公司採購管理制度8篇 優化公司採購流程：完善採購管理制度

公司採購管理制度是企業為了規範採購行為、保障企業利益和提高採購效率而制定的一整套管理規範和流程。其目的是確保公司採購活動合規、有效，最大限度地保障公司資產和利益安全。同時，採購管理制度也是公司經營管理的重要組成部分，對於公司的長遠發展至關重要。

第1篇

第一條 為了規範zz石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資採購活動,保證物資採購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、z省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《zz石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

第二條 油品調運分公司物資採購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

第三條 工貿公司物資採購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

(一)統一制度:統一物資採購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業准入目錄;

(二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

(三)歸口審查:對物資採購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

第四條 物資採購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

(一)部門迴避:物資採購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資採購活動;

(二)人員迴避:物資採購領導小組成員與供應單位負責人或委託代理人有利害關係的,在物資採購活動中必須迴避。

第六條 油品調運分公司成立物資採購領導小組,物資採購領導小組是物資採購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資採購等項目。油品調運分公司物資採購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

(一)貫徹落實集團公司物資採購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資採購管理辦法,並組織實施;

(二)對物資採購項目進行組織和協調,接受上級物資採購監督領導小組的指導、監督和檢查;

第七條 工貿公司物資採購領導小組下設物資採購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

1.依據油品調運分公司物資採購管理辦法,組織實施公司物資採購工作;

2.負責組織公司物資採購方案的編制及報審工作,按照批准的物資採購方案,開展物資採購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

3.建立公司物資採購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

4.處理公司物資採購工作中其他有關事項,定期向物資採購領導小組彙報工作開展情況。

2.對物資採購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

3.完成採購標的物的市場價格查詢,向物資採購辦公室提供標的物的市場價格信息;

1.負責對物資採購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

2.檢查落實對物資採購項目質量技術要求的執行情況。

物資採購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批准文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬採用的採購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資採購需提前3個月報申請計劃,並經公司調度管理部審核確認後報公司物資採購辦公室;非生產性物資採購需提前2個月報申請計劃。

(一)如需採購的`是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請採購項目的種類、規格和數量等進行審核,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

(二)詢價組對物資採購項目,進行市場價格諮詢調研,瞭解市場的最高價和最低價及有關信息,並於三個工作日內將其意見提交物資採購辦公室;

(三)質量技術組對物資採購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,並於三個工作日內將審查結果提交物資採購辦公室;

(四)採用競爭性談判方式的採購項目,按照管理權限經審核批准後方可實施;

(五)物資採購項目審批結束後,由物資採購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

第十條 物資採購的管理範圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公傢俱、辦公用品、勞保用品、後勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的採購,均按本辦法執行。採購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單採購等,物資採購領導小組根據實際情況選擇適用。

根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的採購,參照上款,一併由公司物資採購領導小組統一管理。

第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,採購計劃可根據生產實際合理安排,採購價格按不高於試用階段統一中標價格執行,並將試用結果報公司質量安全室備案。

第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的採購,由項目部門提交申請,經公司物資採購領導小組批准授權後,啟動物資採購簡易程序,委派物資採購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價採購。

第十三條 物資採購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資採購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

(二)詢價組、質量技術組向物資採購辦公室提交的書面意見;

第十四條 在物資採購活動中,參於者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按

(一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資採購項目有關的其他情況的;

(二)以不正當手段干擾物資採購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

(三)物資採購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資採購的其它情況的;

(四)物資採購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠於行使相應職責,造成嚴重後果的;

(五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

第2篇

第一條、為規範xx有限公司(以下簡稱公司)材料採購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、採購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。

第二條、本規定適用於公司各開發項目的材料限價和採購業務。

第三條、根據項目實際情況,材料採購可採用公司採購、總承包單位採購兩種方式。

第四條、原則上除牆地磚、單元門、進户門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衞生潔具、塗料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司採購供應,其他材料均由總承包單位負責,並在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一併確定。

第五條、由公司採購的材料、設備採用集中招標採購並根據項目需要供應;由總承包單位採購的材料採用項目部指定品牌並批價,總承包單位採購的方式。

第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的'部分材料,由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商.

