綠化花卉基地項目建議書

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　　防城港市林業局
　　防城港市林業開發公司
　　 200X年二月
　　
　　一、總論
　　1、項目名稱：防城港市綠化花卉基地項目
　　2、項目主管單位：防城港市林業局
　　負責人；王正
　　3、項目實施單位：防城港市林業開發公司
　　法人代表：黃進
　　4、項目性質：擴建、改建
　　
　　5、建設地點：防城區華石鎮（市中心苗圃）
　　6、生產規模：每年培育500萬株名優綠化苗木，100萬株（盆）花卉、盆景等。
　　
　　7、主要建設內容：建設育苗大棚15個及有關的育苗基礎設施等。
　　8、建設年限：建設期為一年。
　　9、投資規模及資金籌措：
　　（1）投資規模：項目總投資400萬元，其中固定資產投資200萬元，流動資金200萬元。
　　（2）資金籌措：實施單位自籌資金200萬元，申請國債資金200萬元。
　　10、結論與建議：
　　項目投資不大，經濟效益和社會效益都顯著，年利潤率為65%。主管單位和實施單位均有較強的經濟和技術實力，此項目的實施，可增加我市經濟收入，促進我市林業事業的跨越發展。
　　
　　二、項目建設背景及建設的必要性
　　1、項目實施單位的基本情況
　　項目實施單位（防城港市林業開發公司）系主管單位（防城港市林業局）下屬國有企業，創建於1995年，現有固定資產6000萬元。目前主要從事種植速生豐產林和林產品的開發利用。公司現有員工36人，其中：中、高級專業技術人員佔50%。
　　2、項目建設的必要性
　　目前，項目實施單位已承包防城港市林木良種繁育中心苗圃的部分場地40畝和場地原有少部分的育苗設施。為充分利用場地資源，發展我市的花卉、盆景，綠化苗木產業，必須對原有的場地和育苗設施進行擴建和改建。
　　三、市場調查分析與需求預測
　　本項目的產品是花卉，綠化苗木和盆景等，隨着社會的發展，人類社會的進步，人民生活水平的提高，人們對生活環境的要求越來越高，就必須要美化綠化城市環境、生活環境。目前，全國上下大搞城市美化運動，包括各類道路綠化、廣場綠化、公園綠化、植物園建立、各種類型的小遊園建設及居住區室外環境綠化等。總之，該項目的市場前景很好，產品是供不應求的。特別是名優綠化苗木、盆景更是如此。本項目作為外向型林業發展的配套項目，產品主要銷往市內外、區內外和國內外的有關單位和個人。
　　四、項目建設條件
　　1、社會經濟條件
　　項目區總人口55萬人，其中農業人口39萬人，佔總人口的 70%，勞動力20萬人。
　　項目區200X年工農業總產值505218萬元，其中工業總產值 262542萬元，佔工農業總產值的52%。人均產值6800元，農民人均純收入2500元。
　　2、勞力資源條件
　　項目區內共有勞動力10萬人，農村有約三分之一的勞動力富餘，林業系統管理人員171人，其中工程技術人員145人，具有高級職稱4人，中級職稱65人，初級職稱76人，可滿足項目的技術及生產管理所需。
　　3、基礎設施條件
　　項目區內水電、通信、交通等都很方便，有各種等級公路1000公里，其中有欽防高速公路、南防鐵路、防東二級公路。
　　五、項目建設方案
　　1、項目建設指導思想
　　以保護森林資源為前提，以營林為基礎，以科技為保障，以效益為中心，以工業為龍頭，為林業產業協調發展，不斷優化結構，壯大林業綜合實力，形成林業規模經濟，為防城港市經濟繁榮作出應有的貢獻。
　　2、建設期為一年，200X年為建設期，200X年開始為投產期。
　　3、建設內容及規模
　　（1）建設規模及構成
　　項目建設總面積40000平方米，基地內擴建15個育苗大棚及有關的育苗基礎設施。綠化花卉基地計劃年生產500萬株綠化苗和100萬株（盆）花卉、盆景。
