採購方式管理制度16篇 優化企業採購流程：採購方式管理制度的實施

本文旨在介紹採購方式管理制度，這是一套行之有效的採購管理體系。該制度通過規範採購的流程、標準和程序，提高採購質量，降低採購成本，防範採購風險，保證了企業採購活動的透明度和公正性。

第1篇

一、對米、油、麪粉、肉類、魚類、海鮮類、調味品、乾果類等大宗物品實行定點採購。採購定點的選擇由職工食堂管理委員會遵循“貨比三家，優質優價”原則，嚴格審核資質並實地考察，召開食堂管理委員會成員會議確定供應商，並認真做好中選供應商的會議紀要。採購人員應嚴格執行採購定點規定。需提前與定點採購處預約的，應主動與定點採購處聯繫購買。若上述物品在定點採購處無法購買到，需在外購買的應在收據上註明原因。如發現在定點採購處能購買到的`物品未在定點採購處購買，財務有權不予報支。由此所產生的食品衞生質量問題，由採購人員負責。

三、凡採購物品必須要求供應商提供其資質相關所有資料和物品的“三證”，即：食品的合格證、檢疫證和衞生許可證。

四、必須服從主廚的要求進貨，認真查核物品的生產廠家的名稱、地址和電話、物品的生產日期和保質期、以及“三證”，缺一不可，嚴格杜絕採購假冒偽劣物品、過期食品和變質食品，如“發現有不符合質量要求的物品、食品必須予以堅決拒收，要求退貨，避免造成人員中毒或經濟損失。如無法退貨的採購員應承擔賠償責任，同時也取消該供應商的供應資格。

五、物品採購必須有購貨發票。確無購貨發票的，應以“收據”形式註明所購物品的名稱、規格、數量及無法提供發票的原因。購貨發票和收據須經採購員、倉管員、廚師長共同簽字後報食堂管理員審核，行政部主任複核，交財務審核報銷。六、採購人員必須按財務管理制度借領備用金，借領備用金額為1000元，超過千元物品按報價金額上報單位，長假節日可借領備用金3000元，借領備用金須經部門領導同意後，報單位領導審批。零星採購發票應及時到備用金使用記賬員處登賬，零星採購累計達1000元應及時報銷，不得拖延，以便保證備用金足夠週轉。

採購人員不得收受回扣或受賄、挪用公款和貪污等行為，經發現將予以嚴肅處理並開除公職，構成經濟刑事責任的交有關部門處理。

第2篇

為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

1.採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

2.採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的.原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

3.一般日常辦公用品及其它消耗用品由行政管理部人員負責採購；4.物件採購應儘量採用月結方式為付款條件與供應商洽淡。

1.採購之前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量，需求日期及注意事項登錄oa系統填寫“物品申請單”。

2.緊急採購時，由採購部門在“物品申請單”備註上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

3.若撤銷採購，應立即通知行政管理部人員或採購人員，以免造成不必要的損失。

1.採購經辦人登錄oa系統，在“物品申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。 2.各採購經辦人在採購之前必須通過oa系統進行審核，審核通過後方能進行採購。

1.建立供應商資料與價格記錄。 2.做好採內參市場行情的經常性調查。 3.詢價、比價、議價及定購作業。

4.所購物品的品質、數量異常的處理及交期進度的控制。 5.做好平時的採購記錄及對賬工作。

1.集中計劃採購：凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。

2.長期報價採購：凡經常用物品須選定供應商議定長期供貨價格。 3.每年第一個月重新審定上年度供應商，與供應商洽淡需兩人以上進行，並對供應商評審，且作出相關評審記錄。

1.“物品申請單”通過oa系統審批完畢後，辦理借支採購金額或通知財務辦進匯款手續。

2.採購人員按核准的“物品申請單”向供應商下單並以電話或傳真確定交貨日期或到市場採購。

3.所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字後，才能辦理入倉手續。

1.物品採購無論金額多少，一律由經辦人簽字，財務經理審核，總經理核准簽字後方可報銷並提供有效發票及採購清單。

2.物品採購付款可通過oa系統申請付款，可上傳相關文件、採購清單及有效發票。

1.採購人員應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫定“採購定單或物品採購申請單”。

2.採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

各部門需要採購時，凡是沒有按上述審批手續審批和流程採購的，財務部將拒絕付款。

第3篇

為規範學校食堂食品原料、日耗品的採購、衞生驗收程序，節約採購成本，滿足經營需要，提高管理水平，特制定本制度。

1、大宗物資通過政府採購招標平台由教育局統一組織公開招標，定點採購或配送；

2、其他小額零星散貨及較長時間才需採購的低值物品，經學校食堂負責人審批同意，由食堂採購員進行採購。

3、學校食堂大型設備由學校制定預算，並按照相關規定進行政府採購或分散採購。

①糧油、調料類、幹雜貨、低易耗品等物品的的採購最高庫存量不得超過15天（幹雜貨、調料類中用量較小且易儲存類可適量放寬庫存量），最低不得低於3天用量。

②肉類、蔬菜、鮮貨類、水產類原料實行每日採購，採購量不得超過2天用量。肉類、水產類入庫後及時處理，存入冰櫃或放入水池內生養。

2、廚房日用易耗品採購按照所需經食堂負責人審批後採購。

3、食堂大型設備的採購通過政府採購程序採購，小型低值餐飲設備採購由學校食堂採購員按規定進行採購。

4、食堂管理員、倉庫保管員每天要記好採購台賬和出入庫台賬，次日的採購清單必須由食堂管理員、倉庫保管員和廚師根據存貨、次日就餐情況、儲存條件等在每天下班前列出。

食堂管理員、倉庫保管員和廚師要堅持原則，大公無私，嚴格驗收:

