品/衞材消耗元/年?月元/萬元產值（分解到科室）。人工費（加班）元/年?月?人均。
第三、營銷成本費用部分總額佔總產值 %
（年度?季度控制）社區服務差勤費 元/萬元產值 （分月核算）。市場終端廣告費 元/萬元產值（分月核算）。公關費用元/萬元產值（分月核算）。社區活動人工費 元/萬元產值 （分月核算）。
第四、廣告宣傳投入
元/萬元產值佔總產值 %C、全院經濟目標?總成本：可變成本＋固定成本＋財務費用= 元/萬元產值，佔 %?總產值萬元/年?月?人均收益：全員指標 萬元/年?月 。醫務人員指標 萬元/年?月?產值利税率 % 。其中利潤率 %
第五、管理標準
1、工作標準
2、管理標準《崗位責任制》
3、技術標準
第六、管理制度
1、質量管理規程
2、安全管理規程
3、行政辦公制度
4、檔案管理制度
5、財務管理制度
第七、目標設定
1、設定依據：上年度經濟技術指標實際和行業平均水平。
2、設定範圍：可變成本部分各項指標。固定成本不納入科室小指標考核。
3、設定方法：
測算法：以五院改制日起至20XX年12月底止經濟技術指標為基礎，以小指標考核體系為框架，測算全院及各科室20XX年度經濟考核指標預案。
比較法：以測算指標為基礎，橫向比較行業平均水平。根據兩種方法測算比較相關性確定20XX年度目標考核計劃指標。
4、設定內涵
目標任務：職能任務＋計劃任務＋費用定額職能任務——指崗位職能確定的工作職責、任務；計劃任務——指年度、月份工作計劃（產值）指標；費用定額——指核算到科室“小指標”成本費用定額（例：電話費 元/月）?目標質量：指標要求＋服務質量＋服務規範指標要求——符合醫療常規質量指標/無醫療事故服務質量——《服務標準》規定內容/無投訴服務規範——工作效率、操作規程、行為規範?目標責任：科室職能責任＋崗位責任制*總的目標達到全員保質保量、安全高效，按時完成本職工作任務（創收），日常工作和醫療服務無差錯、無醫療質量安全事故、無投訴。
5、落實“三定”：“定任務、定人員、定獎懲”
定任務：指標分解落實到科室，任務分解到人（按員工職級比例分解落實）。
定人員：按職能“定崗、定員、定責”。
定獎懲：確定考核結算指標。
目標責任考核
1、考核目的
目標任務、責任考核/年?月：決定員工績效工資、獎金結算。
經濟指標（成本費用）考核/年?月：旨在控制總成本，決定經濟責任獎懲。
工作（服務）質量、安全責任考核/年?季：決定員工單項優秀獎。
勞動人事、工作目標責任考核/年終：決定員工聘用、續聘、晉級晉升。
2、考核重點
行政職能科室年度?分月職能工作計劃完成情況；重點考核 工作（服務）質量狀況、安全文明經營情況；各項經濟指標（成本費用）完成情況。
醫療業務科室年度?分月工作計劃、產值完成情況 人均產值 元/月 門診量 元/月?人?科。重點考核 回頭率 %（月）創收水平萬元/月、作（服務）質量、安全狀況、各項經濟指標（成本費用）完成情況
3、考核組織
責任目標考核由院辦公室統籌。
經濟考核，績效工資、獎金核算，由院辦牽頭，以財務室為主。
其他考核，由院為統籌，相關部門配合?程序：院辦制定考核方案、日程計劃→院務會討論確認→發文→院辦統籌→部門協作→經濟測算→工作考核評定→結論→兑現。
4、考核方法：採用“指標結算法”
5、考核結算
（1）績效工資?績效工資與任務（崗位職能任務＋當月計劃任務）掛鈎，實行100分考核結算。
100分比例：完成崗位職能任務計30分、完成計劃任務（產值）給70分，合計100分。
績效工資結算 綜合考核85分保底（基本工資）低於85分，績效工資按比例下浮，最大下浮值≯15%。
高於85分，每增加1分按同比上浮，體現多勞多得。
