餐飲店服務管理制度範本3篇 餐飲店服務制度範本：提升管理效能、優化客户體驗

本文介紹了一份完整的餐飲店服務管理制度範本，旨在幫助餐飲業務提升服務質量和管理效率。該制度範本包含了詳細的服務流程、員工行為規範以及客户投訴處理等方面的內容，可作為餐飲店提升管理水平和規範服務的參考。

第1篇

盤點為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作，盤點後的數據在庫存管理上有很大的參考價值。盤點具有下列3項主要的功能：

盤點本為會計作業中的一項工作，它有記賬與稽核的雙重功能。

營業單位要了解營運後各項產品或物料的應產率是多少，精確的盤點是必要的。

當採購人員要採購貨品或訂貨時，該項物品過去的耗用情形及現有的庫存資料是必要的參考資料之一，而此一資料亦必須經由盤點之後的數據計算而來。

盤點數據的正確性，是盤點工作最重要的一環。不正確的數字會讓管理人員作出錯誤的決策，因此當盤點工作進行時，仔細、耐心、翔實是必備的要件。

盤存清點，等於是健康檢查，由此方能知道今後的管理對策。所以對盤點工作要求，一要徹底、迅速、確實，二要追求與分析發生錯誤的原因，因此在執行上，要求注意的事項有：

⑤物料存量勿超過最高存量或最低存量的基準。這樣做的優點在於能直觀看出當月消耗金額。

進出物料賬目要確實，報表要迅速，要有簿記登錄貨卡及收發日報表，其內容包括收發物料編號、名稱、規範、單位、收發數量等。月結盤存明細表的內容為上期結存量、本期收入量、本期發出量、本期結存的數量、單價、金額等。盤點作業必須在會計部門的監督下進行。每個月底，會計部門應清點實際存貨並核對存貨清單，同時製作一份超額與缺額存貨單送交經理部門。在儲藏室內存放過90天貨品即視為逾期存貨，儲藏室主管應每月製作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經理，以便他們設法耗用這類滯銷的貨品，以免長期存放所造成的腐敗或損失。

確定庫存食品的總值，可顯示出庫存食品是否太多或者太少，以及庫存食品的總價值是否符合本店的財務政策要求；是否積壓太多資金；以適時調整庫存。

可將某種食品的利用率和它的銷售額作分析比較，從而評估其獲利的情況。

可將某一特定時期的實際存貨價值和賬面存貨價值互作比較，這可以明顯看出任何差異之處，以及倉庫管理員的工作效率。可以防止損失及失竊。

查出利用率不高的食品，可以提醒採購人員及主廚等注意，並作為淘汰的依據。

確定各種存貨的利用率，並適時檢查其使用或食用期限是否逾期。

盤點清單應當印製成一種標準格式，而其編排必須和各個儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤點工作做起來輕鬆、快速、有效率，而且不致遺漏。

確定倉庫中所有飲料的總價值，用以評估儲存量是否適當，是否符合本店的財務及營業方針。

比較某一時期的庫存飲料實際價值是否和存貨賬面價值相符。防止失竊及檢查安全管制系統。

確定存貨出入的流動率。查明銷售量太低或迴轉太慢的飲料，並考慮予以淘汰。

庫存飲料的一年中流動率最理想的是1/6，也就是平均庫存量相等於兩個月的供應量。如果不能達到這個標準，就得進行檢查每一品牌飲料的流動率，以便及早發現何種飲料的流動率太低，而採取必要的措施。

