倉庫管理制度7篇 "精細化倉庫管理：規範運作，提升效率"

倉庫管理制度是企事業單位用於規範和監督物料管理流程，保障物資安全和利用合理性的規定。制定科學、合理的倉庫管理制度可以提高倉庫物料週轉效率，減少物料損耗和誤用，提高企業的競爭力和經濟效益。

第1篇

為保障公司正常生產的連續性和秩序，使倉庫作業合理化，減少庫存資金佔用，特制定本規定。

本辦法適用於本公司生產所需各種原材料、半成品、成品、輔助物料的庫存管理。

倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，保證報表準確，不能因數據問題導致缺貨斷料與庫存積壓。

4.2存貨計劃與控制倉庫以適質、適量、適時、適地之原則，供應所需物資，及時提報超期物料，避免資金呆滯和供貨不足。倉庫應配合有關部門，改進與優化物流管理。

由倉庫向生產管理部pmc提供物料清單，含生產原材料及生產輔助材料。pmc根據各階段內生產實際消耗能力以書面或郵件形式給出最小安全庫存量，倉庫以此數據為標準建立安全庫存台賬。倉管員在日常入出庫動作中應關注物料結存及時反饋物料情況。

4.2.2在生產管理部pmc沒有更改安全庫存標準的情況下，且在庫物料小於安全庫存量時，倉庫應發出警報，由主要責任部門牽頭備足安全庫存，相關部門協助完成。

所有物料，無論是新購入、領後退回，均應由製程品管部門確認品質，經檢驗後並在「入庫單」或「退庫單」上簽字方可準物品入庫，以確保在庫物料均得到明確品質區分。

凡持經生產管理部pmc確認後的生產計劃、部門主管或代理人籤批的「領料單」，交倉庫辦理髮料手續。倉管員按領用要求，於規定的時間內發料。供領雙方在確認出庫物料的品種、規格、數量和質量後，應在一式多聯領「領料單」上簽字。在發料過程中如有外箱標識數量需有變更時，應立即做好標識變更。倉庫管理員應堅持原則，不徇私情，嚴格按批准數量、質量領取、發放物品。原則上要求各部門在規定領用時間內領料。對緊急事項可經儲運主管確認後即時領用。

倉管根據市場部書面的'(出貨通知單)，嚴格按照《成品出貨作業標準書》以及不同顧客的出貨要求。選擇最佳的運輸方式確保貨物安全、及時到達顧客。

倉庫對在庫物料建立庫存「物料台賬」。物料在發生入庫、出庫、或部門退庫時，首先應進行台帳登記，登記完畢後方可進行上下架操作。應做到帳實相符、帳帳相符。確保報表數據準確無誤。

倉儲所有物資入、出庫都必須遵循先進先出原則堆放和提取。

每月底對倉庫物料進行庫存盤存，將差異物料上報財務並查找原因。

4.8.1儲存要求倉管對各類物料的儲存要項：按品種、規格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區位。倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚；儲物空間分區及編號，標識要醒目、朝外，便於盤存和領取。對危險物品隔離管制；貨架負荷不得超限；通道不得亂堆放物品；根據製程品管部門發出的温濕度要求，保持適當的温度、濕度，並保持通風、照明等條件。

倉管員加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衞生，定期實施安全檢查。對於含重金屬、有機氯化合物、有機溴化合物的材料物質置於指定場所,公司統一處理。對金屬材質的產品或原材料需使用pe袋或吸塑盒包裝後方可放入紙箱儲存，以防硫化氫等有毒氣體。

4.9倉管員崗位調動的，由交接雙方及監管人員辦理移交及必要的產物清點工作。倉庫物料搬運見《搬運作業標準書》，倉管員應妥善處理裝箱，包裝、搬運等工作，確保運輸安全。

4.10倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內。

表單名稱 表單編號 主要建立部門 保存部門 保存期限

第2篇

1、倉管員要定期做好盤點工作。計算倉庫內現有的物料種類與數量，掌握和明瞭庫存的實際情況，作為採購或進貨的參考。物料經盤點後，若發生實際庫存數量與賬面結存數量不符，除追查差異的原因外，還要編制盤點損溢單，經審批後調整賬面數字，使之與實際數字相符。

