2021年部門預算報告（公示材料）

2021年部門預算報告（公示材料）

單位概況

（一）主要職能

我院成立於1956年，是自治區公益一類科研事業單位，人事關係歸口自治區林業局管理，財政預算歸口自治區科技廳管理。主要職責是：開展森林、草原、濕地、荒漠和陸生野生動植物資源相關領域的科學技術研究，以及生態文明建設和林業發展基礎理論研究；承擔林業科技創新、成果轉化、技術推廣、合作交流和科普宣傳等工作，編輯出版林業期刊。

我院發展定位為以林業應用研究為主向基礎研究延伸，以人才和管理體制為主軸，科技創新和成果轉化為兩翼的“一軸兩翼”總體發展佈局，努力建設成為全國一流省級林科院，為廣西林業發展提供科技支撐，為自治區黨委、政府和林業主管部門決策提供科技和智囊支持，為全區林業系統提供技術諮詢、技術培訓和技術服務。

（二）單位機構設置情況

人員結構：編制數285人。其中事業編制284人，機關後勤中心控制數1人。財政全供給編內實有人數257人，其中在職在編人員257人；退休人員218人（由社保局統一發放）；編外人員實有人數70人（財政不供給）。

下設研究所14個：用材林研究所、經濟林研究所、油茶研究所、森林生態研究所、森林經營研究所、桉樹研究所、森林保護研究所、林業生物技術研究所、林產加工研究所、林產化工研究所、園林花卉與森林旅遊研究所、土壤肥料與環境研究所、木材研究所、兩山研究所；職能部門12個：辦公室、黨委辦公室、科技管理辦公室、規劃財務科、人事科、監察科、羣團管理科、科技成果轉化中心、林業科技信息中心、東盟辦、安全保衞科、後勤管理科；1個附屬國小，還有鬆散型的3個分院（欽州、玉林、百色）和1個科研試驗基地（環江縣華山林場）。

2020年4月自治區林業局成立廣西“兩山”發展研究院（屬臨時性機構，為廣西林業行業理論研究平台），掛靠我院運行管理。

一、 部門預算報表（具體見附件）

（一）部門收支總體情況表

（二）部門收入總體情況表

（三）部門支出總體情況表

（四）財政撥款收支總體情況表

（五）一般公共預算支出情況表

（六）一般公共預算基本支出情況表

（七） 一般公共預算“三公”經費支出情況表

（八）政府性基金預算支出情況表

三、部門預算説明

（一）部門收支總預算説明

2021年收支總預算28，090.42萬元，同比減少30，410.93萬元，同比下降8.62%。收入包括一般公共預算撥款收入、事業收入、事業單位經營收入、其他收入、上年結餘收入；支出包括：一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、衞生健康支出、農林水支出、住房保障支出。

（二）部門預算收入説明

2021年收入總預算28，090.42萬元，同比減少30，410.93萬元，同比下降8.62%。其中：一般公共預算撥款6，551.36萬元，佔收入總預算23.32%，同比增加441.35萬元，增長7.22%。未納入財政專户管理的收入安排的資金21，539.06萬元，佔收入總預算76.68%，同比減少2643.86萬元，下降10.93%。

（二）部門預算支出説明

2021年支出總預算28，090.42萬元，基本支出預算6，184.93萬元，佔支出總預算22.02%，同比增加691.29萬元，增長12.58%；項目支出預算21，905.49萬元，佔支出總預算77.98%，同比減少2，640.51萬元，下降10.92%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為六類，其中：

206類科學技術支出26，276.79萬元，佔支出總預算93.54%，同比減少2，862.62萬元，下降9.8%；

208類社會保障和就業支出1106.76萬元，佔支出總預算3.93%，同比增加108.76萬元，增長10.9%；

210類衞生健康支出263.63萬元，佔支出總預算0.095%，同比增加47.52萬元，增長21.38%；

221類住房保障支出437.24萬元，佔支出總預算1.56%，同比增加56.44萬元，增長14.82%；

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出預算6，184.93萬元，佔支出總預算22.02%，同比增加691.29萬元，增長12.58%。其中：

