關於市委巡察村居工作第一組反饋意見整改情況報告
xxxx會關於市委巡察村居工作第一組反饋意見整改情況報告
根據市委巡察工作統一部署，市委巡察村居工作第一組於2020年8月24日至9月27日對李源屯鎮大李灣、東灣、侯灣、户莊、馬灣等13個村進行了常規巡察，並於2020年12月17日反饋了巡察意見。現將李源屯鎮所轄13個村巡察整改情況報告如下：
一、組織保障
（一）強化組織領導。嚴格落實整改工作責任制，按照領導班子分工，切實抓好各項整改任務的落實。各分管領導具體負責各項整改問題的落實工作，根據各自承擔的整改任務，具體抓好落實。
（二）強化責任落實。各黨組織擔負起各自範圍內整改主體責任，黨組織書記履行第一責任人的責任，增強巡察整改落實的行動自覺，對巡察反饋的問題和提出的整改意見建議，按照明確責任領導、明確整改時限的思路，建立清單，集中攻堅，整體聯動。班子成員切實把自己擺進去，帶頭抓好分管條線的整改，制定“時間表”，對帳銷號，實現件件有落實、事事有迴音，做到長期堅持，鞏固巡察整改成效。
（三）強化督查問責。定期召開黨委會，研究村居整改工作相關問題，通報整改落實情況。鎮紀委加強監督檢查，對整改進展緩慢的，要及時催辦，加大推進實施力度，確保在規定時限內全部整改到位。特別對整改工作措施不力，拖延應付，甚至拒不落實的相關人員，嚴肅追究責任。
二、整改內容及主要措施
（一）大李灣村
1.聚焦基層貫徹落實黨的理論方針政策和黨中央決策部署情況
（1）存在問題：2019年4月、2020年4月，衞輝市委巡察辦分別印發《衞輝市委巡察村（居）發現共性問題清單》、《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部未安排進行該項工作。
整改情況：一、針對本村沒有開展未巡先改工作問題，召開了黨員大會，公佈了此次巡察整組反饋問題及整改方案；二、村兩委幹部針對大李灣村沒有開展未巡先改工作，造成工作不足的事件，召開了村兩委會議，重新部署了工作，明確了今後的目標和工作方向。
完成情況：已完成
2.聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風
（2）存在問題：東灣村集體債權長期掛賬。2019年9月1號，承包輪窯收入166250元,350元一畝，共95畝，承包5年，未見招投標手續，鏈條缺失。集體債權長期掛賬，2018-2019年應收款均為1944.80元。
整改情況：一、在今後規範賬務工作，規範集體資產、合同、以及招標程序，重大事件要嚴格走四議兩公開程序，結合三資中心規範票據管理；二、向欠款人發催告函，催告其趕緊還款。
完成情況：已完成
（3）存在問題：大李灣村內控制度不完善。2018-2019年11月村級用款審批程序缺少環節。監督委員會簽章意見處留的是該村民主理財章，應為村監督委員會印章或監委會主任簽字同意。
整改情況：一、召開村兩委會議，重申用款申報程序，在以後工作中必須按正規程序走；二、公佈了監委會成員名單，並且監委會成員組織召開會議，明確了監委會的權利和義務，並把監委會職責在村級公示欄進行了公示；整改過以後本次賬目監委會一欄監委會主任都能簽字確認，履行了其權利和義務。
完成情況：已完成
（4）存在問題：村務監督委員會履職不力。監督委員會成員不知道有無公章、不檢查賬目，不知道如何履行職責；黨員、羣眾對村級監督委員會不瞭解。
整改情況：一、召開了黨員、羣眾大會加強了對黨員、羣眾代表及村務監督委員會成員的學習指導，明確了其職責；二、把監委會的職責在村內公示欄進行了公示。
完成情況：已完成
（5）存在問題：財務管理不規範。原始憑證把關不嚴，日清月結執行不到位。證據支付鏈條不完善，且有留存資金的嫌疑，又悖財經紀律。
整改情況：一、嚴格規範財務管理，做到各種證賬清晰。二、針對財務管理不規範，書記任振強、會計任文操要負主要責任。會計要加強業務學習，支部書記、村三委加強方向把控和對具體業務的監督。我們將在今後工作中嚴格落實財務管理制度和黨中央財經制度，嚴格按照小微權利制度和流程開展工作，嚴格把好財務關，今後我們要認真學習三資相關制度。