第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認後,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場後由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的批覆。

1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢後由項目經理簽字確認後報計劃預算部。

2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價並核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發佈一次價格限價信息提供給各項目部。

3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批覆。如批價不高於限價,則由項目部自行批覆;如批價高於限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批准後方可正式批價。

第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,並建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少於五家。

第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以後的項目上可不用對其進行考察。

第3篇

為保證企業設備維修保養,日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高採買工作的質量管理,特制定本管理規程。

各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產所需設備、物資及配件等。

4.1根據各部門月請購所需常規或急購物資填列的請購單的品名、數量、規格、型號等,及時與相關的`業務單位聯繫,落實物資和價格後,反饋財務部主管初審後,報總經理批示後領取支票及時組織物品的購入,物資到位後,及時通知有關部門領用,並認真填寫領用單。

4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時採購(特殊情況可以先購後批),確保企業設備的正常運轉。

4.3對一些規格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規格、型號、鑑別質量。

4.4嚴格按照《合格採購商名冊》(財務部備案)選擇採購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,並承擔由此所造成的經濟損失,並處於十倍罰款。

4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本着質量好、價格合理、服務優良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩定的關係。

4.6對常規物品儘可能參照週期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。

4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續,簽訂三包條款以保證包修退換的執行,必要時留10%尾款。

4.8對大宗物資的採購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。

4.9採買員要負責對物資使用隨時回訪,瞭解物資的使用情況,質量是否合格、優良,如發現質量問題,及時與供貨方聯繫退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。

4.10為提高資金利用率,便於質量低劣物品的退換,對採購的物品儘可能採取延期付款的方式來制約。

4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監督作用。

4.12採買員要及時報帳,核銷物品採買的手續,不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長週期不允許超過兩週。

4.13對採購工作要有高度的責任感和事業心,對所分配的採買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經發現嚴肅處理。

4.14採買員要刻苦鑽研有關業務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數、業務熟練。

4.15採買員要認真填報《物資結算統計表》,具體的由財務提供。

4.16樹立敬業愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數量、價格等認真負責。

4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經濟損失者,由當事人悉賠,並處於十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。

5.監督執行為財務部和人資行政部,各部門部長協助監督執行。

第4篇

因多種原因，目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行，多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商採購，公司採購部門人員有被架空的趨勢，導致許多采購工作失去其作用，並直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由於其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性，容易導致物資採購成本過高，成本核算較慢，影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施，大家有個適應過程，因此在以較緩的速度等待大家理解並推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在採購制度的推行上，公司的決心是堅定不移的；分工與要求是明明確確的；對每一筆採購發生是否合規，管理者時刻都在關注着。20xx年，公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規，致使公司在競爭中極其被動，只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤後才拿下了項目，教訓慘痛而深刻。因此，希望公司全體管理人員認真學習並自覺踐行、並在工作中不斷改善。不合理的採購行為是註定要被停止的。利益所在，眾目關注，望大家都能堅定自覺的按規而行，而非迎風搖曳！

統一採購流程，對採購過程進行規範和控制，確保產品質量前提下，提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金採購成本，保障企業經營活動的健康有序進行。

公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照採購原則與流程，統一由採購部門負責。

2、採購部負責確保採購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

4、採購人員努力鍛鍊、學習相關工作能力：如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

5、採購工作由採購部經理具體組織，並按相關原則及流程報批。

6、每一項具體採購工作，採購部門可以接受其他相關部門的建議，但不受其他部門撐控。採購部不可違反貨比三家的原則。

7、一次性採購額度超過3000元，必須經過採購部門批准；業務部門、技術部門均無權單獨決定採購額度超過3000元以上的業務。

1、常規類辦公用品：由各部門每月月初提出採購申請，採購部按採購申請單集中進行採購，相關費用由物品使用部門獨自承擔。

2、項目及工程類：業務部門準備引進新產品或新項目，品牌確定前需提三天以上向採購部門下供應商備選單或詢價單（見附表一）。採購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