人員類項目支出預算5，691.3萬元，佔基本支出預算92.01%，同比增加697.98萬元，增長13.98%。其中：工資福利支出預算5，304.48萬元，佔基本支出預算85.76%，同比增加677.61萬元，增長14.64%；對個人和家庭的補助預算386.82萬元，佔基本支出預算6.25%，同比增加20.37萬元，增長5.56%。

運轉類公用經費項目支出（商品和服務支出）預算493.63萬元，佔基本支出預算7.99%，同比減少6.69萬元，增長1.34%。

（2）項目支出預算

項目支出預算21，905.49萬元，佔支出總預算77.98%，同比減少2，640.51萬元，下降10.92%

（四）財政撥款收支預算情況説明

2021年財政撥款收支預算6，551.36.36萬元，同比增加441.35萬元，增長7.22%。收入包括一般公共預算撥款6，551.36萬元。支出包括科學技術支出26，276.79萬元萬元、社會保障和就業支出1106.76萬元、衞生健康支出269.636 萬元、住房保障支出437.26萬元。

（五）一般公共預算支出情況説明

2021年一般公共預算支出6551.36 萬元，同比增加441.35萬元，增長7.22%。其中：

基本支出6，184.93 萬元，佔一般公共預算支出的94.4%，同比增加691.29萬元，增長12.58%。主要包括：科學技術4，737.73萬元、社會保障和就業支出1，106.76萬元、衞生健康支出269.63萬元、住房保障支出437.24萬元。

項目支出366.43萬元，佔一般公共預算支出的5.59%，同比減少249.94萬元，下降40.55%。主要為：科學技術支出366.43萬元。

（六）一般公共預算基本支出情況説明

2021年一般公共預算基本支出6，184.93萬元。其中：

人員經費5，691.3 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費493.63萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（七）一般公共預算“三公”經費情況説明

2021年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算89.93 萬元，與上年持平，其中：

公務接待費3.14 萬元，與上年持平。

公務用車購置及運行費54.64萬元，同比增加32萬元，增長141.34%。其中：公務用車運行維護費22.64 萬元，與上年持平；公務用車購置費32萬元，同比增加32萬元，增長100%，主要原因是2021年部門預算安排購置新增車輛。

四、其他重要事項情況説明

1.政府採購預算安排情況説明

2021年政府採購預算17,154.47 萬元，同比增加2,190.71 萬元，增長14.64%。其中：政府集中採購預算1,564.55 萬元（含貨物類534.71 萬元，服務類1,029.84 萬元），佔政府採購預算9.12%；分散採購預算15,589.92 萬元（含貨物類7,407.29 萬元，工程類3,214.10 萬元，服務類4,968.53 萬元），佔政府採購預算90.88%。

2.國有資產佔用情況説明

經自治區財政廳核定，2021年部門預算機動車編制數：15輛。機動車實有數：12輛。其中轎車6輛，經濟型車(皮卡車)1輛，旅行越野車5輛（其中有五輛車已批覆報廢）。

2021年一般公共預算安排32萬元購置新增車輛。

3.重點項目預算績效目標等情況説明

2021年200萬元以上的項目共4個，總金額為1948.0萬元。嚴格按照政府全面實施預算績效管理的要求，圍繞部門職責、行業發展規劃，以預算資金管理為主線，統籌考慮工作活動和預算項目，重點從運行成本、管理效率、履職效能、效果效益、可持續發展能力和服務對象滿意度等方面，衡量部門整體及核心業務產出水平和實施效果，推動提高部門整體績效水平。

五、附表名詞解釋：

（一）收入科目

1.一般公共預算撥款收入：指自治區財政當年撥付的資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

（二）支出科目

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（三）“三公”經費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經費，是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置税）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（四）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。