應每月實施一次，勤加盤點，追求損失原因與責任，以避免竊盜散失等事情發生。

每年必須作一次徹底的盤存清點，藉以檢查與瞭解該物品的使用情形。

第2篇

1、為了強化企業管理，規範財務管理、財務核算，健全財務制度，更有效的為企業決策服務，特制定本制度。

2、本制度分為三個部分：崗位及職責、會計處理程序、會計核算辦法。

(一)分公司財務組織設以崗位：1、總出納；2、收銀；3、庫管；4、財產庫管；5、財務負責人；6、會計核算組。

(二)會計核算組分為：1、採購應付賬款組；2、收入、應收賬款組；3、固定資產核算組；4、成本核算組；5、工資核算組；6、材料核算；7、總賬、稽核、綜合分析組。

(三)分公司視具體情況可錄用1人1崗，1崗多人，1人多崗制進行崗位分配。

(2)組織人員制定分公司財務制度和參與集團公司財務制度建設；

(8)對處理財會不當造成的違章、罰款、浪費等現象視具體情況負相應責任；

(9)對基地、門店成本、費用管理措施監督執行不嚴而造成的損失負責；

(10)對不及時清理現金、存款、往來賬款等賬而造成的損失負責；

(11)對各種會計資料管理不善，出現損壞、遺失負責；

(16)對違反公司財務制度的收、支，有權制止並呈報總裁；

(17)對集團公司的財務制度有建議義務，可提出修改意見，如分公司財務與集團財務意見不一致，應先執行集團財務制度並上呈總裁意見書；

(18)對基地、門店、分公司各環節的節約和浪費情況有權檢查並提出獎懲意見；

(19)對各部不合理現象在徵得總裁意見後可分開臨時財務會；

(20)有權要求各部門提供有關標準、定額、管理措施等資料；

(21)組織制定各項費用定額、計劃成本、計劃毛利率，有權要求各部門提供必要資料；

(22)負責組織財務人員對企業現金、財、物進行臨時抽檢和盤點；

(24)負責擬定會計崗位職責，對會計人員進行合理分工。

①審查採購調查報告；②審查申購計劃；③審查採購入庫單、申購單是否一致；④審查入庫單各項是否準確無誤；⑤審查採購結算憑證(發票入庫單、送貨單等)，防止錯付、漏付、重付；⑥採購成本差異核算；⑦登記應付賬款賬，材料成本差異明細賬；⑧審核內部交易結算單據。