1、貨物送到後根據採購計劃進行驗收，確定採購物品種類、數量、採購單價、質量是否符合，在採購計劃單上確認簽字，由倉庫保管員負責做好入庫相關手續。

2、對不符合質量標準和數量不符的倉庫保管員有權拒絕收貨並要求供貨商或採購人員及時進行退換貨處理。

3、嚴禁無檢驗合格證明的`肉類食品、超過期限及其他不符合食品標籤規定的定型包裝食品、無衞生許可證的食品生產經營者供應的食品進入食堂。

4、禁止有毒、有害、腐爛變質、酸敗、黴變、生蟲、污穢不潔、混有異物或有其他感官性狀異常的食品進入食堂。

採購人員與供應商或食品加工商初次交易時，必須索取其營業執照、經營許可證、衞生許可證等法律法規規定的證明文件，每年核對一次；購進食品時必須向供應商或食品加工商索取食品質量合格證、檢驗（檢疫）證明和銷售票據，以確保食品來源渠道合法、質量安全。凡購進食品時無票證的（國家食品安全法律法規規定的除外）驗收人員一律不予驗收、食堂不得使用、財務不得報賬。

第4篇

為了嚴格管理和控制公司採購物資的質量和價格，規範公司的採購管理行為，堵塞採購環節的漏洞，有效降低企業的經營成本，特制定本制度。

2、公司實行集團公司和各分公司、子公司三級管理的比價採購管理模式。

具體分工辦法如下：集團公司成立採購管理辦公室，由公司總工程師分管領導，與各分公司的採購管理部門按採購效益最大化的原則進行分工管理。集團採購辦公室具體負責經辦由集團集中統一採購的材料物資如：各分公司、子公司共用的`白糖、香精等大宗常用原輔材料。

（5）檢查處理違反公司比價採購管理制度和損害公司利益的行為。

（2）嚴格控制和執行比價採購小組確定的採購價格；

（3）自覺接受比價採購管理小組的監督，按程序開展工作；

（5）採購人員隨時注意市場價格的變化，並及時將信息反饋給比價採購管理小組。

當比價採購管理在實施過程中，出現特殊情況時，比價採購管理小組無法裁定的，上報公司總裁，由總裁依據公司比價採購管理的實施原則進行裁定。

1、由各物資使用部門在保障生產經營和管理需要的前提條件下做好採購計劃，並建立健全計劃管理工作，將物資採購計劃與財務預算管理統一起來，以公司預算為前提和依據，按月制定採購明細計劃，按比價採購的分工上報各級比價採購管理辦公室，經比價採購管理小組批准後方可進行比價採購。

2、採購部門在採購前，必須先進行廣泛的市場調查，然後由比價管理小組召集有關成員，集體研究，對所採購的物資貨比三家，進行綜合評價，統一意見。堅決杜絕採購中的權力行為和個人行為。採購部門根據研究的結果，在比價採購辦公室審核備案，辦理《採購物資價格審核單》後具體執行。

3、各類物資採購不論簽訂合同與否，都按此程序辦理。

4、對於價格低、採購量不大且不經常使用的物資，暫不按比價採購程序管理。但必須事先經過比價採購辦公室確認。

5、在比價採購工作中，要逐步實行公開招標採購，以降低採購成本。為此，公司要求，只要具備條件，各分、子公司對大宗物資的購置及其它經營活動所需物資都要進行公開招標，公司總部比價管理小組將指導和配合企業的招標活動。

6、對由集團公司進行統一採購的材料物資，分別付款的管理辦法。由公司採購部門統一進行採購統籌管理，各分公司和子公司分別進行付款。對各分公司和子公司的物資採購計劃實施網絡化的適時管理，在保障生產經營前提條件下，以最近的距離和最短的採購時間統一要求供貨商配送物資材料。由各使用單位按照約定的付款期限進行付款。

7、對集團所屬分公司及集團總部所需辦公設備、辦公用品、清掃用品以及勞保用品，統一歸口到公司採購辦公室進行集中採購，在貨比三家的基礎上實行定點採購，以取得規模採購效益，最大限度地降低採購成本。

三、採購部門要建立《物資採購分類流水台賬》，

詳細記錄供貨單位的全稱、商品名稱、規格型號、質量標準、價格、付款條件、聯繫電話及聯繫人等情況，隨時備查。

2、不按比價採購制度進行集體討論研究，私自進行採購的。

第5篇

二、駐店藥師必須瞭解本店處方藥，非處方藥使用過程中的有關知識。

四、駐店藥師依據處方正確調配，對有問題的處方不能擅自更改，應憑醫師更正重新簽字，方可調配銷售。

五、對消費者購買的藥品，駐店藥師應提供用藥指導或提出治療建議。

3、核對劑量是否有誤，如因病情需要超過常用劑量，醫師是否已在超劑量下簽字。

二、銷售特殊管理的藥品，應嚴格按照國家有關規定執行。

一、處方藥必須憑執業醫師(或助理執業醫師)處方方可購買。

二、駐店藥師對處方進行審核，依據處方正確調配，發貨人和駐店醫師在處方上簽字。

四、對有配伍禁忌或超劑量處方，應當拒絕調配、銷售，必要時須經醫師對處方更正或重新簽字後，方可調配、銷售。

一、在非處方藥貨區的顯著位置懸掛非處方藥專有標識和警示語。警示語為“請仔細閲讀説明書並按説明書購買和使用”。

二、非處方藥不得采用有獎銷售附贈藥品或禮品銷售等銷售方式。

三、對消費者購買的非處方藥，駐店藥師應做好諮詢服務，指導安全用藥。

1)藥品進貨必須嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《藥品管理法實施條例》、《合同法》及《藥品經營質量管理規範》等有關法律法規，依法購進。

