餐飲業採購管理制度範本3篇

　　在快速變化和不斷變革的今天，制度使用的情況越來越多，制度是各種行政法規、章程、制度、公約的總稱。那麼你真正懂得怎麼制定制度嗎?以下是本站小編精心整理的餐飲業採購管理制度範本，希望對大家有所幫助。

餐飲業採購管理制度1

　　1、根據《中華人民共和國食品衞生法》和《國務院關於加強食品等產品安全監督管理的特別規定》，做好食品採購索證和驗收衞生管理工作。

　　2、把好食品採購關，採購的食品應符合國家有關衞生標準和規定的有關要求，不得采購《中華人民共和國食品衞生法》第九條規定禁止生產經營的食品。採購的食品及其原料應當無毒、無害，符合應當有的營養要求，具有相應的色、香、味等感官性狀。

　　3、採購食品及其原料應當按照國家有關規定索證。採購時應索取發票等購貨憑據，並做好採購記錄，便於溯源;向食品生產單位、批發市場等批量採購食品的，或向供貨商直接批發採購的食品還應索取食品衞生許可證、檢驗(檢疫)合格證明或者化驗單。

　　4、食品定點採購，蔬菜等食品防止受到農藥等有毒有害物質污染，肉類採購放心品牌並索取檢疫證明，確保食品原料新鮮衞生。各類定型包裝食品儘可能選用知名度高的大型企業的產品，保證安全衞生。

　　5、不採購質量不新鮮、腐敗變質、發黴、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假摻雜、超過保持期限及其他不符合食品衞生標準和衞生要求的食品。

　　6、、採購的定型包裝食品和食品添加劑，必須在包裝標識上按照規定標出品名、產地、廠名、生產日期、批號或者代號、規格、配方或者主要成份、保質期限、食用或者使用方法等。食品包裝標識必須清楚，容易辨識。在國內市場銷售的食品必須有中文標識。

　　7、、採購食品添加劑必須選購國家允許使用、定點廠生產的食用級食品添加劑。

　　8、採購的食品容器、包裝材斜、食品用工具、沒備、用於清洗食品和食品用工具、設備的洗滌劑、消毒劑必須符合相應的衞生標準，對人體安全、無害。

　　9、建立食品索證、進貨驗收台帳並進行記錄，指定專(兼)職人員負責食品索證、驗收以及台帳記錄保管等工作。

　　10、負責食品索證、驗收和台帳記錄的人員應掌握餐飲業常用食品衞生法規規定和食品衞生基本知識及感官鑑別常識。

　　11、在採購食品時，應到證照齊全的生產經營單位或市場採購，採購時應現場查驗供貨單位的資質。

　　12、在採購食品時應按下列要求進行現場查驗和索證：

　　(1)從食品生產企業或批發市場批量採購食品時，應按照生產批次向供貨商索取符合法定條件的檢驗機構出具的檢驗報告複印件並經供貨商簽字或蓋章。非批量採購食品時，應索取購物憑證。

　　從固定供貨基地或供貨商採購食品的，應索取並留存供貨基地或供貨商的資質證明，簽訂採購供貨合同，並按相關規定進行索證。

　　對於統一採購、統一配送的`連鎖餐飲企業，可由連鎖區域總部統一索取並保存各類相關證件及檢驗報告，在需要時向其下屬連鎖店提供複印件或傳真件。

　　(2)採購食用農產品應索取銷售單位或市場出具的購物憑證。

　　(3)採購生豬肉的，應查驗確認為定點屠宰企業屠宰的產品並查驗其檢疫檢驗合格證明，並索取購物憑證。

　　(4)採購食品添加劑時，應查驗該產品是否獲得省級衞生行政部門的食品衞生許可及產品檢驗合格證明，並索取購物憑證。

餐飲業採購管理制度2

　　一、目的

　　為了規範原材料的採購、節約採購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

　　二、採購方式及供貨商的確定

　　(一)採購方式確定原則：

　　1. 對於用量大、消耗快、週轉頻繁的原材料，可選擇供應商送貨方式;

　　2. 對於使用頻率低，不容易集中採購的貨物可由採購人員採購;

　　3. 對於一些特殊的原材料可由外地發貨，按計劃定期採購。

　　(二)供應商確定原則

　　1.初選供貨商：要深入細緻的進行市場調查，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，貨物來源，價格、質量及其目前的供貨情況;

　　2.使用供貨商：對於同類商品找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用;

　　3.確定供貨商：在使用兩個月的基礎上、由總經理、業主(含賦權代表)、財務人員、要貨部門負責人、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定;

　　4.簽訂供貨合同：確定供貨商後，由總經理與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過一年;

　　5.供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

　　三、市場調查原則

　　1.由總經理、業主(含賦權代表)、採購人員、要貨部門負責人每月不少於兩次以上市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由全體人員簽字後交會計存檔;

　　2.調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，不能選擇雨、雪以及極端天氣情況的當日或次日調查，調查的市場以供貨商所在的市場為準;

　　3.調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項貨品的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切忌只記錄賣方的一口價;

　　4.出實地調查外，當地的報刊、雜誌、電視等所刊出的價格，同行報價也是調查的手段和依據;

　　5.調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論通過;

　　6.零星物品的調查由總經理、或委託其他人(採購人員除外)實施。

　　四、採購的定價原則

　　1.對供貨商所供物品的定價：在市場調查的基礎上，每半月制定一次，零星物品的採購價格不定期進行;

　　2.定價程序：由總經理同採購人員一起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認，並由總經理、採購人員簽字以書面形式告知庫管、財務執行;

　　3.價格管理原則：對於供貨價格實行最高限價制，根據不同的貨品，其最高限價範圍如下：

　　乾貨、調料、糧油等執行價格不得高於市場批發價格的6%;