3、倉庫管理的工作職責是保存物料的儲存工作，及時供應生產所需的原料。對物料進行檢驗、收料、發料、存儲、入賬、盤點，以及呆廢料的處理等內容。物料倉庫主要指面料倉庫、輔料倉庫、機物料倉庫。

4、倉庫管理的收料工作在於檢查採購物料的'數量和品質。倉庫員檢驗和清點送來物料的種類和合格品數量，填寫入庫單，發生數量不足和品質不合格時，通知供銷科補足或更換，每種物料存放在固的地方，便於清點和發料。物料入庫價格先按估價入庫，等發票來後再紅字沖銷。

5、倉庫管理的發料工作主要是為生產提供原輔料和機物料。使用部門填寫領料單後才能從倉庫領取物料。倉管員根據領料單所填數量分發物料。物料的出庫價格按照入庫價格的移動加權平均計算得出。的日報和月結存表，以供相關部門使用。

第3篇

1.大量存儲區（1樓），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8頭道等） 2.小量存儲區（2樓），各廠家4l以下的油，不暢銷的調味品； 3.退貨區（2樓堆菜籽旁）。

1.1 物資到公司後庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點，如異常第一時間向辦公室（朱樸花）反應。

1.2 對入庫前的物資，短貨，破損等，應要求承運人按成本價賠償。（收貨人承擔）

1.3 庫管收貨必須把到貨商品生產日期填寫在清單上對應單品後面（捐50元）。

1.4 臨時採購的物資，對方無送貨單，收貨人當天補填手工"入庫單"（捐20元）。

2.1 品牌各管理員每週5之前把低於庫存安全數量單品實盤點數書面報辦公室（朱樸花），暢銷單品：低於30件，其它單品：低於5件，財務當週必須賬面與實盤核對，找出原因並更正。（捐20元）

2.2各品牌倉庫負責人，把對應自己品牌商品用毛巾把衞生打理乾淨，再進行分類.

（2）保質期過半且在過期前60天外，單獨打包存放，並報辦公室業務部。

2.3來貨時堆碼整齊，發貨後，7零8落，故必須做整理，高放低，低提起。若倒下破損，由品牌責任人買走（捐20元）

3.1庫管員根據進貨時間必須遵守"先進先出"的倉庫管理制度原則（捐20元）。

3.2任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。

3.3以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要辦公室簽字。

4.1 臨期前2個月的貨、過期貨，倉庫不接受退貨，特殊情況報辦公室。

5.1睡覺（罰100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手機（罰100元）（12:00-1:00除外） 5.3幹工作以外的事（罰50元）（12:00-1:00除外）

第4篇

為了進一步加強倉庫的管控，建立完善的操作流程，明確崗位職務及責任。提高各崗位的工作效率，減少以至杜絕出錯率。

1、掌握倉庫產品的庫存情況及採購計劃(計劃明確到每日、每週、每月)。

2、協調倉庫各崗位工作上的合理銜接，確保倉庫日常工作的順暢進行。

4、倉庫工作人員安排不足及異常及時通知行政部門。

5、對倉庫人員工作時間做出合理安排。(活動大促上班時間的變動)

6、需要倉庫主管統計考勤表、月報表，跟行政、財務核對。

7、負責倉庫固定資產的管理(電腦、打印機、電子稱等)。

2、負責對總部來貨的檢驗查收，確定數字正確方可入庫，並錄入erp軟件庫存。

3、實時瞭解倉庫庫存，統計備貨表格，每月底交給倉庫主管核實。

4、及時取得運營活動方案(及時瞭解具體活動產品、預估活動銷售數量、活動時間跨度)，做出系統和產品的調整，並通知倉庫主管並反饋運營。

1、準確打印各平台每天交易成功的發貨單、快遞單(確保每5點之前的訂單都能正常打出、點擊發貨)。

2、根據客服備註、客人留言正確審核訂單，保證後台發貨的及時性。

3、負責抽取底單、掃描上傳攬件信息，對快遞單進行分類保存、方便售後查詢底單。

2、與客服溝通處理疑難件(該地址、換快遞、分地址發等等)並告之制單員。

3、處理退貨登記及售後的補發，退貨產品入庫，影響二次銷售的次品的退貨登記。做賬、做平庫存(錯發，漏發，補發，退貨，送人;處理)

