關於下達銷售部2021年各管理體系質量目標與過程指標的通知
關於下達銷售部2021年各管理體系質量目標與過程指標的通知
部屬各科室：
現下達銷售部2021年綜合管理、汽車鋼、軍品質量目標與過程指標，為確保完成，各科室應做好以下工作，望認真遵照執行。
一、各科室負責職能內指標的監測、統計、分析和改進工作。
1、按統計頻次要求，完成情況於每月5日前報客服中心體系管理員。
2、加強分析工作，對未完成的指標要找原因，制定後續措施，持續改進。
3、具體內容和要求，按《銷售部2021年各管理體系指標監測統計表》（另文
下發）進行填報。
二、客服中心負責各管理體系目標與指標數據統計的歸口管理。
1、按統計頻次要求，對部各管理體系指標完成情況進行彙總和整理，經審核後於每月 8 日前統一報技術中心、市場部等各專業口。
2、加強對相關科室的過程控制的檢查和監督，將實施、監控、統計、分析、後續措施跟蹤等工作的落實情況納入考核。
三、銷售部各管理體系目標與過程指標及分解，見附件。
特此通知
銷售部
2021年3月1日
附件一 銷售部2021年綜合管理體系目標與過程指標
附件二 銷售部2021年汽車用鋼質量管理體系目標與過程指標
附件三 銷售部2021年軍工產品質量管理體系目標與過程指標
附件一： 銷售部2021年綜合管理體系目標與過程指標
序號 | 管理目標 | 目標值 | 責任部門 | |||||
1 | 銷量目標 | 主體產品鋼材年銷售計劃924.6萬噸（國內900.6萬噸、出口24萬噸），其中： 1.中厚板254.5萬噸（國內244.9萬噸、出口9.6萬噸） 2.商品冷熱卷369.3萬噸（國內354.9萬噸、出口14.4萬噸） 3.棒線材300.7萬噸（棒材228.9萬噸、高線71.8萬噸） | 銷售管理科 | |||||
2 | 績效目標 | 1.品種優化增效：以去年1-10月產品結構為基數，板、卷、線棒計劃指標分別為8、12、4.8元/噸，目標指標分別為10、15、6元/噸 2.產品綜合售價與行業對標：計劃指標-5元/噸，目標指標持平 3.供銷對衝噸鋼效益指標與與2020年1-10月持平 4.產量目標（板線棒熱卷）：轉爐鋼2.69萬噸/日產量、軋材2.62萬噸/日產量 5.產銷率和貨款回籠率100% | 銷售管理科 | |||||
3 | 質量目標 | 過程/分類 | 指標 | 統計頻次 | 2021年目標值 | 責任部門 | ||
質量指標 | 全年用户質量異議成立起數(起) | 按月/年統計 | ≤200 | 客服中心 | ||||
全年質量異議賠償金額(萬元) | 按月/年統計 | ≤400 | 客服中心 | |||||
綜合顧客滿意度(分) | 按年統計 | ≥90.0 | 客服中心 | |||||
營銷服務過程指標 | 一級KPI | 板材出口佔國內出口板材量比例（%） | 按月/年統計 | 4 | 銷售管理科 | |||
鍋容板市場佔有率（%） | 按年統計 | 10 | 銷售管理科 | |||||
二級KPI | 國際市場銷售收入（億美元） | 按月/年統計 | 1.5 | 出口科 | ||||
服務響應及時率（%） | 按年統計 | 99.5 | 客服中心 | |||||
顧客忠誠度（%） | 按年統計 | 92 | 客服中心 | |||||
終端用户銷量比例（%） | 按年統計 | 32 | 銷售管理科 | |||||
過程指標 | 中厚板終端用户銷量比例（%） | 按年統計 | 25 | 銷售管理科 | ||||
熱軋卷板終端用户銷量比例（%） | 按年統計 | 35 | 銷售管理科 | |||||
線材終端用户銷量比例（%） | 按年統計 | 22 | 銷售管理科 | |||||
冷軋卷板終端用户銷量比例（%） | 按年統計 | 58 | 銷售管理科 | |||||
出口產品銷售量（萬噸） | 按年統計 | 24 | 出口科 | |||||
重要客户技術服務覆蓋率（%） | 按年統計 | 100 | 客服中心 | |||||