(2)進貨人員須經專業和有關藥品法律法規培訓，考試合格，持證上崗。

(3)購進藥品以質量為前提，從具有合法證照的.供貨單位進貨。

(4)購進藥品要有合法票據，並依據原始票據建立購進記錄，購進記錄載明供貨單位、購貨數量、購貨日期、生產企業、藥品通用名稱、商品名稱、規格、批准文號、生產批號、有效期等內容。票據和購進記錄應保存至超過藥品有效期後一年，但不得少於二年。

(5)購進進口藥品要有加蓋供貨單位質管部門原印章的《進口藥品註冊證》或《醫藥產品註冊證》和《進口藥品檢驗報告書》複印件隨貨同行，實行進口藥品報關制度後，應附《進口藥品通關單》。

(6)首營企業與首營品種的審核必須按照“首營企業與首營品種審核制度”的規定執行，填寫“首營企業審批表”和“首營品種審批表”，並進行相應的質量審查，經審批合格後方可經營。

(8)定期對進貨情況進行質量評審，一年至少1-2次。認真總結進貨過程中出現的質量問題，加以分析改進。

一、門店藥品進貨應嚴格執行有關法律法規和政策，必須從加盟連鎖公司或受公司委託的藥品批發企業購貨。

三、門店在接受配送中心統一配送的藥品時，應對藥品質量進行逐批檢查驗收，按送貨憑證的相關項目對照實物，對品名、規格、批號、生產企業、數量等進行核對，做到票貨相符。

四、驗收時如發現有貨與單不符，包裝破損，質量異常等問題，應及時報告公司銷售和質量管理部門，在接到公司質量管理部門的退貨通知後，再作退貨處理。

五、驗收進口藥品，應有加蓋連鎖公司紅色印章的《進口藥品註冊證》和《進口藥品檢驗報告書》複印件，藥品應有中文標籤和説明書。

六、藥品驗收合格，質管人員應在送貨憑證上籤上“驗收合格”字樣並簽名或蓋章。

七、藥品購進票據應按順序分月加封面裝訂成冊，保存至超過藥品有效期一年，但不得少於兩年。

第6篇

一、為加強辦公室固定資產及辦公用品的管理，控制用品規格及節約經費開支，所有辦公設備、設施及用品實行統一限量規範購買。

二、根據辦公用品庫存情況及以往消耗水平，確實購買數量，進行定期購買。既要保證正常儲備，又要防止積壓。辦公用品庫存不多或有特殊需求的情況下，按照成本最小原則，報學校採購部門批准後可單獨購買。

1.購置財產根據批准的`年度預算執行，年初無預算而臨時急需的財產，應作追加預算報學校審批後方可購買。

3.辦公室負責財產購置工作，購置固定資產原則上應有兩人以上，購買時要貨比三家，保證質量。

4.購置財產必須由保管人員驗收，並根據發票填寫“入庫單”一式二聯，第一聯由保管員留存入庫賬，第二聯及發票送會計報銷登賬。

四、辦公用品購置後由專人進行分類存放，填寫物品清單，並進行定期整理，妥善保管。

1.固定資產：凡一般設備單價在500元以上，專用設備單價在800元以上，且使用年限在一年以上的為固定資產。對單價雖不足500元，但使用年限在一年以上的大批同類財產，應按固定資產管理。對非購置、自制、接受捐贈和調撥的財產，凡符合上述條件的應列為固定資產。

2.低值易耗品：單價在固定資產起點以下、耐用時間在一年以上或單價在固定資產起點以上、耐用時間在一年以下的作為低值易耗品管理。

六、各辦公室根據需要領取辦公用品。領取辦公用品時須在《物品領取登記簿》上填寫物品名稱、數量、時間及領取人姓名，特殊物品領取須寫明用途。

七、按固定資產管理的辦公用品報廢時，要做好登記，並在學校固定資產管理部門辦理相應手續。

八、紀念品、禮品等交際應酬用的物品，領取時要經書記授權批准。

1.全體工作人員要本着節約的原則使用辦公用品，杜絕浪費現象。

2.要愛護公共財產，對應管理不善或失職而造成的財產丟失和損壞，應負賠償責任。

3.財產內部調撥、贈送、變賣、報廢、報損等必須履行嚴格報批手續。由財產管理部門書面申報，填制有關表格，經審核按規定報領導審批後方可處理。

4.年終要進行盤點工作。對財務盈虧情況作相應記錄，報批領導審批後進行處理。

十、所有財產均由辦公室指定專人負責和管理，任何人不得隨意侵佔、挪用公共財產

第7篇

學生通過獨立撰寫可行性研究報告，達到以下幾個目的：

1、請仔細閲讀下列背景材料後，根據材料內容完成可行性研究報告的撰寫。

商品採購是超市主要業務活動之一。為了保證企業採購到適銷對路的商品，必須認識瞭解採購過程，做好採購業務決策，加強對商品採購過程的監督，確保採購工作的圓滿完成。就企業功能而言是，採購管理是企業為了達成生產或者銷售計劃，從適當的供應商，在確保適當品質下於適當的時期，以適當的價格，購入必須數量的物品或者勞務所採取的一切管理活動。就管理功能而言是，採購管理信息系統在取得物品與勞務的過程中統籌兼顧事前的規劃，事中的執行以及事後的控制，以達到維持正常的產銷活動，降低產銷成本的目的。