①審查營業日報各項目；②審核收銀記錄本；③審核折免單據；④審核內部交易結算單據；⑤正確計算銷售成本；⑥登記收入，應收相關成本明細賬。

①企業固定資產增減變動核算；②折舊核算；③清理核算；④制定企業固定資產目錄和折舊單據；⑤登記固定資產明細賬；⑥固定資產清理整頓。

①審核各項費用單據；②會同各部門制定費用標準及管理辦法；③成本費用的歸集與分配；④登記有關明細賬。

①審核材料收發憑證；②核算材料領用存；③登記有關明細賬；④各項低耗品的購進、領用、攤銷核算；⑤各項低耗品及材料的報廢核算。

①審核記賬憑證；②彙總記賬憑證；③登記總分類賬；④月終財務分析；⑤填制各類報表。

(1)認真執行現金管理制度，參見《集團公司現金管理制度》；

(2)嚴格執行庫存現金限額，限額由總裁制定，超額部分及時存入銀行；

(3)不得私自支出現金，均以總裁簽字為依據支出現金；

(4)認真做好現金日記賬、銀行日記賬，做到月清旬結；

(5)認真審核各種報銷憑證，手續不全者一律不得辦理支付手續；

(6)各種支票嚴加管理，建立領用消號制度，任何支票的使用都須總裁簽字蓋章方為有效；

1、外購資產(固、低)以實際支付價款加上合理費用(運輸、税費等)為計賬金額。

2、內部調撥：(1)有賬面價的按原賬面價；(2)無價的以估計價加上修理費、運費等合理費用為計賬金額。

3、在建工程(裝修等)以扣除可移動月財產(固、低)價值入賬，可移動財產單獨計價管理。

4、原材料購進通過“物資採購”核算入庫，領用採用計劃價格(原材料的管理參見《存貨管理》)其差異通過“材料成本差異核算”。

5、成品菜的入庫、發出均採用“計劃成本”計價，其差異通過“責任成本差異”科目或直接轉入“本年利潤”。

6、內部交易採用“計劃成本”制，通過“其他應收款”“其他應付款”核算。

7、固定資產折舊年限根據税法規定執行(績效考核照三年計算)。

8、低值易耗品攤銷採用“五.五”攤銷，小額(100元以下)一次攤銷。

10、金額較大(房租等)的待攤費用根據受益期限攤銷。

13、各類物耗品(一次性用品)於領用時全部計入當期費用。

14、各項資產合理損耗計入當期費用，非正常損耗落實到人頭，通過“其他應收款”核算。

(三)負債：各項採購業務通過“應付賬款”核算，其餘的通過“其他應付款核算”應付賬款以扣除供應商賠款、罰款和計賬依據，應建立明細賬。

2、其他與營業無關的收入直接計入損益(衝費用或成本)。

2、成本內容：生產車間工人工資，原材料、原輔材料、燃料、包裝材料(一次性用品中的，店面銷耗除外)。

3、費用內容：除成本、資產外的一切費用(包括門店消耗的一次性用品)。

(2)繳款單：出納、繳款人簽字，其附件有營業日報、折免記錄、特殊現金支付，營業日報須收銀部門負責人簽字，折免記錄須折免負責人簽字，短、長款記錄須收銀部門負責人簽字，特殊現金支付(有總裁口頭指令)須補辦領款手續；

(1)項目(合同)支付款項以項目驗收報告或貨物驗收單為其發票或收據的合法附件；

(2)採購項目支付申購單、入庫單、領料單為其發票或收據合法附件；

(4)其他費用發票(水、電、郵電等)只須簽字完整即可；

(7)付款完畢後應在發票收據上加蓋“付記章”附件加蓋“附件章”。

3、內部結算單據：所有內部結算單據經合法的審批程序後會計可直接記賬。

4、收款、付款原始憑證每旬由出納報賬，經會計審核傳遞總裁，總裁複核後傳遞會計處。

2、不合會計規定的原始憑證不得填制憑證(經重新審批後方可)。

3、應具備原始憑證，但無法取得原始憑證的，應由經辦人填寫“無單據證明”，經會計簽字做為原始憑證。

4、記賬憑證處理錯誤時，應立即更正，交簽章證明或重新編制記賬憑證。

(1)原始憑證不合格；(2)金額與原始憑證不符；(3)記賬內容與原始憑證內容不符；(4)原始憑證簽字不全的；(5)收付憑證未蓋出納印籤的；(6)填制人員未蓋章的；(7)修改處未蓋章的；(8)科目運用錯誤的。