3、按要求對公司預算內的物資進行採購。除應急採購外，採購部有義務對超出預算的採購行為向相關部門進行提醒並核實超出預算原因。

公司所有物資與服務的採購與事宜必需由採購部負責並主持。沒有采購部經理簽字的採購付款，財務部不予報銷和支付。

1）公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇，業務部門、採購部門偏重於供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判，技術部門偏重於技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況，由業務部門負責人決定取捨。公司採購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

2）具體業務中，客户需求或要求的產品公司供應庫中不具備，根據業務緊急程度，可由業務部門負責人牽頭，按公司採購流程匯同技術部門、採購部門共同確定採購品牌與型號。採購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

（1）由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求（如技術參數等）以書面形式報給本部門內勤人員，再轉發至採購部（見附表一），如對相關技術實現及參數等不好確定，則需直接將用户相關需求情況以書面形式轉至採購部。

（2）由採購部轉發至相關供應商，並將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節，採購部同時進行詢價、議價。期間，供應商不明確事宜，由採購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

（3）採購部確定2-3套方案報給相關業務部門，由相關業務部門參考技術部及採購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在

相關業務負責人手中，以便掌控市場競爭局面。技術及採購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的意義。同時技術部門和採購部門可分別根據技術參數是否達到要求及採購過程是否符合採購原則行使否決權。（4）業務情況特殊，上述規定不易執行，則由相關業務部門負責人會同技術部門、採購部門相關人員集體商議，最終由業務負責人拍板決定。

（6）嚴禁業務、技術、採購任意一個部門不按上述規定以各種形式、藉口、以各種提前造成既定的.事實的方式操控供應商的選擇及採購工作。採購部負責人每月末需同時將本月重大項目採購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

(7)凡用來競標的品牌以確定，要求供應商報備並申請特殊的價格保護，以便在競爭中取得最大優勢。

a採購物資與供應商確定後，由使用人提出申請，報部門經理審核，再由財務部經理審核。通過後報總經理審批，最後交採購部實施採購。大宗物資的採購應提前通知採購部，避免因供貨週期過長導致工程或銷售的延誤。

b項目現場的零星採購、急採在採購部經理授權後由項目經理負責，且應在採購完成後及時將採購清單及供應商名片上交給採購部，由採購部對所採買的物品進行核價，登記。

a、採購經理根據經過審批的採購申請組織採購員進行詢價、對比、貨比三家後選擇最佳供應商；與供應商確認價格、到貨週期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜；負責與供應商關係的維護，努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關係。採購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意，工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

b、採購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

c、儘量集中採購，以免造成不必要的浪費（如人工、運輸車費等）。

d、工程項目類採購設備提前10-20天預算，預報採購部門及財務部門。

（1）對於工程類常用產品（監控、報警、樓宇、網線、網絡設備、背景音樂等）需要定點採購；

（2）對於門市及工程等業務部門常用的消耗類產品需要定點集中採購；

（3）各部門臨時性的小額採購管理，由各部門內勤人員負責。相關管理辦法另行制定。額度在3000元以上的採購必須由公司採購部統一管理。

b對每個供應商建立長期、詳實的（高、中、低檔）管理檔案（包括產品型號、質量、價格等）；建立相應的產品庫，同時進行動態化管理，及時跟蹤產品型號、價格等情況的變動情況。為以後的採購工作做好準備（見附表二）。

由物資使用部門與採購部共同驗收產品，必要時可請技術部人員協助完成。

a貨物驗收合格後，採購人員憑採購清單（發票）、交由庫管員輸入庫手續。憑入庫單、採購清單及採購申請單辦理報銷手續，經財務經理審核後報總經理審批，簽字、通過後方能前往財務部進行報銷；

c如有手續不齊全，年月日、大小寫不相符的等情況，財務部有權不予報銷。

a採購部定期對所購大型物資進行跟蹤、調查。比較產品的優劣，以便對供應商及產品進行測評。

b由業務部、技術部、財務部對採購工作進行考核，評價採購部工作的優劣。財務部有權利和義務調查採購人員是否有徇私舞弊行為

1、明晰客户需求的產品、需實現的功能及供貨期；2、與技術部確認產品功能是否符合用户需求；3、根據客户情況、公司技術部門及採購部門意見確定方案品牌及確定報價；4、與倉庫保管人員確認所需採購產品的庫存數量，確定是否需要採購；5、與採購負責人確認訂購明細及到貨週期；6、填制需訂購產品的採購單。7、推動、協調整個流程的運行。