4.1退貨、不影響二次銷售產品的入庫登記、e店寶做賬。

4、根據銷售情況，統計製作每日、備貨表格，每月底交給組長，由組長交給主管。

2、負責對來貨的檢驗查收，確認產品名稱、數量、正確無誤後入庫。

3、對倉庫打包耗材的統計，庫存不足維持正常銷售10天或有大型活動時需要進貨時及時告知倉庫主管。

5、負責計劃大促活動的倉庫準備工作(主打產品提前打包、耗材的切割等)。

1、整理髮貨訂單並分類，仔細核對訂單信息、產品，對訂單進行配貨。

2、負責產品的分類擺放以及貨架上產品的補貨，保持倉庫的整齊、乾淨。

5、倉庫出現異常在自己處理不了的情況下(缺貨、安全隱患等)，及時告知主管。

6、負責倉庫的貨品的管理，注意倉庫的防火、防盜、防潮、防害、確保產品的安全。

1、制單組長跟主管溝通根據日常銷量哪些產品庫存需要補倉。

1.1 西湖龍井庫存不足銷售2天的產品補貨數按7天的量安排補貨。(注：單品日銷量超100罐的備貨數可縮短到3天)

1.2 非西湖龍井庫存不足銷售5天產品補貨數按15天的量安排補貨。

2.2 成品來貨入庫前的初包裝，(如禮盒的氣泡膜包裹等)

2.3 大促活動前三天，對主推產品的打包，針對量大單一的產品。

3.1 單次審單不可超過200單，方便如改收貨信息、退換貨、改快遞等異常單的查找。

3.2 審單發貨時間，正常銷售日必須做到第一批單子10：30之前點發貨，第二批單子12：00之前點發貨，第三批單子14:30之前點發貨第四批單子16:30之前點發貨，第五批單子17:30之前點發貨。(第五批單子順豐快遞優先打印)

1、由制單員將當天發貨的快遞單、面單，交給倉庫管理員配貨。

2、配貨員根據彙總單用購物車配好當批需要發貨的產品總數，然後進行單筆訂單的配貨。

2、倉庫管理員配好每一筆訂單需通過驗貨專員進行驗貨。

4、通過驗貨專員檢驗確保訂單正確再交由打包專員進行打包。

5、一批單子全部打完之後由打包員配合驗貨專員進行稱重登記。

6、稱重完的包裹，由驗貨員根據快遞的不同，放在規定的區域內。

第5篇

1、貫徹gsp，嚴格執行藥品質量管理制度，對倉儲管理過程中的'藥品質量負主要責任。

2、熟練掌握藥品的品名、規格、產地、性能、批號、效期、數量、藥品儲存條件等，按要求對藥品進行合理的儲存。

6、堅持動態盤點，做到日記、月結，保證帳帳、帳貨相符。

第6篇

1、原料倉、石膏倉、粘土倉、堆場等堆放貯存各種燃料、原材料必須執行本規定。

2、以上倉庫的'安全作業監管工作由生產（調度）科負責。採購科除執行本規定外，負責外運物料的車(船)安全作業監管。車管部門及各生產部門生產過程所需的物料轉運作業，必須遵守以下規定:

3、倉庫內堆存物料高度不得超過各倉庫規定之安全高度。為防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出擋牆高度。

4、所有倉庫物料堆放不得超出門、窗外，有蓋倉庫堆料應控制在屋檐滴水線1-2米內，以防物料流失損耗及污染環境。

5、未經主管部門同意，不得隨意利用道路及其他非物料堆放場堆放燃料、原材料，確需堆放時，應遵守以下有關規定:

6、不得堆壓碰撞各種類建(構)築物，如:配電房、水泥倉、泵房、電纜溝、橋架等；

9、道路上堆放物料須留有安全通道，並有防止物料不會有塌方危險的安全防護措施，包括堆料安全角度，警戒防護設施及必須的遮蓋等。

10、卸運各種物料不得倒卸出圍擋牆外，以防止污染環境。

第7篇

為了使倉庫納入規範化、制度化的管理，做到數據準確、質量完好、收發迅速、降低費用、加速資金週轉，特制定本管理制度。

適用於公司各個倉庫物料的收發、貯存、搬運、包裝和管理。

（1）在生產部主管的領導下，全面負責公司各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。

（4）監督各倉管員做好倉庫的“6s”及防塵、防鏽、防盜工作，物資定置管理工作。

（5）負責各倉庫報表的審核並按時上報生產部主管。

（6）安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

（1）負責各類材料、半成品、成品的出、入庫管理。

（2）熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

（3）執行倉管制度，做好物資的收發工作，台賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

（4）做好庫存物資的防火、防鏽、防蝕、防水工作，按規定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發。