商品採購是超市一項十分重要的經營活動，是其經營的起點，其功能如下：

採購在超市經營中的重大意義，概括的説有以下幾點：

為了科學地組織商品採購，超市必須根據自身狀況，建立相應的採購機構；根據商品經營範圍、品種，形成商品經營目錄;確定採購渠道；進行進貨洽談、簽訂訂貨合同；完成商品檢驗與驗收活動。

思想彙報專題目前，超市已經成立正式的採購組織，專門負責商品採購工作，人員專職化。

（1）把握預算實績。採購人員對於每月各店的`營業額，有責任促其能達成預算實績，並對於毛利額預算的達成，有絕對的責任；

（2）制定銷售計劃及採購計劃。每月的重點銷售商品須有一套完整的銷售計劃。為了執行銷售計劃，採購人員同時要擬定一份採購計劃以利於執行。如確定重點商品的預定銷售價格、採購價格、採購數量、採購來源等；

（3）進行採購作業。包括：商品的議價；交易條件協商；新商品的引進及議價；商品的配送方式；數量決定；

（4）實施商品管理。包括：暢銷品及滯銷品的分析；滯銷品的處理；庫存狀況的掌握及控制；商品的店間移動調度；商品配置表的制定與管理；壞品退貨監督；訂貨業務的檢查；商品鮮度的監督；商品台帳的管理；賣場陳列展出指導；

（5）商品信息收集。主要有：本店商品銷售信息收集；顧客商品需求信息；競爭店商

（2）描述要求，即對所需的物料、或服務的特點和數量進行確認；

在對供貨商進行評價選擇的基礎上，採購人員必須就商品採購的具體條件進行洽談。在採購談判中，採購人員要就購買條件與對方磋商，提出採購商品的數量、花色、品種、規格要求，商品質量標準和包裝條件，商品價格和結算方式，交貨方式，交貨期限和地點也要雙方協商，達成一致，然後簽訂購貨合同。

簽訂購貨合同，意味着雙方形成交易的法律關係，應承擔各自的責任義務。供貨商按約交貨，採購方支付貨款。

採購的商品到達超市或指定的倉庫，要及時組織商品驗收工作，對商品進行認真檢驗。商品驗收應堅持按採購合同辦事．要求商品數量準確，質量完好，規格包裝符合約定，進貨憑證齊全。商品驗收中要做好記錄，註明商品編號、價格、到貨日期。驗收中發現問題，要做好記錄，及時與運輸部門或供貨方聯繫解決。

從流程可以看出，採購相對超市的其他業務是比較複雜煩瑣的，對超市管理的採購業務信息化處理有很大的緊迫性。針對目前超市管理信息系統普遍不完善，擬開發出功能強大，自動化程度高，安全性強的採購管理子系統。

採購管理系統體現了當今先進的企業管理思想，對提高企業的管理水平有着重要的意義。採購管理系統能夠保證計劃的準確性和採購的合理性，提升企業的競爭力。傳統採購的重點放在與供應商進行商業交易的活動，特點是比較重視交易過程的供應商的價格比較，通過供應商多家競爭，從中選擇價格最低的作為合作者，在營運中獲得更大的收益。採購管理系統是通過採購申請、採購訂貨、進料檢驗、倉庫收料、採購退貨、供應商管理、供貨信息管理等功能綜合運用的管理系統，對採購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤，實現完善的企業物資供應信息管理，實現庫存量與採購量的動態聯繫，確保採購量合適恰當。

1.請購單管理：包括需求的商品的詳細內容：商品號，名稱，規格，需求時間等。接受庫存部門的請購信息，供主管審批時參照使用。審批結束後對請購單按是否批准作分類記錄。

2.採購訂單管理：根據審批通過的請購單，生成採購訂單，除了請購的基本內容外還包括供應商，運輸方式，付款方式，付款條件，交貨日期等詳細情況。按不同的狀態實現訂購單的新建、修改、撤銷功能。具體地説，未執行狀態下才能夠新建，撤消訂購單，執行中狀態下才能修改和撤銷，訂購單一旦完成，就不允許修改和撤銷。另外也對訂購單按狀態分類列表記錄。

（1）一份採購定單生成後對應生成採購合同（採用合同號和訂購單號對應）；

（2）對撤銷，執行中，已執行的合同分類列表記錄，並且合同狀態和採購訂單狀態有效關聯：一份合同生成後，合同和對應的採購訂單自動進入執行狀態；一份合同完成後，對應的採購訂單也自動進入完成狀態；

（3）按供應商名稱和商品名稱提供供應商供貨記錄查詢列表；按商品名稱、供應商名稱和合同執行時間提供進貨數量統計；

（4）按照合同的付款信息，及時向財務部門反饋用款信息，經批准後更新部門可用資金數目。合同完成後，為庫存提供到貨信息（名稱，數量等）。

第8篇

學校的一切經費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經費開支中的重大問題。

1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經費支出都由校長簽字予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經校務會討論決定。

