內蒙古商貿職業學院2021年預算公開報告

內蒙古商貿職業學院2021年預算公開報告

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）單位職能

內蒙古商貿職業學院成立於2003年5月，是內蒙古自治區人民政府舉辦、自治區教育廳直屬的全日制公辦普通高等職業院校。

（二）單位主要職責

學院成立以來，秉承“勤學、求精、誠信、創新”的校訓精神，堅持面向市場、服務發展、促進就業的辦學方向和產教融合、校企合作的辦學模式，大力推進知行合一、工學結合，於2010年組建了自治區首家職教集團——內蒙古商貿職教集團，現有理事單位122家，基本形成了政府、行業、企業、學校深度合作育人的良好局面。

學院積極構建中職、高職、本科貫通的人才培養立交橋。有穩定的中等職業教育生源並招收適度的中等職業教育在校生。自2014年以來，與內蒙古財經大學聯辦職業本科教育，累計培養學生578人。與內蒙古財經大學、內蒙古農業大學、內蒙古工業大學、呼和浩特民族學院、河套學院、集寧師範學院、內蒙古師範大學鴻德學院等本科院校密切開展專升本教育合作。

學院構建了商貿流通、財會金融、旅遊管理、信息技術、餐飲食品、藝術設計等6大專業羣，形成了以商科類專業為主體、農畜產品加工類專業和藝術設計類專業為兩翼的專業結構，現開設43個專業，其中，有國家級骨幹專業4個，國家“1+X證書”試點專業4個，教育部現代學徒制試點專業4個，國際合作辦學專業3個。近3年來新生報到率、學生就業率、畢業生滿意度、用人單位滿意度均在90%以上。

二、機構設置及預算單位情況

單位機構設置1個，隸屬於教育廳，是教育廳的二級預算單位，屬於獨立核算的公益二類事業單位。

2021年自治區編辦核定人員編制共600人。截止2020年10月底，實有在職人數458 人，離退休人員231人。

第二部分   2021年單位預算安排情況説明

 一、預算收支總體情況説明

2021年單位當年預算收入21858.20萬元，比上年增加3496.72萬元，主要原因一是2021年學費住宿費預計繳費率較2020年提高，導致2021年事業收入預算增加；二是2021年年初下達財政專項資金較2020年增加；三是2021年預估增加銀行利息收入作為其他收入。

2021年預算中上年結轉結餘5354.43萬元，其中單位自有資金5200萬元，上年結轉財政專項資金154.43萬元。

2021年單位預算支出共計27212.63萬元，比上年增加8851.15萬元。其中：基本支出18717.20萬元（其中：人員經費12538.82萬元，公用經費  6178.38萬元），比上年基本支出16152.48萬元增加2564.72萬元。基本支出增加的主要原因一是2021年單位自治區直屬高校生均撥款定額較上年增加了200元，調整到11300元/生/年；二是2021年單位承接的28項提質培優的工作任務支出，全部作為基本支出。項目支出8495.43萬元，比上年 2209萬元增加6286.43萬元，主要原因是2021年年初下達的財政專項資金較2020年增加1353萬元；使用單位自有資金償還銀行貸款本金2200萬元；使用單位自有資金實施單位項目庫入庫項目2579萬元；使用上年結轉的財政專項資金完成2020未完成的項目支出154.43萬元。

（一）預算收入情況説明

2021年單位預算收入21858.20萬元，比上年18361.48萬元增加3496.72萬元。其中：

財政撥款 15637.20萬元，佔本年總收入71.54%，比上年14219.18萬元增加了1418.02萬元，增幅9.97%;

財政專户管理資金收入6181萬元，佔本年總收入28.28%，比上年4142.30萬元，增加2038.70萬元，增幅49.22%；

其他收入40萬元；

上年結轉單位自有資金5200萬元；

上年結轉財政專項資金154.43萬元。

（二）部門預算支出情況説明

2021年，單位預算支出共計27212.63萬元，其中：基本支出18717.20萬元、項目支出8495.43萬元。

1、2021年單位基本支出預算情況

2021年單位基本支出預算18717.20萬元，其中，人員經費 12538.82萬元，主要是人員工資、津補貼、行政事業單位養老保險、行政事業單位醫療、職業年金、住房公積金等支出。公用經費6178.38萬元，主要是各單位辦公費、水費、電費、取暖費、郵電費、差旅費、物業費等支出。

