巴彥淖爾市農牧業科學研究院2021年部門預算公開報告
巴彥淖爾市農牧業科學研究院2021年部門預算公開報告
第一部分 單位概況
主要職能、職責
第二部分 2021年單位預算安排情況説明
一、部門預算收支總體情況説明
二、一般公共預算財政撥款收支情況説明
三、政府性基金預算財政撥款支出情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
第三部分 其他公開事項説明
一、機關運行經費安排情況説明
二、政府採購預算情況説明
三、國有資產佔有使用情況説明
四、單位組織徵收非税收入計劃情況
五、項目支出績效目標情況説明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預算公開聯繫方式及信息反饋渠道
第六部分 2021年部門預算公開表
一、財政撥款收支預算總表
二、一般公共預算財政撥款支出預算表
三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表
四、部門收支預算總表
五、部門收入預算總表
六、部門支出預算總表
七、政府性基金預算財政撥款支出預算表
八、財政撥款“三公”經費支出預算表
九、政府採購預算明細表
十、項目支出績效目標申報表
十一、整體績效目標申報表
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
巴彥淖爾市農牧業科學研究院是巴彥淖爾市直屬公益性事業單位,處級建制。
（二）主要職責
1、主要職能是針對全市農牧業生產中存在的關鍵性科學技術問題開展應用基礎、應用技術和技術開發研究;
2、承擔國家、農業部、自治區和巴彥淖爾市下達的農牧業科技攻關及其他研究任務;
3、開展農牧業科技信息、科技管理等軟科學研究;
4、開展科研成果的示範轉化，發揮的科技中轉、熟化、示範推廣的作用。
二、基本構成情況
編制人數174人，實有人數375人，其中在職職工164人，離崗職工22人，退休189人。
第二部分 2021年部門預算安排情況説明
一、部門預算收支總體情況説明
收入預算2094.05萬元，比上年預算減少462.49萬元，下降18%，減少主要是由於2021年項目沒有列入部門預算。
支出預算2094.05萬元，比上年預算減少462.49萬元，下降18%，減少主要是由於2021年項目沒有列入部門預算。
（一）部門預算收入情況説明
部門預算收入2094.05萬元，其中：一般公共預算撥款收入 2094.05萬元，佔比100%；無政府性基金預算撥款；無事業收入；無事業單位經營收入；無其他收入；無上年結轉。
（二）部門預算支出情況説明
部門預算支出2094.05萬元，其中：基本支出2094.05萬元，佔比100%。
主要用於機構運轉、專業活動等方面支出。
二、一般公共預算財政撥款收支情況説明
（一）財政撥款規模情況
財政撥款收支預算2094.05萬元，包括：一般公共預算財政撥款2094.05萬元，無上年結轉。
（二）一般公共預算財政撥款具體使用安排情況
1.農林水支出1587.96萬元，比上年預算數增加40.46萬元。主要用於員工工資支出、公務費、工會經費及水電暖物業支出。
2、社會保障和就業類338.6萬元，比上年預算數減少14.88萬元。主要用於單位基本養老保險繳納、離退休工資及死亡撫卹等。
3、衞生健康支出 167.49萬元，比上年預算數增加11.93萬元。主要用於單位員工基本醫療保險、大額醫療保險及公務員醫療保險繳納。
三、政府性基金預算財政撥款支出情況説明
我單位無政府性基金財政撥款預算。
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
財政撥款“三公”經費支出預算8萬元，比上年預算減少3.29萬元，下降29.14%；本年預算比上年執行數減少3.29萬元，下降29.14%。其中：
1、無因公出國（境）費用。
2、公務接待費1萬元，比上年預算數減少0.19萬元，下降15.97%，本年預算比上年執行數減少0.19萬元，下降15.97%。減少主要是由於接待次數減少。
3、公務用車購置及運行維護費7萬元，比上年預算減少3.1萬元，下降30.69%，本年預算比上年執行數減少3.1萬元，下降30.69%。其中，無公務用車購置費用。公務用車運行維護費7萬元，本年預算比上年預算減少3.1萬元，下降30.69%，比上年執行數減少3.1萬元，下降30.69%。減少主要是由於公務用車運行次數減少。
第三部分 其他公開事項説明
一、機關運行經費安排情況説明
機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2021年，我單位機關運行經費財政撥款預算134.56萬元，比上年增加6.08萬元，增長4.7 %。主要原因是人員增加及水電暖費用增加。機關運行經費具體明細如下：辦公費11.3萬元，印刷費1萬元，郵電費3萬元、差旅費7萬元、會議費1萬元、日常維修費10.1萬元、辦公設備購置費11.2萬元、辦公用房水費6萬元、辦公用房電費7.18萬元、辦公用房取暖費8.3萬元、辦公用房物業管理費31萬元、公務用車運行維護費7萬元，諮詢費1萬元、培訓費6.5萬元、公務接待費1萬元、勞務費7萬元、委託業務費2.5萬元、其他交通費用5萬元，其他商品和服務支出7.48萬元。
二、政府採購預算情況説明
政府採購預算總額66.8萬元，其中：政府採購貨物預算 11.2萬元，政府採購服務預算55.6萬元。
三、國有資產佔有使用情況説明
截至2020年末，共有車輛3輛。
四、部門組織徵收非税收入計劃情況
單位無非税收入。
五、2021年度項目支出績效目標情況説明
無項目支出預算。
第四部分 名詞解釋
一、一般公共預算財政撥款收入：是指市財政當年撥付的資金。
二、事業收入：是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。
三、事業單位經營收入：是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事業基金彌補收支差額：是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結餘資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。
六、上年結轉和結餘：是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
七、基本支出：是指為保障機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。
八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
九、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國內城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務員車購置支出（含車輛購置税）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十、機關運行經費：是指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行，用於購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十一、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十二、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用於購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
第五部分 預算公開聯繫方式及信息反饋渠道
本部門（單位）預算公開信息反饋和聯繫方式：
聯繫人：張悦 聯繫電話：8230439
第六部分 部門預算公開表
詳見附表：