完成情況：已完成
（6）存在問題：村務公開欄管理不完善、公示不全面。公示欄內空白，所需內容均在牆上粘貼，殘缺不全。財務方面無公示。
整改情況：一、粘牢了村內公開欄公開內容，確保公開內容的完整性；二、及時公開了財務內容落實了村民“知情權”、“監督權”。
完成情況：已完成
（7）存在問題：黨支部核心戰鬥堡壘作用發揮不充分，黨支部書記不能正常履職。
整改情況：一、大李灣村黨支部今年已按要求召開了黨員大會，對黨風廉政建設進行安排部署，並開展了警示教育，對受處分黨員進行了談心談話。二、制定了值班表，規定了值班制度，現在村委會每天都有人值班，並規範的書寫了值班日誌。
完成情況：已完成
(8)存在問題：村務監督委員會履職不力。監督委員會成員不知道有無公章、不檢查賬目，不知道如何履行職責；黨員、羣眾對村級監督委員會不瞭解。
整改情況：一、召開了黨員、羣眾大會加強了對黨員、羣眾代表及村務監督委員會成員的學習指導，明確了其職責；二、把監委會的職責在村內公示欄進行了公示。
完成情況：已完成
(9)存在問題：“三會一課”等黨建制度落實不到位。黨員教育管理制度缺失。
整改情況：召開黨員大會，對三會一課制度重新進行了學習，現大李灣村的“三會一課”能規範開展。
完成情況：已完成
(10)存在問題：規矩意識淡薄，從嚴管黨治黨不力。黨支部書記任振強，因違反羣眾紀律於2018年11月3日被李源屯鎮紀委給予黨內警告處分等
整改情況：一、召開黨員大會加強了黨員教育管理制度，學習黨的文件政策精神，防止此類事件在發生。二、對原書記任振強進行了教育指導，原書記深刻認識到自己的錯誤，並書寫了自我批評及整改方法。
完成情況：已完成
（11）存在問題：四議公開制度執行有偏差。議事內容均為扶貧相關。本村集體土地承包等事項均未通過四議兩公開程序研究。
整改情況：一、組織村兩委幹部就“4+2”工作法等工作制度進行了學習；二、規範了“四議兩公開”工作法程序，由專人負責，實時對重大事項進行全面公開，避免不公開或公開不具體等類似問題發生，主動接受羣眾監督。以後凡屬重大事項嚴格按照“4+2”工作法程序進行；三、輪窯土地現仍承包在外，需重申這個問題，按正規重新走“四議兩公開”程序。
完成情況：已完成
（12）存在問題：大李灣村未見月末幹羣會議記錄
整改情況：已聯繫管理村月末幹事羣的幹部，進行了月末幹事羣資料的複印保存，確保以後資料的完整。
完成情況：已完成
（二）小沙村
1.理論政策和決策部署
（1）存在問題：開展農村羣眾精神文明創建活動方面組織不到位。羣眾精神文明創建活動。組織不到位，沒有評選好婆婆，好媳婦等此類活動，廣場舞形式單一。
整改情況：已經認真開展“好婆婆”“好媳婦”“十星級文明户”評比活動，各項工作，增加羣眾知曉度；廣場舞領導者楊愛紅已組織多種樣式的廣場舞。
完成情況：已完成
（2）存在問題：未巡先改工作沒有開展。2019年4月.2020年4月，衞輝市委巡察辦分別頒發《衞輝市巡察村發現共同性問題清單》，《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2014年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部為安排進行該項工作。
整改情況：針對此類問題我村及時召開會議，根據上級清單查擺我村存在的具體問題，列出清單，填寫寫會議記錄，保存會議照片，確保工作落實到實處。
完成情況：已完成
2.腐敗問題和不正之風
（3）存在問題：小沙村集體資產管理不規範。2017年11月1號憑證1500元支出，無發票信息。
整改情況：一是支書和村會計對三資管理辦法進行了集中學習，並有包村領導對該村會計進行了談話，要求其嚴格按要求進行。
完成情況：已完成
（4）存在問題：項目細節把控不完善集體。2018年2月憑證中顯示村委會新建項目支出61200元。問題一合同不規範，無落款日期，二驗收表中意見不明確。三未附實施方收款記錄。四支付方式不明確。五未附四議兩公開記錄。
整改情況：已由上任支部書記張雲如寫出書面材料，並召開村三委成員.黨員.村民代表大會，説明了事由。