2、2021年單位項目支出預算

2021年，單位項目支出共計8495.43萬元，按照《內蒙古自治區本級項目支出預算管理辦法》（內政辦發﹝2016﹞136號）要求，單位項目支出實行項目庫管理。2021年單位預算共包括16個項目，主要包括：學生獎助學金、高等教育改革發展、各級教師培訓項目、中職兩免項目、高校化債獎補、學院發展建設項目等，具體項目明細請見後附《項目支出績效表》。

二、一般公共預算財政撥款收支情況説明

（一）財政撥款規模情況

2021年，單位財政撥款收支預算15791.63萬元，包括：一般公共預算財政撥款15637.20萬元，上年結轉 154.43萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況

1、社會保障和就業類1666.22萬元，主要用於發放養老金及職業年金等。

2、教育支出類12733.41萬元 ，主要用於單位人員工資、保障教育教學和單位工作正常開展、高校學生獎助學金髮放、落實中職教育“兩免”政策、現代職業教育質量提升、教育信息化建設和校區發展建設項目等。

3、衞生健康支出725萬元，主要用於職工基本醫療保險繳費和公務員醫療補助繳費。

4、住房保障支出667萬元，主要用於職工住房公積金支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況説明

無政府性基金財政撥款

四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

2021年未安排一般公共預算“三公經費”支出。

2021年使用單位自有資金安排“三公經費”支出138.80萬元，其中：

1、因公出國（境）費用80萬元，主要是根據2021年單位承接的提質培優工作任務需要安排；

2、公務接待費5.80萬元，與上年一致。

3、公務用車購置及運行維護費53萬元，比上年增加18萬元。其中，公務用車購置18萬元，用於單位公車購置一輛；公務用車運行維護費35萬元，與上年一致，主要用於學院現有公務用車的維修維護。

第三部分  其他公開事項説明

 一、政府採購預算情況説明

2021年，單位政府採購預算總額12898.24萬元，採購明細可詳見後附《政府採購預算明細表》。

二、國有資產佔有使用情況説明

截至2020年末，單位共有公務用車輛5輛， 其中：轎車2輛，小型載客車1輛，大中型載客車2輛。

三、績效目標設置情況

根據2021年預算編制要求，對單位重點項目預算的績效目標進行公開：

（一）高校學生資助項目。績效目標：根據國家獎學金政策，建立健全學院獎學金制度，表彰激勵勤奮學習努力進取的學生，按照上級部門下達的獎勵金額評選優秀學生，並及時足額發放。

（二）高校學生免學費資金項目。績效目標：落實高中階段蒙語授課學生免收20%學費政策。

（三）化解債務獎補資金項目。績效目標：按照貸款合同約定，及時足額償還貸款利息，維護學院信譽。

（四）中職“兩免”補助項目。績效目標：落實中央和自治區中職“兩免”及中職助學金、寄宿生生活費補助政策，提升中職教育吸引力。

（五）支持高等教育改革發展項目。績效目標：通過在線課程建設、組織技能大賽、推進1+X證書試點工作、建設德育館等項目工作，提升學院綜合實力。

（六）現代職業教育質量提升計劃項目。績效目標：落實職業教育改革的政策要求，通過“傳感網應用開發”、“數字創意建模”等四項1+X實訓室的建設，提升學院整體現代化辦學水平。

（七）高等職業教育專項項目。績效目標：通過學院1+X證書實訓條件建設和校園環境修繕，提高教學水平，提升學院整體辦學條件。

（八）學院貸款還本支出項目。績效目標：按照貸款合同約定，足額償還貸款本金2200萬元，維護學院信譽。

（九）學院校區發展建設項目。績效目標：學院教學設施設備軟硬件改善及校園環境改造建設，提升學院形象，提高學院綜合實力。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入：是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

第五部分  2021年單位預算公開表

附件1：2021年內蒙古商貿職業學院預算公開表
附件2：2021年內蒙古商貿職業學院項目支出績效表