關於開州區中和鎮2020年預算執行情況和2021年預算草案的報告

各位代表：

    現向大會書面報告中和鎮2020年預算執行情況和2021年預算草案，請予審議。

一、2020年度財政預算執行情況

2020年，中和鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大及十九屆二中三中四中五中全會精神，在鎮黨委的正確領導下，在鎮人大的監督指導下，在上級各有關部門的大力支持下，團結奮鬥、抓住機遇、迎難而上，財政總收入保持穩定增長。2020年，中和鎮財政總收入達到   3341.91萬元，其中含上年結轉0.28萬元，完成年初預算的139.87 %。

2020年中和鎮財政體制仍然堅持“核定基數保運轉，安排專項促發展，結算單項添活力”的財政體制。2020年中和鎮財政支出總金額為3195.99萬元其中：一般公共預算支出為3136.66萬元，政府基金預算支出為59.33萬元；2020年中和鎮財政結轉下年總金額為145.92萬元其中：一般公共預算結轉144.34萬元；政府基金結轉1.58萬元。中和鎮財政在確保各項剛需支出的同時，努力開源節流，積極籌措資金，保障了本年度政府投資項目的配套資金和相關重要工作的經費，年終達到了收支平衡。

（一）2020年中和鎮財政一般預算支出3136.66萬元，分項目情況如下：

1.一般公共服務支出757.49萬元，主要為行政人員經費和機關公務經費、黨務經費、羣團事務經費。由於機關人員支出列支科目的調整，完成年初預算118.76 %。

2.國防安全支出3.93萬元，主要用於開展徵兵工作相關經費，完成年初預算的 89.12%。

3.文化旅遊體育與傳媒支出40.52萬元，主要用於文化事業運行支出，完成年初預算 103.82%。

4.社會保障和就業支出785.27萬元，主要用於在職及退休人員經費、企退職工管理服務、五保供養、老年福利等支出。完成年初預算149.30%。

5.衞生健康支出支出181.83萬元，主要用於社區衞生服務中心財政補助、醫療保障和計劃生育事務等支出。完成年初預算104.28%。

6.節能環保支出133.52萬元，主要用於人居環境事業運行及環境保護支出。完成年初預算135.14%。

7.農林水支出1026.18萬元，主要為人員經費、村級運轉保障經費。由於清潔城鄉、農村環境整治、小城鎮環境整治等項目支出，完成年初預算124.20%。

8.交通運輸支出95.60萬元，主要用於農村公路建設支出。

9.住房保障支出87.28萬元，主要用於住房公積金支出，完成年初預算105.82%。

10.災害防治及應急管理支出25.04萬元， 用於自然災害災後基礎設施重建補助、倒房重建補助支出。

（二）2020年中和鎮財政政府基金預算支出59.33萬元：

其中包括城鄉社區支出59.33萬元，主要用於集鎮管理、困難户建房配套補助等項目支出。

財政資金是全鎮上下各項工作順利推進的重要保障，為了開源節支，促進財政良好運行，順利推進各項工作，2020年我們主要按照鎮黨委的總體工作部署，在鎮黨委的正確領導下，鎮人大的依法監督下，嚴格執行中央“八項規定”，同時認真貫徹落實中央關於厲行節約、反對浪費和過“緊日子”要求，一般預算基本性支出實行“定員、定項、定標”的零基預算，限額使用；按照財政預決算相關制度，完成2020年預決算工作；按照區財政保工資、保運轉、保基本民生的三保支出的工作要求，規範核算財政資金，落實各項惠農惠民政策，及時足額安全地將財政支農、扶貧移民、危房改造、民政補助等資金直接撥入各受補對象個人銀行賬户。

2020年，在肯定成績的同時，我們也要看到存在的問題，主要表現在

1.財政收支矛盾突出，收入結構單一；

2.相關項目預算績效管理不夠到位，全過程預算績效管理的質量有待提升；

3.隨着經濟社會的不斷髮展和羣眾日益增長的獲得感，社會各項事業對財政資金的需求越來越大，資金需求與現實的差距將使矛盾加劇。

鎮財政在今後要努力克服困難，着力解決重難點問題，為促進中和鎮經濟社會持續、健康發展提供服務。

二、2021年財政預算草案

（一）財政收入預算

2021年鎮財政總收入預算目標為2954.70萬元，一般公共預算收入目標為2593.12萬元其中含上年結轉144.34萬元，政府基金預算收入1.58萬元其中含上年結轉1.58萬元，其他專項資金收入要根據區政府和區級部門項目安排再追加。

（二）財政一般公共預算支出安排

2021年鎮財政安排的一般預算支出為2593.12萬元,分項目明細如下：

1.一般公共服務709.99萬元，比上年增加11.31%。

2.國防安全支出4.42萬元，比上年增加0.22%。

3.文化旅遊體育與傳媒支出41.86萬元，比上年增加7.25%。

4.社會保障和就業支出546.09萬元，比上年增加3.83%。

5.衞生健康支出169.71萬元，比上年減少2.67%。

6.節能環保支出131.85萬元，比上年增加33.45%。

7.農林水支出782.86萬元，比上年減少8.10%。

8.交通運輸支出3.00萬元，上年無預算和結轉。

9.住房保障支出85.59萬元，比上年增加3.77%。

10.災害防治及應急管理支出117.75萬元，上年無預算和結轉。

（三）財政政府基金預算支出安排

2021年鎮財政安排的政府基金支出為1.58萬元，其中城鄉社區支出1.58萬元。

隨着鄉鎮財政體制的調整、税費改革深入推進以及各項事業建設發展需要，2021年鎮財政收支矛盾仍將比較突出，為此必須狠抓經濟建設，開源節流，紮紮實實地做好以下幾方面工作：

1.加大支出結構調整力度，努力實現收支平衡

我們要當好黨委政府的財經管家，在抓好財政收入的同時，把預算支出控制在合理範圍，具體安排支出做到輕重緩急，主次分明，做到有保有壓，還要進一步厲行節約。堅持“量入為出、收支平衡”，使我鎮支出結構更趨合理化。

2.嚴格財政監督，規範財經秩序

一是開展專項資金的監督檢查，進一步做好績效管理工作，確保專款專用和提高資金的使用效益。二是加強財政法制建設，提高財政管理和監督水平，促進依法理財和依法行政。

3.加強隊伍建設，提升財政管理水平

一是要加強財政理論學習，提升業務實操能力，不斷提高財政工作水平，做到依法行政，依法理財；二是儲備具有財務專業能力的幹部，壯大財政隊伍；三是要進一步增強做好財政工作的緊迫感和責任感，切實改進工作作風；四要加強廉政建設，健全制度，建立約束機制，做到警鐘長鳴。

     各位代表，2021年中和鎮財政工作任重道遠，我們要與時俱進，牢固樹立新時代財政工作理念，以黨的十九大，十九屆二中、三中、四中、五中全會精神為引領，勤奮工作，為圓滿完成全年財政預算和各項財政工作而努力奮鬥。