2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據上，經總務部門審核，校長簽字，按財務管理規定及時報銷。

3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衞生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽字，總務主任簽字，校長審核簽字，及時報銷。手續不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。

4、財會人員發現在經費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經紀律的，應履行職責，向主任和校長彙報，及時處理，否則，作失職論處。

5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽字後予以支出。

二、財物(校產)管理制度為加強學校公物採購、審批、管理做到計劃購置。

妥善保管，合理使用，責任明確，據有關規定，結合本校實際，特制定本制度。加強學校財產管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本着勤儉辦學的原則，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人蔘與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規管理。

1、學校財產、物資的管理和使用，貫徹“統一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的'原則，實行管理人員責任制。

2、學校固定資產管理按行政管理體制，實現行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據校產分佈情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。

3、新購置的固定資產，必須符合審核、採購、驗收、報銷手續，經會計和財物管理員按發票登記後，方可使用。

4、建立和健全固定資產帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。

6、各科室校產清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執一張貼在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。

7、固定資產的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經過部門負責人，校產管理員的鑑定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。

8、班級課桌凳，衞生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。

第9篇

為加強對學校採購大宗物品的內部控制和管理，結合學校實際，制定本制度。

1、採購小組成員應當廉潔自律，嚴守工作紀律，嚴禁利用職權和工作之便接受供應商禮金、禮品及宴請。

2、採購部門所有采購必須按預算計劃、組織進行採購，確定採購方式、詢價議價、擬定採購合同，按照採購流程、規範採購活動和驗收程序。

3、對大宗採購項目或維修工程要成立驗收小組，特殊性、臨時性急需購買的物資需申報調整預算，並完善相關手續，再上報上級有關部門審批。

4、對大宗設備、物資進行採購必須由單位領導班子集體研究決定，成立學校相關人員組成的採購工作小組，形成各部門相互協調相互制約的機制，加強對各個環節的控制。

5、對小額的.零星採購，按照“比質比價、貨比三家”詢價原則確保公開透明，降低採購成本。

6、分管領導負責審核採購合同、採購價格，監督驗收入庫和完善採購計劃。

7、財務室負責審核採購方式、發票真偽和付款結算。

第10篇

1.採購過程實行“三比”（即比質比價比服務）的.採購原則，採購實行“三審一檢”（即採購計劃審核、價格審核、合同及票據審核和質量檢測）的控制原則。2.嚴把進貨渠道關，本着科學有效、公正公開、比質比價、監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售後服務的基礎上實行定點採購。

3.採購非當日耗用的物品，都要辦理入庫手續，當日耗用庫存物品要辦理出庫手續。

第11篇

為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制度。

1.申購的定義申購是指某人或者某部門根據需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得的物料的單子的整個過程。

⑼申購分支機構負責人簽字；（注：所有申購必須經分支機構負責人確認簽字方可遞交集團行政人資部）；

⑴申購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批准後報行政人資部；

⑵申購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報行政人資部。

⑴採購部在接收申購單時應檢查申購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查申購單是否經過公司領導審批；

⑶接收申購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；

⑷對於不符合規定和撤銷的申購物料應及時通知申購部門。

⑴對於申購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

⑶採購部如未能按時完成採購任務時應向領導説明原因；

⑷遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略。

1.詢價前應認真審閲申購單的品名、規格、數量、名稱，遇到問題應及時的與申購部門溝通；

2.屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；

4.所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介結構詢價；

5.對於申購部門需求的物資如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；

6.詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

2.決定採購條件（向廠家詳細説明名稱、數量、規格、品質要求、交貨期、地點等）

1.比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；

2.如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

1.合同：是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。

2)採購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是不可分割的部分；

⑴已簽訂合同由採購部負責跟進、進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知申購部門及公司領導；

⑵已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；

⑶合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同。

⑴按照合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款審批單巡籤後提交財務部付款；

⑵財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況延期付款的應及時通知採購部並彙報公司領導。

⑴公司所有的物料入庫前均應通過行政人資部門的檢驗或驗收；

⑵已經驗收的物料應及時的入庫，並及時出具入庫清單；

第12篇

為加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網絡，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。

採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批權限如下;

(2)採購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)採購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審核和審批手續。

2、採購部憑已審核的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。

1、供應商憑公司儲運部簽字確認的'送貨單到採購部對賬，產生一份詳細的對賬明細清單(同時附送貨單、入庫單)，採購經理簽字確認，對賬清單報送到財務部。

2、財務部對採購部的對賬清單進一步進行確認，由財務經理審核。

3、供應商憑送貨單、入庫單、採購訂單、對賬清單、供貨發票到公司辦理審批手續：

(1)發票金額在元以內，由採購經理審核、財務經理審批。

(2)發票金額在元至元的，由採購經理審核，財務經理和分管副總共同審批。

1、對於大宗或經常使用的物資，應建立相對穩定的供應商，並建立“供應商目錄”作為採購時詢價議價和供料的參考，應嚴格按iso質量體系要求來運作。

2、對於經常採購的物資，應找兩家以上的供應商作為儲備或交互採購，貨比三家，採購性價比較高的物資。

3、根據供應商信譽狀況、貨源穩定性(品質、數量)、資金狀況等方面綜合考慮，把供應商分類a、b、c、d等幾類，並由此確定是否為長期發展或淘汰的供應商。

4、積極主動向供應商宣傳公司原料品質標準，並在品質和技術服務上給予必要的幫助，使其交貨及時、品質穩定且符合公司的質量標準。

5、對於交貨品質不符合質量標準，交貨數量不足，延誤交期，售後服務不良等情況的供應商，應採用末位淘汰法進行淘汰，並另行開發新的供應商。

6、採購人員應積極調查物資資訊，收集物資市場行情，積極開發新的供應商。新的供應商必須具備：營業執照(副本)、税務登記證(副本)、組織機構代碼證(副本)、產品檢驗報告、專利證書等一系列質資文件。

