關於南坑鄉2020年財政預算執行情況和2021年財政預算的報告

關於南坑鄉2020年財政預算執行情況和2021年財政預算的報告

2021年3月22日在南坑鄉第十八屆人民代表大會第八次會議

南坑鄉財經辦劉華林

各位代表：

現向大會書面報告南坑鄉2020年度財政預算執行情況和2021年度財政預算草案，請予審議。

一、2020年度財政預算執行情況

一年來，南坑鄉財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鄉黨委的正確領導和鄉人大的監督指導下，在上級各有關部門的大力支持下，團結奮鬥、抓住機遇、迎難而上，財政總收入達到457.95萬元，其中固定補助242.62萬元，結算補助215.86萬元，其他收入0.69萬元，完成年初預算的100%。

（一）2020年鄉財政一般預算支出分項目情況如下：

1.一般公共服務支出224.64萬元，主要為行政人員經費和機關公務經費、黨務經費、羣團事務經費。

2.公共安全支出10萬元，主要用於網格員經費、綜治信訪經費等支出。

3.科技支出2萬元，主要用於彌補各類技術培訓經費支出。

4.文化體育與傳媒支出3萬元，主要用於人員經費等支出。

5.社會保障和就業支出3萬元，主要用於在職及退休人員經費、職工福利等支出。

6.醫療衞生和計劃生育支出10萬元，主要用於醫療保障和計劃生育事務等支出。

7.農村社區事務支出12萬元，主要用於村級社區運轉經費支出。

8.農村環境保護支出30萬元，主要用於農村人居環境整治等項目支出。

9.農林水事務支出136.86萬元，主要為人員經費、村級運轉保障經費。

10.住房保障支出11.4萬元。主要用於幹部職工公積金等支出。

11.交通運輸支出8.4萬元，主要用於村級公路改造維護項目工程支出。

12.武裝工作經費支出6.65萬元。

（二）2020年專項資金收支情況

2020年全鄉撥入項目建設資金2101.31萬元，支出2101.31萬元。

1.脱貧攻堅項目支出1311.11萬元。

2.新農村項目支出390萬元。

3.農糧項目建設支出228.7萬元。

4.交通項目建設支出171.55萬元。

各位代表，財政資金是全鄉上下各項工作順利推進的重要保障，為了開源節流，促進財政良好運行，順利推進各項工作，2020年我們主要做了以下幾項工作： 

一是積極爭取項目資金，進一步加快鄉村經濟建設。針對農業生態型鄉鎮的特點，加大對農業產業結構調整力度和秀美鄉村建設的扶持力度，提高村級集體經營性收入，進一步改善南坑鄉的居住環境、旅遊環境、投資環境。

二是努力做好綜合執法工作，多舉措增加財政可用資金。充分運用上級政府部門的政策機會，全力向上爭取針對南坑特殊情況的鄉鎮財政配套體制政策和困難鄉補助，多方面、多渠道增加了鄉財政可用資金，為全鄉各項事業的提速發展打下了紮實的基礎。

三是切實加強資金監管，高效率促進資金使用績效。堅持從嚴理財的方針，堅守財經紀律的底線，做到量入為出、努力壓縮、講究績效、杜絕浪費。較好地完成了保證運轉支出、縮減公務支出、加大基建投入的既定任務。

2020年，在肯定成績的同時，我們也要看到存在的問題，主要表現在全鄉企業不多、經濟總量不大、科技含量不高、經濟結構不盡合理、村級經濟發展不平衡、鄉財政可用資金總量仍較小、各項事業的建設資金需求矛盾依然突出。所有這些問題，都需要我們在今後的工作實踐中不斷探索、研究、完善和改進。

二、2021年財政預算

（一）財政收入預算

2020年財政綜合預算安排的指導思想是: 高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，深入貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、文件、五中全會精神，奮發有為，推進南坑高質量發展邁上新台階。要遵循“積極穩妥、統籌兼顧、突出重點、收支平衡”的總體要求，按照“重民生、保基本、抓建設、促發展”的理財原則，進一步優化財政收支結構，堅持穩中求進、突出轉型升級、狠抓民生改善，注重生態保護，全力推動我鄉經濟社會持續健康發展。

根據上述指導思想，按照“積極可靠、穩定增長，統籌兼顧、確保重點，量入為出、收支平衡”的原則，編制我鄉2021年財政收支預算。

2021年鄉財政總收入預算目標為515萬元，比上年實際增長10.1%。

（二）財政一般公共預算支出安排

2021年鄉財政安排的一般預算支出為515萬元,分項目明細如下：

1.一般公共服務176萬元，主要考慮我縣事業單位機構改革增人增支等因素，比上年增加10.2%。

2.公共安全支出12萬元，其中安排安全生產監管支出6萬元，綜合治理及信訪支出6萬元。

3.社會保障和就業支出10萬元。

4.醫療衞生支出20萬元。

5.農村社區事務2萬元。

6.住房保障31萬元。

7.文化體育與傳媒支出8萬元

8.農村環境保護支出60萬元，主要安排清潔城鄉環境整治經費、污水零直排建設項目配套等。

9.農林水事務141萬元，主要安排公用經費、村級運轉經費、各類村級獎補資金及各項涉農公共性項目支出等。

10.交通運輸支出8萬元。

11.武裝工作經費支出7萬元。

12.三公經費支出40萬元（公務接待費30萬元，公車用行費10萬元）。

（三）財政其他專項資金支出安排

根據測算，2021年鄉財政專項資金預算安排支出為2325.25萬元,分項目明細如下：

1.交通道路建設項目資金979萬元。

2.農田水利項目資金289.5萬元。

3.水利項目建設支出107.8萬元。

4.政府債券資金項目支出948.95萬元。

其他專項資金如文化體育與傳媒、科學技術、環境保護等支出要根據縣政府和縣級部門項目經費安排情況再進行追加調整。

隨着鄉財政體制的調整、税費改革深入推進以及各項事業建設發展需要，2021年鄉財政收支矛盾仍將比較突出，為此必須狠抓經濟建設，開源節流，紮紮實實地做好以下幾方面工作：

1.支持經濟發展，抓好財源建設。我們要繼續加強對農業基礎建設的投入，管好用好支農資金，加快產業結構調整步伐，實施科技興農；充分利用良好的區位優勢，積極支持工業企業的發展，加大招商引資力度，抓好企業培育，完善基礎配套，繼續改善投資環境，注重環境保護，強化安全意識，促進經濟又好又快發展。

2.強化綜合執法，壯大第二財政。要進一步加大法律宣傳力度，增強全社會法律意識，改善守法環境，要積極向上級部門多爭取項目資金，壯大第二財政，以確保鄉財政收入的穩定增長和各項事業的健康發展。

3.深化財政監督，提高資金績效。要嚴格執行新《預算法》，加強預算管理、強化預算約束、全面推行零基預算、綜合預算和收支兩條線管理辦法，努力壓縮公務支出,進一步完善會計核算工作，規範行政事業單位經費支出管理，穩步推進國庫集中支付， 提高鄉財政資金的使用效益。

各位代表，完成2021年財政預算任務責任重大，任務艱鉅，我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，不忘初心、牢記使命，在鄉黨委的正確領導下，自覺接受鄉人大的監督，虛心聽取各界人士的意見和建議，鋭意進取，奮勇爭先，迎難而上，確保全面完成全年財政預算目標，努力開創新時代財政改革發展新局面！