1、協助業務部門確認客户需求並制定相應的技術方案。2、當功能實現不確定不明朗時，製作方案諮詢單傳遞至採購部門。3、對供應商技術答疑，確保供應商明晰產品及系統要求。3、協助採購及倉庫保管人員採購、驗收特定的有一定技術含量的貨物。

1、對採購單內容的確認；2、負責及時結算貨款；3、出具開發票信息；4、採購資金籌集；5、採購業務發生後，應付賬款的合理支付；6、每月與各供應商進行財務對賬，並把對賬單提供給採購部與供應商核實；7、採購成本控制；8對採購環節的監督。

1、嚴禁其他部門人員跨越採購部門直接確定品牌或採購，違反者視情節嚴重與否給予50-200元罰款。未按流程進行簽字審批的管理人員，罰款100元。

2、財務部一定要嚴把付款關。沒有采購部經理簽字的採購付款禁止付款。違反規定每次罰款50元。

3、技術、銷售及採購負責人提供採購產品主要型號、參數與客户方的需求不符，而供貨方又不能提供退貨支持，致使設備積壓造成損失。如能確定責任人，相關責任人承擔100元/台的損失費用，如責任不清的三方各承擔50元/台的損失費。

4、採購部人員必須按照貨比三家的原則進行多方詢價並採購，嚴禁在採購過種中僅在一、兩家內比較。如未能按貨比三家的原則進行採購而給公司帶來損失，相關責任人每次罰款50-100元。如在採購過程有舞弊行為,按侵佔公司財產的雙倍進行處罰。

5、公司監事部門在採購流程中的各個環節有權進行檢查、指導，對公司採購額度較大的項目產品及重點供應商監督檢查。發現問題，按情節輕重，酌情處理。

第5篇

為了提高公司採購效率、明確崗位職責、有效降低採購成本，滿足工公司對優質資源的需求，進一步規範物資採購流程，加強與各部門間的配合，採購流程管理制度。

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

（1）請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核批准後報採購部門；

（2）固定資產申購按照附表一（固定資產購置申請表）的格式進行填寫提報；

（3）其他材料設備及工程項目申購按照附表二（物資採購申請表）的格式填寫提報；

（4）日常零星採購按照公司印製的按照附表三（物資採購審批單）的格式填寫提報；

（5）請購部門在提報請購單是應要求採購部簽字接收人請購部門備份；

（6）涉及的請購數量過多時可以附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一併提交；

（7）遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況，可以電話或其他形式請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認手續後補。

（8）如果是單一來源採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面説明。

（9）請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

（1）公司經營生產的物資、勞務、固定資產、工程及其他項目由生產部門提報；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產、服務或其他生活及辦公項目由辦公室提報；

（1）採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

（2）接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲積壓的物資不採購的原則；

（4）對於不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

（1）對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

（3）無法於請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門；

（4）重要的項目採購前應徵求公司相關領導的建議。

（1）單次採購金額預算在1萬元以下的零星採購項目或預算在1萬元以下可市區採購的物資及產品的採購週期不應超過5天；

（2）單次採購金額預算在1萬元以上的項目比價採購，採購週期不應超過15天

（3）單次採購金額預算在20萬元以上的項目採購部自行招標採購，採購週期不應超過40天；

（4）單次採購金額預算在100萬元以上的項目可委託代理招標公司代理招標，採購週期不應超過60天；

（5）請購部門應按照以上（1）—（4）條中規定的時間提前提包請購單採購部如未能按時完成採購任務時應向公司領導説明原因；

（6）遇到緊急採購應彙報公司領導採取快速優先採購的策略；

1．詢價請應認真審閲請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時的與請購部門溝通；

2．屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包採購；

4．所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價，原則能不通過其代理或各種中介機構詢價；

5．對於請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦採購替代品；

6．遇到重要的物資、項目或預估單次採購金額大於10萬的`採購情況，詢價前應先向公司相關領導彙報擬邀請報價或投標單位的基本情況，按照附表四（擬報價/招標單位名單）的格式提報公司領導批准方可詢價或發放標書；

