2021年農牧局預算公開報告（本級）

2021年農牧局預算公開報告(本級)

第一部分部門概況

   一、主要職能、職責

   二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分2021年部門預算情況説明

   一、部門預算收支總體情況説明

   二、一般公共預算財政撥款收支情況説明

   三、政府性基金預算財政撥款支出情況説明

   四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

第三部分其他公開事項説明

   一、機關運行經費安排情況説明

二、政府採購預算情況説明

三、國有資產佔有使用情況説明

四、部門組織徵收徵收非税收入情況

五、項目支出績效目標情況説明

第四部分  名詞解釋

第五部分  預算公開聯繫方式及信息反饋渠道

第六部分  2021年部門預算公開表

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表

九、政府採購預算明細表

十、項目支出績效目標申報表

十一、整體績效目標申報表

第一部分  部門概況

一、主要職能

(一)部門職能、職責

市農牧局由原盟農業局、畜牧局、鄉企局、市農機服務中心、農墾局先後整合組建而成，是主管全市農業、畜牧業、農村牧區經濟、農牧業產業化、農機服務和墾區經濟社會發展規劃等工作的綜合行政主管部門。

二、機構設置及預算單位構成情況

從預算單位構成看，巴彥淖爾市農牧部門預算包括：局本級預算和所屬事業單位預算。

（一）巴彥淖爾市農牧部門機構及人員基本情況

局本級及下設獨立預算單位共有27家，其中：財政撥款的行政單位1家，參照公務員法管理的事業單位為4家，公益一類事業單位為20家，公益二類事業單位2家。

（二）巴彥淖爾市農牧局所屬單位設置及人員情況

納入2021年部門預算編制範圍的二級預算單位情況：

單位情況表

第二部分   2021年部門預算安排情況説明

    一、2021年預算收支情況的總體説明

巴彥淖爾市農牧局2021年收入總預算為11194.66萬元，比2020年預算減少了681.34萬元，下降5%，減少的原因是：上年科學技術類等項目未完成，故減少項目類支出。

支出預算其來源為財政撥款11194.66萬元，納入預算管理的非税收入撥款2萬元，比2020年預算減少了681.34萬元，下降5%，主要用於局及其所屬單位保障機構正常運轉、開展業務活動所發生的基本支出和科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農產品質量安全、執法監管、農業資源保護與修復利用、農村牧區社會事業發展規劃等項目支出。

   （一）部門預算收入情況説明

巴彥淖爾市農牧局2021年公共預算收支11194.66萬元，其中：財政撥款（補助）收支11192.66萬元，佔99.99%；納入預算管理的非税收支2萬元，佔0.01%。

  （二）部門預算支出情況説明

2021年部門預算總支出為11194.66萬元。其中：基本支出10922.17萬元，佔98%，項目支出272.50萬元，佔2%。2021年部門預算中，財政撥款支出數為11194.66萬元，用於以下方面：社會保障和就業（類）支出2111.33萬元，佔支出的18.9%；醫療衞生與計劃生育支出（類）842.34萬元，佔支出的8%，節能環保（類）支出3萬元，佔支出的0.1%；農林水事務（類）支出8237.99萬元，佔支出的73%。

主要用於機構運轉、專業活動、專項業務等方面支出。

二、一般公共預算財政撥款收支情況説明

（一）財政撥款規模情況

財政撥款收支預算11194.66萬元，包括：一般公共預算財政撥款11194.66萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，上年結轉0萬元。

（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排如下：

2021年財政撥款預算數為11194.66萬元，比2021年財政撥款預算數11876萬元減少了681.34萬元，減少了了6%。具體情況如下：

1.社會保障和就業類2021年財政撥款預算數為2111.33萬元，2020年財政撥款預算數為2199萬元，比上年減少87.67萬元，減少了4%。

 （1）社會保障和就業（類）歸口管理的行政單位離退休（項）：2020年財政撥款預算數為272.35萬元。主要用於行政單位及參公單位離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費。此項支出比2020年財政撥款預算數為292萬元減少了19.65萬元，減少6.7%。