　　低值易耗品的價格不得高於市場零售價的平均數;

　　零星物品的價格不得高於市場零售價的5%;

　　魚類、肉類、鮮貨價格不得高於市場批發價格4%;

　　蔬菜平均在一元以下者，其執行價格不得高於市場批發價格的15%，價格在一元以上者，其定價不得高於市場批發價的10%;

　　4.春節、國慶等節假日期間以及災害性天氣持續時間較長的月份，由於供貨價格波動太大，其定價原則可適當放寬。

　　五、申購程序

　　零星物品的申購程序

　　1.對於經常性項目的採購應由所需部門每週固定時間定期報計劃，經總經理審批後，交由採購人員辦理;

　　2.需臨時採購的物品由所需部門填寫申購單，經部門負責人、總經理審批後方可辦理，申購單一式三份，寫明所需物品的品種、數量、規格等;

　　3.零星物品的採購不得超過兩天，需要急購的物品由總經理在申購單上寫明，限時購買。

　　供貨商送貨的申購程序

　　1.需貨部門填寫申購物品清單，由部門負責人簽字、總經理審批後，交於採購人員辦理;

　　2.倉庫管理員應隨時檢查庫存，當存貨降到最低存貨量時，庫管應以書面形式通知庫管，不需填寫申購單;

　　3.新進酒水、物料由總經理和採購人員簽字以書面形式通知倉庫管理員，不需要填寫申購單;

　　4.只有採購人員可以電話或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人員非總經理批准不得擅自通知送貨車。

　　六、採購數量的確定

　　鮮貨、蔬菜、水發貨的採購數量

　　1.此類原料實行每日採購，一般要求供貨商送貨;

　　2.用上述原材料的部門每日營業結束前，根據存貨、生意情況、儲存條件及送貨時間，提出次日的採購數量;

　　庫存物品(幹雜、調料、燃料、糧油、煙、酒、低值易耗品等)的採購數量

　　1.此類物品的採購數量應綜合考慮經濟批量、採購週期、資金運轉、儲存條件等因素，根據最低備存量和最高備存量而定，最高庫存量不得超過15天的用量，最低不得低於一天的用量。

　　2.庫存量的計算方式：

　　最低庫存量 = 每日需用量 × 發貨天數

　　最高庫存量 = 每日需用量× 15天

　　七、貨物的驗收原則

　　驗收的質量標準：根據酒店所需物品的質量標準進行驗收;

　　驗收的數量標準：根據採購人員收取的當日採購申請上寫明的數量進行驗收，數量差異應控制在申購數量的上下10%左右;

　　驗收人員：採購人員、倉庫管理員、領用部門負責人等共同驗收;

　　驗收時間：每日上午09：30—10：00 下午16：30—17：30;

　　驗收程序

　　1.由倉庫管理員填寫“入庫單”或“驗收單”並註明所受物品數量、單價、金額等;

　　2.“入庫單”或“驗收單”填寫完後，由採購人員、貨物領用部門負責人、倉庫管理員簽字生效，簽字後的“入庫單”或“驗收單”一式四聯即：第一聯倉庫留存、第二聯交財務部作為記賬憑證、第三聯交供貨商作為結算憑證、第四聯交總經理。

餐飲業採購管理制度3

　　一、 現金採購

　　1.採購員應在採購前準備好足夠的備用金，採購日記本、筆以及申購單等採購必備用品。

　　2.採購員進入市場後應該先對市場的整個行情做個瞭解，並對所需採購的貨品進行摸底察看，貨比三家。

　　3.採購員應在同質的情況下，以及其他優惠的條件下(如：可以退貨或可以換貨)，以最適合的價格進行採購。

　　4.採購員應該嚴格按照公司的有關規定和操作程序進行採購。以利相互監督，防止作弊。

　　5.採購員應該儘量滿足使用部門的申購數量以及特殊貨品的特殊要求。以保證酒店的營業所需。

　　二、 配合驗收

　　1.採購員必須保質保量的將所採購的貨品安全運抵酒店。

　　2.採購員應該積極配合驗收部門進行驗收，但是不能以任何形式對驗收工作進行干擾，以免影響驗收部門的正常工作。

　　3.如遇質量有問題的貨品，採購員應該及時的進行退換或再行採購，以保證酒店的正常營運。

　　4.在驗收時，如遇正常損耗，採購員應該在填寫報銷單時予以註明。

　　5.在驗收時，如遇非正常損耗，採購員應該在填寫報銷單時，以實際數量填報。

　　三、 報銷

　　1.採購員在報銷前，應該首先填寫已經驗收後並經過驗收主管簽字認可的採購貨品的清單，按照貨品的名稱、規格、數量、單價以及使用部門等要求進行填寫，然後與自己的備用金進行核對。無誤後，方能填寫報銷單，並附上申購單、以及採購貨品清單，然後經主管簽字後，及時報銷。

　　2.如遇正常損耗，應有驗收主管簽字認可，並可以按照實際採購的數量，進行結算。

　　3.如遇非正常損耗，採購員應該填寫損耗單，經批准後，方可報銷。並以實際驗收數量，進行結算。

　　四、 其他

　　1.採購員應該以公司利益為重，應該遵循應有的職業道德和行業操守。

　　2. 為了保證公司的利益及保護供應商的正當權益，公司規定，採購員與供應商之間，應該採取迴避制度。即任何採購員都不允許與供應商之間保持業務以外的任何關係。不能向供應商或與供應商有關的人或公司，索要或收受物品、金錢或精神關懷(包括：請客吃飯、喝酒、看節目、娛樂、旅遊等等)。一旦發現，將根據公司的有關規定予以處罰。

　　3.採購員應該不斷學習新的商品知識，以保證提供給酒店的貨品的安全、衞生、優質、優價。