（5）庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

1倉庫設置：根據我公司的生產需要及廠房條件，設置五金倉庫、包裝倉庫、塑料原料倉庫、塑料半成品倉庫、成品倉庫、淨水器倉庫，由生產部直接管理。

（1）五金倉庫：儲存從外部購買或委外加工的五金衝壓件、電子電氣件、標準件、緊固件、輔助材料、零星物料、機器配件、工具。

（2）包裝倉庫：儲存各種產品的印刷包裝件、外購塑料件、外購橡膠件、裝配車間的半成品。

（3）塑料原料倉庫：儲存所有塑料原料及色粉、色母等，包括pvc（聚氯乙烯）、pe（聚乙烯）、pp（聚丙烯）、ps（聚苯乙烯）、pc（聚碳酸酯）、pom（聚甲醛）、pa（尼龍）、abs、pbt、as等。

（4）塑料半成品倉庫：儲存所有公司自己開模（包括客供模具），注塑車間自己生產或委託外面工廠加工生產的塑料件。

（5）成品倉庫：儲存已經全部加工完成等待出貨的產品。

（6）淨水器倉庫：儲存所有淨水器成品、專用物料及其配件。

（1）倉庫區域劃分以方便物料進出為原則，並將劃分區域的倉庫定置圖繪出，懸掛於倉庫醒目位置。

（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或週轉箱中。

（1）建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規格型號等。

（2）建立物料台帳，明確標示出物料名稱、規格型號、數量、進出庫日期等。

（3）物料進、出之後，其標示的數量、日期等內容應及時變更。

（5）應用顏色管理或區域來區分不同性質的物料，如綠色區（或綠色箱子）存放合格品，黃色區（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區（或紅色箱子）存放不合格品，配料區存放按單配好即將投放生產的物料

（1）成品進倉搬運中要根據產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區別，以便追溯。

（2）搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

（3）搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。

a供應商交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續，必要時需提供《產品購銷合同》。

b倉管人員將供應商提供的《送貨單》與本公司《產品購銷合同》（或採購明細表）進行核對，確認供應商所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現象。

c超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存於我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

d倉管人員在核對所交物料時，如發現規格型號不符，數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員立即修改《送貨單》，或予以拒收並報採購員處理。

e倉管人員核對無誤後，在《送貨單》上簽名確認並通知進料檢驗人員（iqc）進行質量驗收。

對倉管人員清點、核對無誤的來料，iqc接到通知後，依據《外購外協件抽樣檢驗管理辦法》、《來料檢驗管理辦法》實施檢驗，填寫《進料檢驗記錄》，並對來料做好質量標識。進料檢驗結果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工後使用、特採使用、退貨）。

判定合格時，由進料檢驗人員（iqc）在《送貨單》上蓋“合格”印章並簽名，並反饋倉管人員辦理入庫手續。

判定不合格時，應隔離堆放，嚴禁投產使用，同時在《進料檢驗記錄》上註明不合格項目、數據等，並上報技術品質部主管組織相關部門/人員進行不合格評審，不合格評審的結果有四種：挑選使用、加工後使用、特採使用、退貨。

a最終評審結論為“挑選使用”或“加工後使用”時：

由採購員聯繫供應商（或裝配車間）安排人員挑選或加工，處理完畢經進料檢驗人員（iqc）複檢合格後方可入庫和投入生產，對於挑選或加工產生的額外費用，由供應商承擔或依據實際情況做出相應的處理。

特採的物料數量由技術品質部主管確認，並提出必要的處理方式，如需對供應商進行處罰的，按公司的相關規定執行。

採購人員及時聯絡廠商辦理退貨手續，倉管人員與廠商對清物料數量、品名一致時，進行物料交接，並做好相應的登記。倉管人員按照公司物品出廠管理規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