　　（2）基礎設施建設
　　 ①項目保護與管護設備
　　購置有關辦公設備，為項目組織實施、計劃財務管理、項目監測質量、效益評價提供服務場所，同時建設500m²的簡易房為管護站，作為工作人員的臨時住所和其它物資的存放地方，另建一個瞭望台作為值班用。
　　 ②信息管理系統建設
　　以項目主管單位和實施單位現有的檔案信息為基礎，結合項目建設，購置兩套計算機系統建立一套加工生產管理監控系統，為項目組織實施提供全方位服務。
　　 ③其它基礎設施建設
　　其它設施如通訊設備，輸變電線路，機械貨物裝卸車等，可結合現有設施，並根據現實需要適當增加。
　　（3）項目技術措施
　　基地選擇在防城區華石鎮（市中心苗圃內），總面積在40000m²左右，項目建設所需的場地要寬敞，光線充足，通氣良好。採用國內外先進的苗木、盆景培育技術和設備。
　　六、項目組織機構
　　1、經營管理形式
　　本項目由防城港市林業局統一領導、指揮、調控，防城港市林業開發公司負責實施建設。項目建成後，由市林業開發公司負責組織實施和經營管理。
　　2、機構設置
　　本項目建成後，下設辦公室、財務部、銷售部、採購部、生產技術部等部門運作。
　　3、人員設置
　　本項目建成後，設主任1名，負責全面經營管理工作，副主任2名，協助工作。下屬各部門設主任各1名，員工若干名。
　　七、投資概算與資金籌措
　　1、投資概算
　　項目總投資包括項目建設投資和流動資金總計400萬元，其中項目建設資金200萬元，流動資金200萬元（詳見附表1）。
　　2、資金籌措
　　項目實施單位自籌投入資本金200萬元，佔總投資的50%，申請國債資金200萬元，佔總投資的50%。
　　3、資金使用計劃
　　項目建設投資200萬元，一年建成。流動資金200萬元，投產後第一年開始使用。
　　八、效益分析
　　1、經濟效益分析與評價
　　項目投產後每年可生產500萬株綠化苗木和100萬株（盆）花卉、盆景。年總收入為1600萬元，總成本為560萬元，盈利1040萬元，利潤率為65%（詳見附表2），投產後一年就可以收回成本，其經濟效益十分顯著，該項目在財務上是可行的。
　　2、社會效益分析：
　　（1）項目建成投產後，可為區內外及國內外提供名優綠化苗木、花卉盆景等。
　　（2）項目建設過程中和投產後，均需要一定的勞動力，為當地農村富餘勞動力和下崗職工提供就業機會。
　　（3）項目建成後，可增加地方經濟收入，促進項目區的經濟發展。
　　總之，項目建成後，有很高的經濟效益，其社會效益也十分顯著。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　附表1：
　　項目投資概算表
　　
　　序號
　　名稱
　　概算金額（萬元）
　　備註
　　一
　　場地費
　　 50
　　
　　二
　　基礎設施建設
　　 100
　　
　　三
　　信息、技術、培訓
　　 40
　　
　　四
　　不可預見費
　　 10
　　
　　五
　　生產流動資金
　　 200
　　
　　合計
　　 400
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　附表2：
　　
　　項目投產後年總成本及收益估算表
　　
　　項目
　　金額（萬元）
　　備注
　　年總成本
　　原料成本
　　 250
　　
　　勞務費
　　 230
　　
　　工資及福利
　　 40
　　
　　攤銷費
　　 30
　　
　　其他費用
　　 10
　　
　　小計
　　 560
　　
　　年總收入
　　 1600
　　
　　年利潤
　　 1040
　　
　　利潤率
　　 65%
　　
　　
　　
　　

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