完成情況：已完成
（5）存在問題：集體三資使用民主決策意識不強。2016年到2019年村級用款審批程序缺少環節，內控制度不完善。
整改情況：支部書記和報賬員已經認真學習鎮三資管理制度，嚴格執行政府採購、詢價程序，各類項目、採購程序嚴格按規矩填寫。
完成情況：已完成
（6）存在問題：集體債權長期掛賬。2016年到2019年應收款均為345798.67元
整改情況：結合鎮三支管理服務中心規範財務管理，已經清理落實應收、應付款項。
完成情況：已完成
（7）存在問題：票據信息不完善。2017年12月2日憑證商品購買1575元無開票日期及購買單位。
整改情況: 已經完善票據信息。附2017年12月2日商品購買日期加購買單位。
完成情況：已完成
（8）存在問題：入賬原始憑證把關不嚴，審批流程部分丟失。2016年2月4日憑證支付元欠款7000元，白條入賬。2016年12月3日憑證5190元支出中包區幹部未簽字同意。2017年11月1號憑證用款審批表有漏項意見。
整改情況：我們已經加強兩委幹部學習培訓，特別是會計更要加強學習、規範財務制度，一切按三資管理現定進行入賬，會計憑證、定額發票填寫規範，定額發票的收支付敍事要詳細，清單要準確，確保在財務管理方面更加細化。
完成情況：已完成
（9）存在問題：賬實不符。2016年2月4號憑證支出共540元，以刻章名義審批，入賬票據為衞輝市環城印刷部。2018年10月3號憑證版面費440元，混票支出中入賬票據為四家。
整改情況：2018年10月3號憑證版面更改為一家票據。
完成情況：已完成
（10）存在問題：財務管理不規範。各類補貼發放中，領取人簽名處一人筆跡。2017年1號憑證1781.55元支出，2016年2月3號憑證7000元環境整治費用支出，且補貼標準為附支撐文件。
整改情況：已嚴格把控各類補貼發放，找領取人每人簽字。2017年1號憑證環境整治費用支出，且補貼標準附加支撐文件。
完成情況：已完成
（11）存在問題：公開欄管理不善。公開欄公開內容欠缺不全，更新不及時，出現大量2018年內容信息。
整改情況：我們已經將黨務、政務、村務、扶貧公示欄分類劃分，欄目規範化。做到更新及時，內容全面公示。將文明户評比內容在公示欄公開。按要求公開黨務、政務、財務，並及時予以更新並接受羣眾監督。
完成情況：已完成
3.組織問題
（12）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用發揮不充分。工作規定要求提供2016年以來相關資料，但提供不全，部分在換屆選舉時上任幹部不交部分丟失。2020年9月14日上午抽查值班情況，小沙村委會無人值班。
整改情況：加強村兩委工作，嚴格落實，杜絕此類問題發生。
完成情況：已完成
（13）存在問題：村務監督委員會履職不力。黨員張天德張雲生君不知監督委員會主任是哪位以及不知職責如何行駛。
整改情況：我們已經組織村兩委幹部和監委會成員進行學習培訓，學習村監督委員會工作制度和相關職責，切實發揮監督責任。加大宣傳監委會監督職責，提高羣眾知曉率。
完成情況：已完成
（14）存在問題：三會一課落實不到位。三會一課等黨建制度落實不到位，參會人員少記錄不規範，流於形式，2017年1月19日推薦黨代表候選人會議人數未過半，2017年7月黨課無人員簽到，應到實到人數無具體日期，2018年7月1日黨課無人員簽到，無應到實到人員，2017年9月黨員大會應到24人，實到13人，簽到只有11人。2017年7月12日，無具體日期。2018年一月二月三月四月六月，無具體日期，六月無應到實到人數，無人員簽名。
整改情況：加強黨員管理力度，規範三會一課制度，嚴格按照黨課要求規範上黨課，做好三會一課會議記錄。重新對村內文件進行清理，及時更新內容；嚴格杜絕代簽、替寫現象；2021年2月1日召開黨員會議，學習黨建基礎知識，並重新告知黨小組分配名單，做好黨小組學習記錄，杜絕代簽現象。
完成情況：已完成
（15）存在問題：黨員教育管理不嚴肅。不忘初心，牢記使命，流於形式。黨員張志賢不知道區分黨小組，黨員馮素琴對黨員積分量化不知道，對三會一課等基礎黨建知識掌握不牢。