1、各物資需求部門應根據生產經營需要，本着“節約、降本”的原則提交採購請購單。

2、採購人員必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，堅持原則，秉公辦事，切實維護公司的利益，保障公司採購成本的最低化、採購質量的最優化、採購效率的最快化。

3、採購人員必須做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。任何人不得在物資採購過程中私下收受回扣或酬金。

4、採購人員應及時掌握市場動態信息，自覺學習業務知識，提高業務工作的能力，以保證及時、保質、保量的做好物資供應工作。

八、如公司採購員自行採購，則採購流程及審批權限類同上述。

第13篇

為加強工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，瞭解各項目材料用款，對外欠款。結合公司實際情況，特制定相關材料採購流程，望各項目部嚴格按照此制度執行。

1．在進場前，項目部要提前做出由工程部門認可的材料總需求計劃，如果部分材料是甲方指定的，項目必須註明指定材料名稱，品牌，規格型號，數量，到場時間，聯繫方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項目部項目經理簽字，（結合工程實際情況，項目部必須考慮到定製加工材料的加工週期及採購週期，提前提出材料申請，給採購部合理的採購時間）。

2.施工過程中，項目部根據實際施工情況，每個月報一次月採購計劃，提交材料申購單（每個月的15號可以補充一次採購計劃，填寫內容必須認真詳細，規格、型號、數量必須齊全，採購部完全按照申購單進行採購，如與工程實際材料有出入，項目部自己承擔責任），材料申購單一式三份，採購部，項目部，財務部各一份。為了杜絕浪費和其他不合理情況發生，材料申購單上面必須有材料申請部門預算員、申請部門負責人簽字，缺一不可。否則公司採購部有權拒絕接收材料採購申請表。公司採購部原則上不接收項目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領導批准同意，由公司領導通知公司採購部負責人，公司採購部負責人在接收到公司領導批准同意採購，方可安排公司採購部相關人員進行採

1購。在公司採購部進行材料採購的同時，項目部相關人員必須及時的補交材料申購表，並且按正常的審批程序進行審批，然後將審批通過的材料採購申請表交至公司採購部。

3.項目中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。預算部收到變更或增加材料用量申請表後，必須進行核算，並報公司領導審批，同時，項目部按材料採購流程申請材料採購。

二、公司採購部在接收到批准後的`材料材料申購單，應該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司採購部負責人安排採購人員去進行採購。

1．採購人員在接到採購部負責人安排的材料採購申請表後，採購人員要參考市場行情以及以前採購記錄和供應商詢價、報價。優先選擇供貨準時，材料質量好，價格優惠，實力強的供應商，進行採購。主要材料或是採購量大的材料，採購人員要選擇三家以上的供應商進行報價比價，並把供應商的材料樣品，交貨時間和報價上報給公司採購部負責人和公司領導進行審批，採購人員在接收到審批後的供應商名單後，進行相對應的材料採購。如果是採購量或者是採購金額比較大的材料採購時，為了保護供需雙方的合法權益和避免以後的採購糾紛，公司採購部一定要和供應商簽訂材料採購合同。少量的輔助材料採購人員可以從和公司長期固定合作的供應商進行優先選擇採購。

2.材料採購應做到事先進行控制，所採購的原材料、半成品、構配件、工程設備等物資必須符合國家標準、規範及工程設計和合同要求，所採購的材料必須有經銷許可證、生產許可證、產品檢驗檢測

採購人員和供應商確定了採購意向，採購人員要嚴格按照材料採購申請表上面的數量給供應商下單，採購人員一定要向供應商確定材料的送（提）貨時間和付款方式。為了不影響工程正常施工，採購人員儘量要求供應商把送貨時間往前安排。儘量讓供應商送貨到我們工程的項目，如果是因為材料採購量少或者是供應商離我們的項目比較遠。供應商不送貨，採購人員可以和供應商協商，由我們出運費，讓供應商送貨到我們項目，並同時告訴公司採購部相關領導。

因市場和行業缺貨因素，或供材商的原因，無法按期進行採購到位的材料。採購部相關人員應該立即通知材料請購部門，並且要説明原因。

1.供應商在準備送貨前，一定要通知採購人員或者項目收貨人員（項目經理，施工員，倉管），項目現場人員好安排材料的存放地點。供應商送貨到項目現場，原則上是由採購人員和項目材料採購申請人一起驗收供應商送的材料。如因特殊原因，採購人員無法到現場參加材料驗收，由項目經理和相關人員組織驗收。

2.供應商在送貨時，要嚴格按照採購人員下給供應商的材料採購清單上面的數量送貨。送貨單上面要有，送貨項目的名稱，材料

3申購單的編號，以及供應商所送的材料名稱，數量，價格，規格型號。送貨單上面要蓋供應商的公章。現場收貨人員要拿項目部給公司採購部的材料申購單和供應商的送貨單進行確認，看供應商所送材料是否是本項目部所需的材料。如果供應商所送材料和項目材料採購申請單一致，項目現場人員可以進行供應商所送材料驗收。在驗收供應商所送材料同時，供應商要提供每種材料的合格檢測報告，有效產品合格證，質量保證書。現場驗收人員確認了供應商所送材料符合相關質量標準。現場驗收人員可以進行對供應商所送材料的驗收入庫工作。現場驗收人員要在供應商的送貨單上面簽字確認。供應商的送貨單必須一份三聯，一份供應商自己留底，一份給工地現場驗收人員，一份給公司採購人員。