 （2）社會保障和就業（類）事業單位離退休（項）：2021年財政撥款預算數為508.6萬元。主要用於事業單位離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費。此項支出比2020年財政撥款預算數511萬元，減少了2.4萬元，減少1%

   （3）社會保障和就業（類）死亡撫卹（項）：2021年財政撥款預算數為109.25萬元。主要用於遺屬人員基本工資、津貼補貼等人員經費。此項支出比2020年財政撥款預算數104萬元，增加5.25萬元，增加4.8%。

（4）社會保障和就業（類）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：2021年財政撥款預算數為1156.26萬元。主要用於單位基本養老保險繳費，此項支出比2020年財政撥款預算數1237萬元，減少了80.74萬元，減少了6.9%。

（5）社會保障和就業（類）其他社會保障和就業支出（項）：2021年財政撥款預算數為64.87。主要用於其他社會保障和就業支出，此項支出比2020年財政撥款預算數62萬元，增加了2.87萬元，增加了4%。

2.衞生健康支出（類）2021年財政撥款預算數為842.34萬元，用於單位人員醫療保險，此項支出比2020年財政撥款預算數763萬元，增加了79.34萬元，增加9%。

（1）衞生健康支出（類）行政單位醫療（項）:2021年財政撥款預算數為106.63萬元，此項支出比2020年財政撥款預算數106萬元，減少了0.63萬元，減少了1%。

（2）衞生健康支出（類）事業單位醫療（項）:2021年財政撥款預算數為440.36萬元，此項支出比2020年財政撥款預算數398萬元，增加了42.36萬元，增加了10%。

（3）衞生健康支出（類）公務員醫療補助（項）:2021年財政撥款預算數為295.35萬元，此項支出比2020年財政撥款預算數259萬元，增加了36.35萬元，增加了12%。

3.節能環保類2021年財政撥款預算數為3萬元，比2020年財政撥款預算數5萬元，減少2萬元，減少40%。

（1）節能環保（類）農村環境保護（項）：2021年財政撥款預算數為3萬元。根據市政府《巴彥淖爾市人民政府辦公室關於印發<巴彥淖爾市第二次全國污染源普查實施方案>的通知》(巴政辦字[2018]22號)、《內蒙古自治區2018年農產品產地土壤環境例行監測技術方案》(內農能環字[2018]14號)、《農膜回收行動監測方案》(農生態<環>[2018]36號)要求，2021年安排工作經費3萬元用於：1.第二次全國污染源普查工作,2020年開展成果分析,驗收工作； 2.組織開展農業面源污染治理工作會，到各旗縣區督察工作進展,印製農業面源污染治理檔案及宣傳資料；3.開展外來入侵生物、野生植物資源調查與防除工作。以上工作共需印刷費0.5萬元，差旅費1.5萬元，會議費1萬元。比2020年財政撥款預算數5萬元，減少了2萬元，減少40%。

   4.農林水事務類2021年財政撥款預算數為8237.99萬元，比2020年財政撥款預算8402萬元，減少了164.01萬元，減少2%

    （1）農林水事物（類）行政運行（項）：2021年財政撥款預算數為997.48萬元。主要用於行政單位及參公單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出，保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出比2020年財政撥款預算數973萬元，增加24.48萬元，增加2.5%。

    （2）農林水事物（類）一般行政管理事務（項）：2021年財政撥款預算數為45萬元。主要用於局機關保障機構正常運行、開展日常工作的專項業務費。此項支出與2020年財政撥款預算數一致。

（3）農林水事物（類）事業運行（項）：2021年財政撥款預算數為6314.91萬元。主要用於事業單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出，保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出比2020年財政撥款預算數6404萬元，減少了89.09萬元，減少2%。