醫護人員、輔助人員納入所在科室核算，績效工資隨全科室完成任務基數浮動比例浮動。
行管人員、後勤人員隨全院醫療科室當月完成產值總任務基數比例浮動。
為體現多勞多得、獎勤罰懶，醫護人員、行管人員、後勤人員績效工資結算採取如下方式：
個人基礎工資額×當月崗位完成量（%）×當月績效浮動比例=實發數。
（2）績效獎金?績效獎金同工作質量掛鈎，一票否決。實行100分考核結算。
工作質量內涵：無違規違紀行為；醫療質量、護理質量、環境及服務質量、職能工作質量符合要求。其中：
違規：指違反醫療常規、操作規程、質量規程、安全規程、技術方案；違紀：指違反本院各項規章制度、崗位責任制度、行為、服務規範；本人言論、行動損害本院的形象和利益。
醫療質量：指醫療（手術）方案（處方）、治療或手術過程無差錯、無醫療技術或責任事故、無投訴；護理質量：指護理方案、護理過程、病人救護、病區環境質量監測調控等無差錯、無責任事故、無投訴；環境安全和服務質量：環境指數達標、電器設備要安全運行、服務態度細緻、認真、護理服務言行規範無差錯；職能工作質量：守時、守信、守紀、不違法、不違規；盡職盡責、盡心盡力，無差錯。
質量評分：無違紀、違規給30分；無質量安全事故給70分；合計100分。
獎懲規則：
質量考核綜合評分100分為滿分，發當月全額績效獎金。
質量、安全工作成績突出，受到病人表揚，回頭率＞80%，當月績效獎加發200元。
凡發生醫療、服務質量安全事故，扣100分，取消評獎資格。
凡發生技術性差錯、視情節扣30—50分。
凡發生責任性或因工作疏忽、工作態度不認真、不負責造成差錯扣70分。
凡發生醫療服務投訴扣20分，如不及時處理加扣20分。
凡發生醫療服務、工作質量、安全責任或技術事故，科室負責人負連帶責任，扣除當月質量獎勵分30—50分。
（3）經濟指標可變成本小指標考核結算，實行定額控制，節約歸科室（由科室作為節約獎計發），超支不補的原則控制總成本。
（4）年終勞動人事考核A、方式：實行“德、勤、能、績”100分制考核德 勤 能 績 總分分值 10 10 10 70 100B、獎懲規則：
實行質量、安全“一票否決”制度。
凡發生質量、安全事故一律取銷年度評獎、晉級、晉升資格。
綜合評分80分為及格；85—95分為優良；95分以上為優秀；70分及以下為不及格。
獎懲：考核優良、優秀者獎勵、晉升職級考核優秀，又具有管理能力者申報公司晉升管理崗位、職務。
考核不及格者，視情節限期改正，整改無效者予以辭退。
6、責任獎懲
A、經濟指標（成本費用）考核：採取定額控制、超支不補、節約歸己（留科室）的激勵政策；
B、績效獎勵：超額完成工作任務指標，採取加係數法計獎；
C、質量、安全獎：全年無質量、安全事故、無投訴，則計發一定比例單項獎；
D、處罰：
若未能完成工作任務和經濟指標計劃，則按比例下浮工資、獎金，最大下浮值≯10%～15%。
質量（工作質量、服務質量、醫療質量）、安全實行“一票否決”制。凡發生質量、安全事故（包括投訴、醫療事故），則取消有關科室評選資格；取消該科室負責人評獎、晉級資格；取消當事人評獎、晉級資格，扣發相應的績效工資、獎金。情節嚴重者給予辭退、開除處分。
*具體單項責任獎懲實施細則由院辦提出報院務會審議，批准後組織實施。
實施建議
1、為保證基礎數據具有代表性，建議指標測算基期選擇一個階段性。以此作為核實各科室工作任務指標，成本費用控制指標的依據。因此年內應組織人員作好測算基礎工作。為實施“目標責任管理”作準備。
2、實施計劃 年內以“貫標”為主，重點抓現代企業理念、市場營銷、質量安全責任、意識教育；落實“三定”方案；開展“小指標”測算；貫徹各項標準、規程、制度，為年度試行目標責任管理打基礎，全面實施試行，在試行中不斷總結，修改完善。