3.現場驗收人員在驗收供應商材料時，一定要仔細，如果供應商的送貨單和所送的實物材料名稱，數量，品牌，規格型號不符。現場驗收人員一定要及時反饋給採購人員並做記錄。如果是材料質量不合格，現場驗收人員一律拒絕收貨（質檢報告、合格證等未隨貨送到者，現場驗收人員也可拒絕收貨，並及時告知公司採購人員協調）。並且及時通知公司採購部相關人員。

對於有采購合同的供應商，結算要嚴格按照合同的付款條款所定的時間節點執行，同時，供應商要帶有現場驗收人員簽字的送貨單和合同約定的發票，統一辦理結算。

第14篇

為了提高學校有限公用經費的使用效率，更好地服務於教育教學，按照有關財政、採購、審計、法規及政策，結合我校實際，特制定本制度。

1.學校採購工作在學校黨支部、行政的領導下，由總務處具體實施。努力完成學校下達的物資採購任務，保證學校教育教學需求。

2.如需採購物資需提前兩週填寫《物資購置申請表》，送交總務處彙總、做出預算報校長審批，校長簽署後執行。

3.由於特殊情況(如設施突然損壞，有急需修復等)必須及時採購的物資要提出應急採購計劃。

4.凡採購物資需科室負責人批准，主管領導審核，校長審批方能執行。

5.總務處負責人及時組織相關人員嚴格按計劃要求進行物資採購。

1.各類物資原則上由總務處統一組織採購，需入庫登記後方可領發。

2.專業性較強的'儀器設備和材料需請示上級有關部門派專業人員協同學校進行採購。

3.總務處必須嚴格按已審批計劃的各項要求採購物資。

1.採購前應對供應商的物品質量、價格進行綜合評定，根據採購清單要求選擇供應商。

四、物資採購票據要求，所有發票必須是正規票據。

第15篇

為了規範餐廳食材的採購、節約採購成本、滿足經營的需求、提高經濟效益，特制定本制度。

1.對於用量大、消耗快、週轉頻繁的食材，採購員可選擇供應商送貨方式；

2.對於使用頻率低，不容易集中採購的食材可由採購員自行採購；

1．初選供貨商：要深入細緻的進行市場調查，採購員要從所在縣城找出三家以上有代表性的供貨商，進行綜合考察，在考察中要重點了解供貨商的實力，專業化程度，食材來源，價格、質量及其目前的供貨情況；

2．使用供貨商：對於同類商品採購員要找出兩家同時供貨，重點從質量、價格、服務三方面進行比較使用；

3．確定供貨商：在使用一個月的基礎上、由主管經理、出入庫人員、餐廳部門負責人、採購人員組成審查小組，以民主表決的方式集中投票表決來確定；

4．簽訂供貨合同：確定供貨商後，由採購人員與供貨商簽訂供貨合同，合同的期限不得超過三個月；

5．供貨商的更換與續用：在合作的過程中，如發現供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由審查小組集中討論決定是否更換、續用。

1．由主管經理、餐廳出入庫人員、採購人員、餐廳部門負責人每月不少於兩次以上市場調查。調查後需有調查記錄，寫明調查人員、調查時間、調查地點及調查結果，由各部門負責人簽字後交綜合部存檔；

2．調查時間、地點的選擇，每項15天調查一次，以批發市場早市開市期間為調查區間，調查的市場以供貨商所在的市場為準；

3．調查的方法和程序：調查組應遵循先蔬菜、鮮貨，後幹雜調料、糧油、酒水的原則，單項食材的調查不應低於三家。調查中要堅持集中調查的原則，調查時應實行看、聞、摸等方法，必要時可進行採樣。對被調查的商品要詳細的瞭解產地、規格、品質、生產日期、保質期等。在詢價後要進行討價還價，切忌只記錄賣方的.一口價；

4．調查結果由調查小組結合實地調查結果和諮詢結果進行綜合討論通過；

5．零星物品的調查由出入庫、或委託其他人（採購人員除外）實施。

1．對供貨商所供食材的定價：在市場調查的基礎上，每週制定一次，零星物品的採購價格不定期進行；

2．定價程序：由採購人員起根據市場調查的結果與供貨商討價還價後予以確認。

1．對於經常性食材的採購應由餐廳部門負責人每週固定時間定期報計劃，經主管經理審批後，交由採購人員辦理；

2．需臨時採購的物品由餐廳負責人填寫申購單，經主管經理、總經理審批後方可辦理，申購單一式二份，寫明所需物品的品種、數量、規格等；

餐廳部門負責人根據不同的季節和吃飯人數來確定定採購的數量與週期，如果採購計劃多報、虛報出現爛菜浪費現象，由餐廳負責人承擔全部責任。（春季、秋季、冬季每週採購兩次，夏季每週採購三次）