（4）農林水事物（類）科技轉化與推廣服務（項）：2021年財政撥款預算數為73.02萬元。重點圍繞我市小麥、玉米、向日葵、西甜瓜、蔬菜等主栽作物開展農業重點適用技術推廣、優良品種引進、新型高效肥料推廣以及糧食全程社會化服務等工作，全面提升農業科技應用率，推動農業綠色高質量發展，帶動全市農牧民增收。主要用於農作物新品種引種及展示示範、15個萬畝農業綜合科技示範園區建設、農牧業高效技術綜合利用及農牧業科技戰略合作，重點技術推廣經費、農機推廣業務費、農牧業科技電視製作宣傳經費。此項支出比2020年財政撥款預算數56萬元，增加17.02萬元，減少23%。

  （5）農林水事物（類）病蟲害控制（項）：2021年財政撥款預算數為65萬元。主要用於春防秋防疫苗配套補貼，牛羊布病灌服免疫補貼；監管全市76家屠宰企業每季度監督檢查一次消毒一次；違禁藥品及獸藥殘留按屠宰數量5%比例抽檢；從事布病防控專業技術人員發放保健津貼；執法設備攝像機等專用設備購置；對全市官方獸醫，協檢元管理對象（養殖户、動物調運人員，屠宰從業人員、獸藥經營人員）防疫人員等進行業務培訓；屠宰環節監管經費；違禁藥品“瘦肉精”等違禁藥品抽樣，快速檢測；養殖、屠宰環節監督執法經費。此項支出比2020年財政撥款預算數80萬元，減少15萬元，減少19%。

 （6）農林水事物（類）農產品質量安全（項）：2021年財政撥款預算數為60萬元，主要承擔全市850批次農畜水產品例行抽檢樣品任務：巴彥淖爾市2021年預計檢測蔬菜瓜果500批次，項目預算定額標準每個1130元；肉類300批次，項目預算定額標準每個1561元；水產品50批次，項目預算定額標準每個2780元；共計檢測經費60萬元。專用材料費32萬元。用於樣品採集和樣品處理、實驗所需各種標準品、化學試劑、實驗耗材及輔助材料的費用。小型儀器設備購置費7萬元。主要用於實驗前處理中易耗或易損的小型儀器設備的更新及改造等費用。設備維修（護）費15萬元。用於項目實施過程中實驗儀器及辦公設備及物品的維修維護、檢定、校準費用，實驗室安防系統、實驗室信息管理系統和農畜產品質量安全監測數據管理系統軟件、硬件升級的日常維護及2021年農牧系統實驗室整合的實驗室更新改造費用等。差旅費3萬元，用於項目實施過程中開展抽樣、培訓、調研、實驗室間比對、交流、能力驗證等所發生的差旅費等。培訓費1萬元。用於檢測相關的各類人員的技術培訓1500*15人。採樣車運行維護2萬元。此項支出比2020年財政撥款預算數70萬元，減少10萬元，減少14%。

（7）農林水事物（類）執法監管（項）：2021年財政撥款預算數為12萬元。按照自治區農牧業行政執法行動計劃要求,在全市開展農藥、獸藥、瘦肉精、屠宰監管、農資打假等十項行動專項執法檢查農作物種子質量監督檢驗和市場檢查。其中：1、全市每年計劃培訓種子從業人員和管理人員1600人，培訓農民5萬人次，2萬元；印發技術手冊等宣傳材料10萬份，需3萬元；2、種子銷售前每份樣品需要做純度、淨度、水分、發芽率四項指標檢驗，需要檢驗用藥品等專業材料費用6萬元；3、玉米制種花期田間質量檢驗及開展種子市場專項檢查，核查清理種子企業和門點需3萬元;每年需要對所有的檢驗儀器進行質量標準檢測，需要支付1萬元。此項支出和2020年財政撥款預算一致，無增減。

（8）農林水事物（類）農墾運行（項）：2021年財政撥款預算數為655.58萬元。主要用於行政單位及參公單位在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及相關業務支出，保障機構正常運行、開展日常工作。此項支出和2020年財政撥款預算數703萬元，減少了47.42萬元，減少7%。