(1)檢查：收、付憑證出納是否蓋章，各項付款憑證總裁是否簽字；

(2)付款憑證的附件是否完備，手續是否合法，如有問題即應查明，由經辦人補齊；

(3)對外付款憑證如有代領人應查明是否有委託書等或是否經過對方同意；

(4)對外付款憑證是否蓋有對方單位財務章(公司章)或領款人是否簽字；

(5)各項對外支付憑證是否有應扣金額或事項，如有金額是否扣除，並已填寫實付金額；

(6)內部結算單據簽字手續是否完備，金額是否正確，內容是否完整。

2、根據記賬憑證、彙總憑證、登記總賬、分類賬、明細賬。

(2)其他各類賬薄均應順序編號，分類賬應先按科目的賬頁順序編號，年終時編列賬冊總號；

4、賬薄更正，過賬錯誤、結餘錯誤應立即更正並簽章。

(3)成本費用收支賬，應有月計、季度合數、本年累計數；

①預收、預付賬產；②應收應付賬產；③待攤費用；④預損費用；⑤折舊賬產；⑥賬實、賬證不相符的調整事項；⑦各項損益類賬產清理。

6、現金、存款各類三級賬年度結賬時可不啟用新賬薄，其餘分類賬總須啟用新賬薄。

2、內部交易科目應於合併後填寫，如有差異應查明原因並及時調整。

3、結賬後報表前不得記賬及過賬(電腦)，以免賬表不符。

6、報表不得隨意抄寫、考核，非指定人需求人不得借閲或抄寫備份。

3、移交過程應有監交人，交接三方均應簽字，記錄一式三份，交班人一份、財務負責人一份、財務留檔一份。

4、各項會計資料：原始憑證、記賬憑證、賬薄、報表、交接記錄均應按各自要求裝訂和保管，保管期限不低於5年。

8、低值易耗品攤銷採用“五.五”攤銷，小額(100元以下)一次攤銷。

10、金額較大(房租等)的待攤費用根據受益期限攤銷。

13、各類物耗品(一次性用品)於領用時全部計入當期費用。

14、各項資產合理損耗計入當期費用，非正常損耗落實到人頭，通過“其他應收款”核算。

(三)負債：各項採購業務通過“應付賬款”核算，其餘的通過“其他應付款核算”應付賬款以扣除供應商賠款、罰款和計賬依據，應建立明細賬。

2、其他與營業無關的收入直接計入損益(衝費用或成本)。

2、成本內容：生產車間工人工資，原材料、原輔材料、燃料、包裝材料(一次性用品中的，店面銷耗除外)。

3、費用內容：除成本、資產外的一切費用(包括門店消耗的一次性用品)。

第3篇

2、員工對上司的安排有不同意見但不能説服上司，一般情況下應先服從執行。

3、工作認真，待客熱情，説話和氣，謙虛謹慎，舉止穩重。

4、對待顧客的投訴和批評，應冷靜傾聽，耐心解釋，任何情況下都不得與客人發生爭論，解決不了的問題應直接上報。

5、員工應在規定上班時間的基礎上，適當提前到達工作崗位做好準備工作。工作時間不得擅離職守或早退。

6、上班時間嚴禁串崗、閒聊、吃零食、看報、玩手機。禁止飲酒和食用有異味的食品，禁止在飯店、廚房等公共場所吸煙，不做與本質工作無關的事情，禁止在廚房（除工作內）的吃喝。

7、熱情待客，站立服務，使用禮貌語言，做到手勤、口勤、腿勤。

1、員工的精神面貌應表情自然，面帶微笑，端莊穩重。

2、員工的工作衣應隨時保持乾淨整潔（遺失或損壞須交付服裝成本費）

3、男員工應修面，頭髮不能過耳及衣領，女員工應梳理好頭髮、乾淨整潔，不能塗指甲，不能戴戒指

4、工作時間內不剪指甲摳鼻、剔牙，打哈欠、噴嚏應用手遮掩，應保持安靜，禁止聲喧譁，做到説話輕，走路輕，操作輕。

1、員工必須依照飯店管理者安排的班次上班，須調班調休須徵得主管允許

2、員工上班遲到、早退、將視當時情節，管理者的決定扣除工資，如有急事不能上班，應徵得管理者的認可方可離開，否則按曠工（曠工一天算三天）處理。

1、飯店對改進管理，提高服務質量和經濟效益有突出表現的，在日常工作中，創出優異成績者，給予嘉獎。

2、對違飯店規章制度的員工則會視當時情況扣發工資。

2、不準在灶台或高瓦數電燈附近放置易燃易爆物品。

3、任何員工發現還在冒煙的煙頭都應立即把它熄滅，如發現電線鬆動、磨損、折斷，電源插座和電器的破損等情況，都應立即上報，以便及時處理維修。

1、廚師上班前必須檢查燃油管道、燃燒器開關等設施的安全狀況，如發現泄露應關閉閥門，報告上司。下班前必須檢查所有廚房設備，關掉所有閥門開關。

2、廚房必須清潔，工作人員工作前方便後應徹底洗手，保持雙手的清潔。工作時，工作人員應穿戴整潔，不得留長髮長指甲，工作時避免讓手接觸或沾染成品食物。

3、工作人員應隨時清理染有油污的抹布紙屑等雜物，隨時清理爐灶油垢。操作間的衞生應隨時打掃，抽油煙的設備及其他的各種設備餐用具等應定期清潔，保持環境與器皿衞生，每天至少兩次全場清潔。工作廚台廚櫃下，內側及廚房死角應特別注意清掃，防止殘留食物蝕。潲水應當天倒除，不在廚房隔夜，潲水桶四周應經常保持乾淨。

4、炒菜時切勿隨便離開或分神處理其他或與人聊天，工作時切勿吸煙或隨便放置未熄煙蒂，嚴禁在廚房內躺卧、住宿或懸掛衣物、鞋子等亂放雜物