③入庫作業：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯交供應商，另一聯交倉管人員作為開具《入庫單》的依據，倉管員根據《送貨單》填寫的品名、規格、數量、單價等，將實物點檢入庫，並根據點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤後在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上註明來料日期、規格型號、實收數量、結餘數量等，並將《產品購銷合同》、《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤後交採購員，由採購員整理彙總後交財務部做帳及安排付款。

b成品進倉前倉管員應清理場地，做好接收貯存準備工作。

c憑裝配車間的《入庫單》驗收進倉，核實入庫產品名稱、型號、級別及數量。

d全都核實無誤後倉管員在《入庫單》上簽名確認，並將《入庫單》作入庫憑證交財務部做帳，同時在《物料管理明細表》上註明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。

（3）工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料入庫

a新購買的工裝夾具、工具、機器配件、計量器具、零星物料等，倉庫管理員仔細對照《零星物品請購單》、《送貨單》進行物料清點，確認所送物料的規格型號、名稱、數量等是否與《送貨單》相符，確認無誤後在《送貨單》上簽字並安排入庫，在相應的物料台帳上做好登記。

b對生產車間暫時不使用的工裝夾具及機器配件等，由倉庫管理員登記後歸類存放，需要時憑《領料單》從倉庫領出。

參照“外購外協件入庫”規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，包括我公司隨同產品一起提供的週轉箱的數量，以核對廠商從本公司領用的物料是否有缺少現象，如有於廠商結帳時進行相應的扣減。

注塑車間生產的產品必須經檢驗員檢驗合格並簽字（或蓋合格印章）後，方可入庫。入庫時由倉管員對入庫產品進行入庫清點，將操作工姓名、產品型號名稱、數量等準確填寫在《入庫單》上，《入庫單》一式三聯，一聯倉庫留存，一聯操作工留存、一聯交財務部核算工資，同時在《物料管理明細表》上註明入庫日期、規格型號、實收數量、庫存數量等。

（1）倉庫必須建立外購外協件、成品、半成品、工具等管理台帳（明細表），做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發現問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意塗改，改正必須蓋章或簽字。

（2）原輔材料、成品應根據其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩、庫容整齊；物料堆放盡量做到過目點數、檢點方便、成行成列、整齊易取。

（3）所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣複檢被確認為不合格的，不得安排出庫。

（4）對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防鏽期，有無鏽蝕現象，一經發現，要及時清洗、除油並再次進行油封，以保證產品的防鏽質量。

（5）經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、半成品、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態，及時彙報採購員、副總經理以便採用相應的處理措施。

（6）成品庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑副總經理指令辦理入庫手續。

（7）上班後及下班前認真檢查，瞭解倉庫門道、窗户及其它設施的異常情況，對發現的不安全隱患及時解決。

（8）做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好工裝夾具及機器配件的`防鏽工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

（9）物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批後方可處理，未經批准不得擅自更改帳目或處理物料。

（10）物料儲存要考慮其特性，注意温度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

（11）倉庫面對生產車間發放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態度，為生產做好服務。

（12）倉庫應防衞嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

（1）領料規定：各車間、部室人員領用物料時，依據訂單核定的數量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的訂單號、物料名稱、規格型號及領用數量，並有負責人簽名。大批量的按單領料可憑《配料單》發料。

（2）發料規定：按“推陳儲新，先進先出，按規供應，節約用料”的原則發料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續是否齊全，與訂單上的訂單號、名稱、規格、數量是否相符，一切出庫物資發放必須由庫管員驗證領料單據是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規定的領料單應拒絕發料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯，除《領料單》第一聯退領料單位外，其中一聯自存並登記入帳，另一聯交財務部。

（3）成品出庫：成品根據銷售部開具的《發運單》發貨，經複核無誤後予以出庫，成品出庫必須做到規格、數量準確無誤、包裝無損，標誌清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯，除《出庫單》第一聯倉庫自存並登記入帳外，其中一聯交收貨人（可由銷售部代收），另一聯交財務部。

a餘料退庫：車間餘料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

b質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，並註明原因（製程損壞、來料本身不良等）後方可退料。

（2）補料規定：車間損耗超標或製程異常，導致物料數量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，註明品名、規格、數量、補料原因等，經過副總經理批准後方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。

對於呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、採購、品質等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

（2）將呆滯物料代用於類似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。

（1）實行缺料盤點法，當某一物料的存量低於一定數量時，（如體積大的物料低於100個，體積小的物料低於400個時），倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

（2）實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

（3）實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢後在《物料管理明細表》（台帳）上做好相應的記錄，並註明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字後交財務部和副總經理。

（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。