縣房產管理局整體支出績效目標自評報告

2017年度，會同縣房產管理局堅持以執行預算為中心，以節約費用為重點，抓好單位財務管理工作，現就2017年整體支出績效自評如下：

一、主要職責、工作任務及目標

主要職責：、職能職責：保障性住房管理與維修；
白蟻防治；
危房鑑定；
物業管理。

主要工作任務及目標是：1、認真貫徹落實國家住房保障政策，為城鎮低收入家庭改善住房條件和居住環境,進而實現社區的和諧與社會保障的完善。住房問題是重要的民生問題。黨中央、國務院高度重視解決城市居民住房問題,始終把改善羣眾居住條件作為住房制度改革和房地產業發展的根本目的。2、開展白蟻防治宣傳活動，廣泛爭取政府的支持和羣眾的認可，提高廣大羣眾對白蟻危害的認識和對白蟻防治法規政策的瞭解，提高白蟻防治行業的服務質量和工作效率，努力為全縣羣眾服務，為政府服務，消除白蟻危害，確保人民財產生命安全。3、把實施農村危房改造工程與改造村容村貌相結合、與實施新農村建設的整體規劃相結合、與拓寬鄉村道路、改善人畜飲水、美化環境、農村衞生和農村文化等生產和社會事業發展相結合，有力地推動新農村建設。4、嚴格遵守《物業管理法》的規定，維修基金設立專户，專款專用。

二、基本情況

本部門現有全額撥款事業編制11個，自收自支事業編55個。實有在職人數66人，離、退休人員25人。有車輛1台，實有在職人數與編制數相符。

三、年初預算安排情況

縣本級安排縣房產局預算收入386.26萬元，其中經費撥款收入288.26萬元，納入預算管理非税收入98萬元。其中工資福利支出88.76萬元，商品和服務支出25.5萬元，項目支出272萬元。

4、本年預算執行情況

收入方面：在實際執行中，縣房產局全年收入為713.06萬元（其中本級財政撥入386.26萬元，事業收入110.76萬元，財政撥款收入調整數216.04萬元），上年結轉結餘89.62萬元。

支出方面：全年實際支出802.68萬元：除工資福利支出和項目支出外，其中①對個人和家庭的補助94萬元（退休費8.94萬元，撫卹金0.51萬元，生活補助1.42萬元，獎勵金0.4萬元，住房公積金17.47萬元）；
②商品和服務支出129.31萬元（辦公費15.73萬元，印刷費3.66萬元，諮詢費0.3萬元，手續費0.06萬元，水費2.3萬元，電費2.91萬元，電話費2.48萬元，物業管理費1.75萬元，差旅費9.4萬元，維修費23.93萬元，會議費0.73萬元，培訓費0.3萬元，公務招待費3.7萬元，勞務費0.71萬元，工會經費5.84萬元，福利費3.33萬元，公務用車運行維護費5.59萬元，其他交通費0.97萬元，税金及附加費6.57萬元，其他商品與服務39.06萬元）。

“三公”經費控制情況：沒有因公出國（境）人員，公務接待費佔年初預算安排數38.54%，支出3.7萬元，公務用車購置及運行維護費佔年初預算安排數53.75%，支出5.59萬元，有效地控制了“三公經費”的支出。

政府採購方面：全年通過政府採購支出0元。

財務管理方面：認真履行部門“三定”方案確定的職責。沒有存在截留、擠佔、挪用、虛列支出等情況；
基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。並按規定內容公開預、決算信息。對有關財務方面文件及時掌握。

五、工作目標履職情況

由於年初預算安排及有目的進行了預算調整，有效保障了各項業務工作順利開展，反映良好，主要表現在：

1、認真貫徹落實國家住房保障政策。2018年新增保障性住房231套，出租率達90%以上，完成收租率達95%以上。發放低收入家庭貨幣補貼17.5萬元。為城鎮低收入家庭改善住房條件和居住環境,進而實現社區的和諧與社會保障的完善。