重要客户走訪覆蓋率（%） | 按年統計 | 100 | 客服中心 | |||||
顧客詢單響應及時（%） | 按月/年統計 | 100 | 中厚板科 | |||||
顧客投訴處理率（%） | 按月/年統計 | 99.7 | 客服中心 | |||||
基礎建設（建築用材）重點工程中標率（%） | 按年統計 | 56 | 線棒材科 | |||||
≥80mm特厚板銷售量（萬噸） | 按月/年統計 | 10.1 | 中厚板科 | |||||
熱處理板銷售量（萬噸） | 按月/年統計 | 45 | 中厚板科 | |||||
特殊合同評審時間≤24h完成率（%） | 中厚板 | 按月/年統計 | 100 | 中厚板科 | ||||
卷板 | 按月/年統計 | 100 | 卷板科 | |||||
合同評審率（%） | 中厚板 | 按月/年統計 | 100 | 中厚板科 | ||||
卷板 | 按月/年統計 | 100 | 卷板科 | |||||
按年統計 | 8 | 出口科 | ||||||
中厚板協議用户銷售比例（%） | 按年統計 | 85 | 中厚板科 | |||||
熱軋卷板協議用户銷售比例（%） | 按年統計 | 100 | 卷板科 | |||||
冷軋卷板協議用户銷售比例（%） | 按年統計 | 100 | 卷板科 | |||||
4 | 職業健康 安全目標 | 提交報告説明 | 重大人身傷害/交通/火災事故 | 按月/年統計 | 0 | 辦公室 | ||
安排全員健康體檢 | 按年統計 | 定期 | 辦公室 | |||||
個人安全防護用品生產現場配備率/使用率（含客 户等相關方） | 按月/年統計 | 100% | 辦公室 | |||||
5 | 環境目標 | 提交報告説明 | 辦公垃圾及時集中處理，防止對環境造成污染。 | 按月/年統計 | 無污染 | 辦公室 | ||
電子垃圾集中管理 | 按月/年統計 | 100% | 客服中心 | |||||
6 | 兩化融合 | 管理指標 | （用户鋼材自提）採購汽運進廠預報準確率（%） | 按月/年統計 | ≥90.0 | 中厚板科 | ||
附件二： 銷售部2021年汽車用鋼質量管理體系目標與過程指標
汽 車 用 鋼 | 過程/分類 | 指標 | 統計頻次 | 2021年目標值 | 責任部門 | |
質量目標 | 質量異議噸鋼損失率（元/噸鋼） | 按月統計 | ≤0.40 | 客服中心 | ||
汽車用鋼顧客滿意度（分） | 按年統計 | ≥90.0 | 客服中心 | |||
過程指標 | 合同評審過程 | 特殊合同（在研產品訂單及個性化協議）評審時間≤24 小時完成率（%） | 按月統計 | 100 | 卷板科 | |
合同評審率（%） | 按月統計 | 100 | 卷板科 | |||
交付管理過程 | 合同兑現率（%） | 按季統計 | ≥95 | 卷板科 | ||
顧客信息反饋處理/服務過程 | 顧客投訴處理率（%） | 按年統計 | ≥99.7 | 客服中心 | ||
重要客户技術服務覆蓋率（%） | 按月統計 | 100 | 客服中心 | |||
顧客投訴受理響應及時率（%） | 按月統計 | 100 | 客服中心 | |||
附件三： 銷售部2021年軍工產品質量管理體系目標與過程指標
軍工產品 | 過程/分類 | 指標 | 統計頻次 | 2021年目標值 | 責任部門 | |
質量目標 | 公司級 | 軍工產品汽車用鋼顧客滿意度（分） | 按年統計 | ≥92 | 客服中心 | |
部門級 | 顧客忠誠度（分） | 按年統計 | ≥92 | 客服中心 | ||
中厚板合同平均交貨天數（天） | 按月統計 | ≤37 | 合同執行科 | |||
熱軋卷板合同平均交貨天數（天） | 按月統計 | ≤20 | 合同執行科 | |||
棒線材合同平均交貨天數（天） | 按月統計 | ≤20 | 合同執行科 | |||