整改情況：從思想上重視規範學習內容，認真組織。一是認真記錄“不忘初心”學習心得和思想情況，村兩委幹部帶頭認真規範學習內容；二是紮實開展三會一課活動，多學習勤記錄，系統學習習近平系列講話和黨的章程採取請進來走出去學習方法，提高認識並落到實處。
完成情況：已完成
4.民主制度執行不嚴格
（16）存在問題：四議兩公開程序不規範。2017年11月15日記錄，2017年該村26名黨員，黨會黨員大會審議程序只有九名黨員參加，不符合規定，人數卻一致通過。2017年11月15日六個工作程序均為同天完成，2018年10月前三個程序均無具體日期，村民會議決議時間10月15日，決議16日，結果公開卻是14日。2019年3月12日，六個程序均為同一天。
整改情況：我們已經嚴格執行四議兩公開制度，做到會議記錄內容規範，內容實際填寫工整規範，對參會人員落實簽到制度、實名制制度，對四議兩公開內容公示要實施結果按照時間公示，規範公示和實施結果一致，提高黨員對參政儀政的認識，提高黨員責任感，做到四議兩公開參會人數符合規範。
完成情況：已完成
（17）存在問題：月末幹羣議事參會人員有偏差。2018年2月2019年9月參會人數為村兩委。2018年3月春討論支部換屆選舉內容，不該在此記錄。2018年2019年2020年的所有記錄，無具體日期。
整改情況: 月末按時召開幹羣民主議事會，並且有鎮幹部參加，切實利用月末幹羣議事會制度，瞭解羣眾關心的熱點，難點問題，及時解決問題，使月末幹羣議事會充分發揮幹部羣紐帶作用。
完成情況：已完成
（三）侯灣村
1.聚焦基層貫徹落實黨的理論方針政策和黨中央決策部署情況
（1）存在問題：集體資產資源匱乏，產業關聯性差。候灣村產業謀劃關聯性不強，項目建設成效差，該村扶貧產業車間已建成但未使用，建成冷庫一座，無適當產業應用，都暫不能給村集體帶來收益。
整改情況：1、兩委班子已開會議研究，2、利用產業車間對高鈣菜進行深加工。3、招租信息已發出，對外出租增加集體收入
完成情況：已完成
（2）存在問題：開展農村羣眾精神文明創建活動方面組織不到位，效果不佳。部分羣眾知道好婆婆、好媳婦評選，部分羣眾不知，評選活動未做到家喻户曉，先進典型的影響力發揮有限，效果不佳。羣眾豐富精神文明活動主要是廣場舞，形式單一。
整改情況：1、利用微信、廣播入户宣傳等形式宣傳好婆婆好媳婦評選活動，做到家喻户曉，2、增加了乒乓球、象棋演唱會等文體活動，豐富了羣眾文化生活。
完成情況：已完成
（3）存在問題：未巡先改工作沒有開展。2019年4月，2020年4月，衞輝市委巡察辦分別引發《衞輝市委巡察村發現共性問題清單》、《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部未安排進行該項工作。
整改情況：1、召開了兩委班子會議，根據衞輝市委印發《關於巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》列出整改清單。2、結合此次巡察提出問題一併整改解決。
完成情況：已完成
2.聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風。
（4）存在問題：集體“三資”使用民主決策意識不強，決策事項慢作為導致決策嚴重失誤。一是2016年-2019年村級用款審批程序缺少環節，內控制度不完善。監督委員會簽章意見處留的是該村民主理財章，應為村監督委員會印章或監委會主任簽字同意。二是應付款8000元一直長達14年未還，導致該村委的集體資產收入長期被村民侯振根當作利息收取，村委幹部慢作為，造成村集體資產長期流失。
整改情況：村兩委重新學習“四儀兩公開”制度，熟練掌握“四儀兩公開”程序及相關要求，做到記錄規範、內容詳實，並將決議和事實結果及時規範公開；明確責任人，重新規範“四儀兩公開”會議記錄。
完成情況：已完成