2、在各個鄉鎮開展了白蟻防治宣傳活動，提高廣大羣眾對白蟻危害的認識和了解白蟻防治的預防措施。協助扶貧工作的開展，為200多户貧困户上門免費滅治白蟻，及時確保了人民生命和財產安全。

3、協助扶貧工作的開展，對2260户貧困户的住房進行了危房鑑定，確保了扶貧工作的順利開展，有力地推動了新農村建設。

4、嚴格遵守《物業管理法》的規定，及時收繳維修基金入庫專户，對公共部分的維修嚴格把好審核審批付款關，確保業主的資金安全。

六、履職效益

為我縣中低收入家庭、外來務工人員及大中專院校畢業生提供了有力住房保障，為城鎮低收入家庭改善了住房條件和居住環境,進而實現社區的和諧與社會保障的完善。積極開展了白蟻的防（滅）治、危房鑑定，確保了扶貧工作的順利進行，確保了羣眾生命財產安全，有力地推動了新農村建設。

會同縣房產管理局

2019年1月23日

保障性住房管理及維修

財政支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

會同縣房產管理局直接管理全縣保障性住房1450套，其中三000廉租房724套，大石板公租房186套，改河街公租房120套，西區廉租房77套，水坪溪公租房199套，連山工業園公租房144套。

（二）項目年度預算績效目標

績效指標設定為2017年度維修經費為31萬元，項目性質用途為保障性住房的管理與維修。主要內容為：下水管道維修、小區水泥地面硬化、自來水管道維修、屋頂防水處理、廁所化糞池清理、冰凍災害及其他自然災害和應急情況處理。

二、項目資金使用及管理情況

2017年會同縣房產管理局所管轄的保障性住房水管更換維修130.户，下水道改造維修58米，化糞池清理192立方米，小區路面硬化1200平方米，圍欄維修200米，屋面漏水維修500平方米，廁所防水550平方米，冰凍水錶破爛更換122塊。維修資金31萬元管理到位，基本實現了專款專用。

三、履職效益

為我縣低收入家庭、外來務工人員及大中專院校畢業生提供了有力的住房保障，為入住租户家庭改善了住房條件和居住環境。進而實現社區的和諧與社會保障的完善，得到了租户的一致好評。

會同縣房產管理局

2019年1月25日

白蟻防（滅）治工作

財政支出績效評價報告

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

會同縣白蟻防（滅）治所屬縣房產局二級自收自支事業單位，現有在編人員13人。主要負責全縣新建房屋的白蟻防治及鄉村羣眾房屋的白蟻滅治工作。

（二）項目年度預算績效目標

預算績效目標：1.房屋白蟻滅治50000平方米：其中縣城鎮10000平方米，鄉鎮40000平方米；
2.房屋白蟻防治100000平方米，其中城鎮90000平方米，鄉鎮10000平方米。績效指標設定為2017年度維修經費為50萬元，項目性質用途為全縣新建房屋的白蟻防治及羣眾房屋的白蟻滅治。

二、項目資金使用及管理情況

2017年財政預算安排白蟻防治工作經費50萬元。項目資金的使用管理嚴格按有關規定採購白蟻防治藥物，車輛、聘請人員的經費安排嚴格按局財務的規章制度執行資金管理到位，基本實現了專款專用。

三、履職效益

1、積極推廣和宣傳了白蟻防治知識，讓廣大羣眾瞭解白蟻的危害，認識了白蟻防治工作是維護羣眾房屋安全保障不可缺少的環節。

2、通過局機關及白蟻所工作人員的共同努力，全縣白蟻防（滅）治工作取得了一定的成效。全年滅治白蟻341户，滅治面積68200平方米;預防面積100000平方米，實際完成率100%，質量達標率95%，服務對象滿意率達95%以上。

3、狠抓施工質量，建立白蟻防治施工檔案，如藥物認領，客户確認簽字、3個月後電話回防等

四、存在的問題

1、施工缺施工車輛，給路程遙遠的鄉村滅治工作帶來極大的不便。

2、白蟻防治一系列規章制度待進一步完善。