7．詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

8．除固定資產外單次採購金額在1萬元以下項目可以自行採購；單次採購金額預算金額在1萬元以上的所有項目都應要求至少三家上的供應商參與比價或招標採購，比價或招標項目應至少邀請四家以上單位參與；單次採購金額預算價格在20萬元以上的項目應由採購部組織招標，公司相關領導參與監督；單次採購金額預算價格在100萬元以上的項目由公司領導決定是否委託第三方機構代理招標；

9．比價採購或招標採購所邀請的單位均應具備一定資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資和項目的能力；

10．比價採購或招標採購應按照附表五（材料或設備詢價表）的格式或擬定完整的招標文件格式進行詢價；

11．在詢價時遇到特殊情況應書面報請公司領導批示。

1．對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2．對於合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

3．收到供應單位第一次報價或進行開標後應向公司領導彙報情況，設定議價目標或理想中標價格；

4．重要項目應通過一定的方法對於目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行實地考察瞭解供應商的各方面的實力等；

5．參考目標或理想中標價格與擬合作單位或擬中標單位進行價格及條件的進一步談判。

1．比價比價、議價彙總前應彙報公司相關領導，徵得同意後方可彙總；

2．比價、議價結果彙總應按照附表六（比價/招標彙總表）的格式完整列出報價、工期、付款方式及其他價格條件、列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；

3．如比價、議價結果未通過公司領導審核應進行修改或重新處理。

合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關係的協議。依法成立的合同，受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關係的協議。目前我們的採購工作主要涉及工礦產品買賣合同。

2）採購物品/項目的名稱/、規格、數量/工程量、單價、總價及合同總額，清單、技術文件與確認圖紙是合同不可分割的部分；

4）合同總額應含税，含運達公司的總價，特殊情況應註明；

1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

3）為防止合同工程量追加或追加無依據，打包採購時要求供貨方提供分項報價清單；

4）遇貨物訂購數量較多且價值較大或難清點的情況時務必請廠商派代表來場協助清點；

5）質保期一定要明確從什麼時候開始並應儘量要求廠商延長產品質保期；

7）針對不同的合同約定不同的付款方式，如設備類的合同一般應分按照預付款、驗收款，調試服務款、質量保證金的順序明確付款額度、付款時間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款；

10）比價/招標彙總表巡簽完畢後方可進行合同的簽訂工作；

11）合同簽定籤應按照附表七（合同審查批准單）的格式對合同初稿進行巡籤審查；

12）合同巡籤審查通過後應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效；

（1）所有已簽訂合同付款時應參照公司《修造船公司材料採購付款及報銷流程v1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報銷簽字權限及管理制》中的相關規定執行；

（2）按照進度付款的採購項目必須確保質檢合格方可付款；

（3）按照貴司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢後提交財務部付款；

（4）財務部門在接到付款審批單後應在3天內付款，以免影響合同的執行和供貨週期，遇特殊情況限延期付款的應及時的通知採購部並彙報公司領導。

（1）已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及公司領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保質保量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；