（9）農林水事物（類）其他農業支出（項）：2021年財政撥款預算數為15萬元。主要用於信息網絡平台建設經費、新型職業農民教育培訓、農機監理工作經費。此項支出比2020年財政撥款預算數13萬元，增加了2萬元，增加了13%。

三、2021年政府性基金預算財政撥款收支情況説明

    我部門無政府性基金財政撥款預算。

四、財政撥款“三公”經費預算情況説明

財政撥款“三公”經費支出預算107.59萬元，比上年96.63預算數增加10.96萬元，增加10.%，本年預算數比上年執行數89.68萬元，增加17.91萬元，增加17%。具體情況如下：　

1、因公出國（境）費用0萬元，比上年預算數增加（減少）   萬元，增長（下降）0 %。

2、公務接待費18.23萬元，比上年預算數減少0.39萬元，下降2%，本年預算數比上年執行數18.42萬元，減少2%。主要用於接待專家、研究員及旗縣的工作人員來本部門現場調研及方案彙報工作。國(境)外接待費0萬元，接待0批次，共接待0人次。

3、公務用車購置及運行維護費89.36萬元，比上年預算增加11.35萬元，增加12%。本年預算數比上年執行數增加18.1萬元，增加20%。其中，公務用車購置0萬元，比上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%；公務用車運行維護費89.36萬元，比上年預算增加11.35萬元，增加12 %。本年預算數比上年執行數71.26萬元，增加18.1萬元，增加20%。增加主要原因是由於機構改革，新增二級單位，增加新的工作職能，部分二級單位負責建設的烏樑素海流域農業面源污染監測體系項目，故增加車編及公車運行費用。

         第三部分  其他公開事項説明

一、機關運行經費安排情況説明

機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2021年，我部門機關運行經費財政撥款預算909.57萬元，比上年減少23.82萬元，減少2%。主要原因是我部門是主管部門，存在着監督、檢查，以及承辦市委、政府交辦的其他事項，積極響應全面壓縮三公經費。機關運行經費具體明細如下：辦公費96.62萬元、印刷費10.4萬元、水費19.2萬元，電費55.46萬元，郵電費20.71萬元，取暖費66.73萬元，物業費99.21萬元，差旅費85.27萬元，維修費24萬元、培訓費19.35萬元、公務接待18.23萬元、工會經費98.73萬元、公車運行維護費69.56萬元、其他交通費用132.98萬元，辦公設備購置35.46萬元，其他商品和服務支出32.11萬元。

二、政府採購預算情況説明

政府採購預算總額433.52萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算433.52萬元。

三、國有資產佔有使用情況説明

截至2020年末，共有車輛56輛，機要應急車輛1輛，應急保障用車8輛，執法執勤用車8輛，其他用車39輛。單位價值200萬元以上大型設備0台（套）等。

截至2019年末，共有房屋41878.54平方米，價值82306693.16元，其中辦公用房24243.09平方米，價值76521395.96元，業務用房11026.24平方米，價值4254603元，其他用房其中（不含建築物）6609.21平方米，價值1530694.2元。

四、部門組織徵收非税收入計劃情況

2021年度項目支出績效目標情況説明

項目支出預算績效目標填報情況

2021年，填報績效目標的預算項目18個，公開績效目標18個，公開項目佔全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算272.5萬元，佔全部項目支出預算的100%。

 第四部分  名詞解釋

     一、一般公共預算財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。

二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉和結餘：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置税）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用於購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十三、非洲豬瘟：非洲豬瘟是由非洲豬瘟病毒引起的豬的一種急性、熱性、高度接觸性動物傳染病，歷史上對染疫國家的生豬產業和相關國際貿易影響巨大，世界動物衞生組織將其列為法定報告動物疫病，我國將其列為一類動物疫病。

第五部分  預算公開聯繫方式及信息反饋渠道

本單位預算公開信息反饋和聯繫方式

聯繫人：鍾慧     聯繫電話15804786060

第六部分  部門預算公開表　

附件附後（部門預算公開表、項目支出績效目標申報表）