驗收人員：採購人員、出入庫人員、餐廳部門負責人等共同驗收；

1．餐廳入庫人員對採購人員所採購的材料進認真驗收、檢核貨物的數量、重量、質量，保存有效期等，符合要求的方能入庫，對於驗收不合格的物品給予退回，嚴禁入庫。

2．驗收合格的物品，開具入庫單，“入庫單”填寫完後，由採購人員、餐廳部門負責人、出入庫人員簽字生效，簽字後的“入庫單”一式三聯即：第一聯出入庫留存、第二聯採購人員交財務部作為記賬憑證、第三交總經理。

3、餐廳領菜出庫時，出庫人員填寫出庫單，由經辦人或餐廳負責人簽字生效。

採購人員要嚴格履行自己的職責，在訂貨、採購工作中實行“貨比三家”的原則。在重質量、遵合同、守信用、售後服務好的前提下，選購低價物資，做到質優價廉。嚴格遵守本公司的各項規章制，做到有令即行，有禁即止。必須牢固樹立企業主人翁思想，盡職盡責，在採購工作中做到廉潔自律、秉公辦事、不謀私利。

第16篇

為規範公司物資採購流程，降低採購成本，提高採購工作效率。

3.1公司採購職能由供應部門具體承辦，根據生產計劃及時安排採購計劃（書面形式），財務部門負責過程控制與監督。

3.2供應部負責生產物資、固定資產（機器設備及其他生產設備）的採購以及物資採購運輸；

3.3財務部門負責辦公用品及固定資產（房屋建築物、非生產用電子設備、運輸設備）的採購；

採購計劃→採購申請→部門經理（總經理）審批→供應部門（庫存核實）→詢價採購訂單→下合同（部門經理審批、財務部門審核）→貨到→驗收入庫（收料單或入庫單）

發票單據齊全→供應部門經理審核→財務經理審核→部門經理（總經理）審批→出納支付→供應商（報銷人）

包括：生產用原材料、輔料、外協（購）件、五金備件、勞護用品、低值易耗品等

包括：辦公耗材、電腦及配件、其它零星物資、培訓資料、書刊等.

供應部與財務部門對於具體的專業採購可委託具體的職能部門和專業人員負責。具體經辦的職能部門與經辦人員需將採購情況彙報至歸口的供應部門，共同辦理驗收入庫與請款手續。

5.3.1一般每月25日，各部門將下月計劃所需的物資採購申請（模具材料採購隨模具生產計劃及時制訂）彙總審批後報歸口的採購職能部門。採購申請必須由採購申請人、部門經理簽字確認，金額較大的必須報總經理審批。

5.3.2採購申請一式二聯（一聯存根、一聯財務聯）。申請人申請採購時將財務聯交歸口的採購職能部門（供應部）。採購請款時將財務聯附於原始發票後。

5.3.3對用於模具製造的專用材料，申請部門申請採購時，需附有模具名稱、模具編號、材料規格、要求、數量等詳細説明。供應部門按採購申請單上所列項目詢價（供應廠商及供應價格，不少於三家）、定價、簽訂合同、下單採購。

5.3.4採購物資送到後，品管部及採購申請部門驗收物資的數量、質量、規格等。驗收合格後辦理相應的驗收入庫手續。

5.4.1物資驗收確認完畢，由採購經辦人員將“發票”、“驗收單”、“供應商的送貨回單”、“採購申請財務聯”、“採購訂單或合同”、“請款單”核對確認無誤後，經歸口的採購職能部門經理簽字確認，報財務審核。財務審核確認後報總經理審批。總經理審批完畢，財務根據合同或約定付款。

5.5每月月末25日為公司關賬日。各採購職能部門需將當月的發生的採購進行彙總報至財務部，總經辦需將辦公用品及電腦耗材編制收、發、存月報表，並按領用部門進行彙總後報至財務部。供應部、市場部根據實際發生彙總當月的運輸費用，以報表方式報至財務部。

5.6對於長期固定的採購項目應與供應廠商約定付款期限（月結30天、60天或90天），付款方式儘量採用轉賬方式支付（1000元以上）。

1、供應商要提供儘可能詳細的資金、經營許可證、產品、生產規模、資信認證等相關報告。資料越詳細越好。

2、採購商將對供應商提供的資料做一個詳細的歸類，把這些客户歸在哪類客户，並且給出是否值得扶持、資金是否值得肯定的內部分析。

3、採購商對供應商的工廠查看。視察廠家規模是否與他們提供的基礎資料一致。如果有不一致的地方就不予考慮合作。

4、採購商向供應商提出樣品需求。看樣品的尺寸、規格以及其他參數是否符合需求。

5、採購商要通過技術分析，要有檢驗部門的分析結果。檢驗包括其價格、質量以及其他是否符合要求。

6、如果符合要求，採購商對供應商下達一個評審通知書。符合要求的供應商可以進入採購商的供應鏈。對於再好的.供應商來説，首先要進入採購商的供應鏈，才能有資格為其提供產品服務。

7、採購商與供應商進行初期的商業談判，正常的談判時間在三個月。

10、採購商對供應商的小批量產品進行復查。所有的小批量產品必須進行嚴格的實驗檢查。

11、如果小批量產品通過審核，那麼此供應商將為加入採購商的產品目錄。

12、供應商加入採購商的產品目錄，每一個目錄都需要自己去評審，每一個地方都需要重新評審一次，整個流程需要半年時間。資信問題更是重中之重，流程不能出一絲差錯，資信問題更是不允許有問題。以上12個環節都成功通過以後，您就能成為此採購商的供應商，進入他們的全球供應鏈。要求是極其苛刻的，如果哪一個環節上出了差錯，那麼都將有前功盡棄的可能。