（1）供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時的通知質檢部門進行驗收；

（2）對於不同類型的合同的標的物的驗收標準參照公司質檢部門的相關規定執行；

（3）達到質檢和報驗條件的合同標的物應在第一時間報請質檢部門進行質檢、驗收；

（4）質檢部門在接到採購部報驗通知後應及時報驗，並出具報驗結果證明書，對於質檢不及時延誤生產部門使用或不能入庫的情況質檢部門應負主要責任；

（5）用於公司生活和辦公的物資不在公司質檢部質檢範圍之內。

（1）公司所有的生產材料、設備及外協加工件入庫前均應通過質檢部門的檢驗或驗收；

（2）合同標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運；

（3）質檢部門未及時驗收的合同標的物，倉庫在收到送貨清單後應將其作為暫存物資接受；

（4）質檢部門已經驗收的產品倉庫應及時的入庫，並及時出具入庫清單；

（6）質檢合格後的固定資產及服務按照公司財務規定不入庫。

第6篇

為確保非庫存物資及庫存物資的採購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約，總裁辦作為採購的主導部門特制定此採購管理政策。本政策將規範所有從公司外部採購的物品從採購到付款的全部過程。

實施採購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類：

1、日常辦公用品：指員工日常辦公所必需的'低值物品。包括（紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、塗改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、複寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、）低值非易耗品（文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶託等）。

3、自動化辦公設備：包括電腦及外圍配件（移動硬盤、光驅等）、打印機、掃描儀、傳真機（屬固定資產範疇，詳見固定資產管理辦法）

4、為進一步規範管理，集團取消對u盤的採購和發放，如有需要員工可自帶。

5、採購歸口管理：集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的採購與日常管理。除特殊情況外，所有物品的採購需由採購實施部門來完成，集團總裁辦負責監督管理。

6、供應商：所有物品的採購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。採購實施部門負責對日常採購的物品供應商進行比價選擇，本着長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議，享受長期合作特價供應。

7、供應商的選擇：以半年為週期，對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價後，與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

8、文具發放標準：每人每月的文具採購標準不超過20元。部門超出每月標準時，將取消超出部分文具的採購。

第7篇

為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑）產品質量，及時瞭解該產品的質量標準情況和進行復核，企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料，並認真管理，特制定如下制度：

1、醫療器械的採購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《經濟合同法》、《產品質量法》等有關法律法規和政策，合法經營。、

2、堅持“按需進貨、擇優採購”的原則，注重醫療器械採購的時效性和合理性，做到質量優、費用省、供應及時，結構合理。

3、企業在採購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性並獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者複印件，包括：

（2）醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證；

（4）銷售人員身份證複印件，加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限，註明銷售人員的身份證號碼。

必要時，企業可以派員對供貨者進行現場核查，對供貨者質量管理情況進行評價。

如發現供貨方存在違法違規經營行為時，應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

4、企業應當與供貨者簽署採購合同或者協議，明確醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

5、企業應當在採購合同或者協議中，與供貨者約定質量責任和售後服務責任，以保證醫療器械售後的安全使用。

6、企業在採購醫療器械時，應當建立採購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

8、每年年底對供貨單位的質量進行評估，並保留評估記錄。

1、企業收貨人員在接收醫療器械時，應當核實運輸方式及產品是否符合要求，並對照相關採購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人並拒收。

2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號（或者備案憑證編號）、醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容，並加蓋供貨者出庫印章。

3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械，應當按品種特性要求放於相應待驗區域，或者設置狀態標示，並通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

1、公司須設專職質量驗收員，人員應經專業或崗位培訓，經培訓考試合格後，執證上崗。

2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的規定辦理。對照商品和送貨憑證，對醫療器械的外觀、包裝、標籤以及合格證明文件等進行檢查、核對，並做好“醫療器械驗收記錄”，包括醫療器械的名稱、規格（型號）、註冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期（或者失效期）、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿後2年，但不得低於5年；

3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的'還應當註明不合格事項及處置措施。

4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時，應當對其運輸方式及運輸過程的温度記錄、運輸時間、到貨温度等質量控制狀況進行重點檢查並記錄，不符合温度要求的應當拒收。

5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

6、外包裝上應標明生產許可證號及產品註冊證號；包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

7、對與驗收內容不相符的，驗收員有權拒收，填寫‘拒收通知單’，對質量有疑問的填寫‘質量複檢通知單’，報告質量管理部處理，質量管理部進行確認，必要的時候送相關的檢測部門進行檢測；確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理，為外在質量不合格的由質量管理部通知採購部門與供貨單位聯繫退換貨事宜。

8、對銷貨退回的醫療器械，要逐批驗收，合格後放入合格品區，並做好退回驗收記錄。

9、入庫商品應先入待驗區，待驗品未經驗收不得取消待驗入庫，更不得銷售。

10、入庫時注意有效期，一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械，應單獨存放，作好標記。並立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前，不得取消標記，更不得銷售。

12、驗收合格後方可入合格品庫（區），對貨單不符，質量異常，包裝不牢固，標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫（區），並與業務和質量管理部門聯繫作退廠或報廢處理。

4、醫療器械產品技術要求（質量標準）複印件材料（並蓋章為準）。

第8篇

規範公司大宗商品採購程序及審核流程，選擇合格的供應商，保證所有物資採購都能滿足生產和經營要求。

適用於公司原材料、設備、儀器、車輛、裝修及大型辦公設施採購。

3.1工程部負責工程材料、機械設備、量測儀器、車輛等物資的採購管理工作。 3.2工程部負責選擇、評審、確認及更新認可的供應商（包括業主指定的供應商）。

a供應商須填寫《供應商資格預審表》（cg-02），以申請進入《認可供應商名錄》。

b工程部採購主管負責核實供應商所提交的資料，在《供應商資格預審表》上寫明意見，經分管副總經理審批，列入《認可供應商名錄》。

c工程部採購主管負責將《供應商資格預審表》及《認可供應商名錄》分類存檔，並輸入電腦供查閲。

a工程部採購主管填寫《供應商評估表》（cg-03），提交分管副總經理。

b《供應商資格評估表》作為更新《認可供應商名錄》的重要依據。

c所有《供應商資格評估表》均作為質量記錄，由工程部存檔。

a《認可供應商名錄》由工程部採購主管負責更新，經分管副總經理審批確認。

b對嚴重違反供貨合約的供應商，採購主管及時提出處理意見,經總經理批准可立即將違約供應商從《認可供應商名錄》中除名。

c凡被除名的供應商一年內不能使用，特殊情況下經工程部採購主管説明原因，分管副總經理審批後才可重新選用。

a5萬元以下且符合《項目備用金管理辦法》的物資採購按《項目備用金管理辦法》執行。

b5萬元以上的大宗商品及其它大批量材料,由工程部統一實施採購。

?原材料/設備採購申請表》（cg-04）應提前一個月上報，進口原材料或特殊情況的'採購作業應提前三至五個月提交申請。

b特殊情況如需變更應及時書面通知工程部採購主管説明原因，報分管副總經理批准。

根據採購申請，工程部採購主管向供應商發出詢價邀請函進行詢價。

工程部採購主管分析供應商報價,選擇條件優惠的供應商進行議價。

工程部採購主管根據議價結果制定《物資採購會審表》（cg-05），提交領導班子會評審，選定供應商。

工程部採購主管負責擬定《採購合同》（cg-06）,報分管副總經理審核。

?採購合同》經總經理審批簽署正式生效,原件交綜合管理部進行存檔管理。

4.7.1合同自生效日起開始執行。工程部採購主管負責與供應商聯繫發貨，通知項目現場材料的驗收及入庫工作。

4.7.2履行材料採購合同過程中，若有變更需求，就變更內容與供應商重新簽訂補充合同。補充合同與原合同同樣具有法律效應，是原合同的一部分。

5.1.1工程部採購主管負責與供應商聯繫組織發貨，並通知項目經理做好材料入庫前準備。

5.1.3項目部材料主管對進場材料核實、驗收並上報工程部。

材料主管、項目經理應在材料入庫單上簽字確認。材料主管將入庫情況彙總上報公司工程部和財務資金部。

材料出庫由項目經理批准，材料主管填寫材料出庫單，經項目經理、生產主管及領用人簽字確認後方可出庫。

如因生產需要，在材料入庫的同時辦理領用的，應首先填寫《材料入庫單》，再填寫《材料出庫單》（cg-08），禁止直接以領用後的差額數辦理入庫手續。