（5）存在問題：項目建設未執行四議兩公開，執行中存在瑕疵。如2019年2月6日憑證排水網工程36970元，未進行四議兩公開工作流程，合同簡單，未留質保金，竣工驗收不合規。2019年12月1日21875元支出，詢價為一人執筆，未進行四議兩公開工作流程。
整改情況：支部書記和報賬員已經認真學習了鎮三資管理制度，嚴格執行採購、詢價程序，各類項目採購程序嚴格按規定填寫。
完成情況：已完成
（6）存在問題：財務管理不規範，原始憑證把關不嚴，日清月結執行不到位。支付方式多為現金完成，有截留資金的嫌疑。一是票據信息不完整，入賬原始憑證把關不嚴。2016年12月4日憑證商品支出1000元，無開票日期及購買單位。二是經手人和領導籤批欄為同一人（黨支部書記侯紅濤），2017年7月3日4059.6元商品支出、2017年7月1日5100元支出。三是在各類工資發放中，領取人簽名處疑似一人筆跡。2017年7月1日憑證支夏季防火誤工補助，工資表顯示4人共2400元，實際支出3000元；2016年1月2日憑證支環境整治工資10010元，以上發放標準無有力文件支撐。四是2019年1月3日憑證支清潔工工資4000元，會議記錄由一人代替其他村幹部簽名。五是2020年3月1日憑證支版面費用930元，該業務開票時間為2019年8月，實際支出在2020年3月，未做到日清月結。
整改情況:我們已經加強兩委幹部學習了《李源屯鎮三資管理辦法》，特別是會計更要加強學習、規範財務制度，一切按三資管理規定進行入賬，會計憑證、定額發票填寫規範，定額發票的收支付敍事要詳細，清單要準確，確保在財務管理方面更加細化。
完成情況：已完成
（7）存在問題：涉及民生領域突出問題依然存在。候灣村內道路需維修，農田水利設施不完備，幹羣對此問題反應強烈。
整改情況：1、村兩委幹部召開了會議對涉及民生問題進行專題研究；2、向鎮政府發出請示，請求政策上的資金支持；3、發動村黨員幹部鄉賢人士及村民捐款；4、加大股份經濟合作社運作，增加村集體收入來源。
完成情況：已完成
3.聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
（8）存在問題：黨支部核心戰鬥堡壘作用發揮不充分。候灣村提供巡察組要求的資料不全。村支委會、支部黨員大會、黨課缺少2019年之前資料，黨小組會缺少2016-2017兩年度資料，四議兩公開缺少2019年10月之前資料。
整改情況：組織村兩委幹部認真學習“三會一課”和“四儀兩公開”相關知識，指定專人記錄。
完成情況：已完成
（9）存在問題：“三會一課”等黨建制度落實不到位。一是會議內容、記錄不規範。2019年3月2日、6月28日黨課直接記錄遠程夜校課件內容。第一、二黨小組會議雖日期不同，但記錄雷同。存在一個會議同時開分開記錄現象。二是黨員教育管理不嚴肅。“兩學一做”活動不嚴肅，問題表現照抄照搬。問題清單表現存在上班時間到別的處室聊天，私自出島辦事等字眼，對於“不忘初心、牢記使命”主題教育方案中持續到11月30日。個人自學習不能持續，學習筆記記錄到2019年10月15日。
整改情況：1、我們已經集中黨員、幹部召開會議，學習“不忘初心、牢記使命”主題教育宣傳培訓，同時要求村支部書記對黨員學習情況進行檢查。2、組織黨員已經認真開展學習，“兩學一做”學黨章、黨規、黨史、學系列講話，做合格黨員，每個黨員都寫出心得體會。
完成情況：已完成
（10）存在問題：民主議事制度不嚴格，會議內容、參會人員有偏差。2019年2月21日關於村建設強行砍伐荒地林木會議，參會人員為村兩委幹部，無黨員、羣眾代表參會。月末幹羣出現同入黨申請人談話記錄，2019年6月23日出現推薦入黨積極分子黨員大會會議記錄，不應記錄到月末幹羣。調閲村月末幹羣記錄，發現會議內容多為村兩委研究日常工作。
整改情況：我們已經嚴格執行月末幹羣議事會制度。所有會議召開都要幹部羣眾都參加，月末幹羣民主會議必須有村兩委、黨員及羣眾代表參加方可開會。
完成情況：已完成
（四）東李源屯村
1.聚焦基層貫徹落實黨的理論方針政策和黨中央決策部署情況
（1）存在問題：開展文明鄉村創建組織不到位，效果不佳。好婆婆、好媳婦等作為意識形態精神文明活動的有力抓手，評選活動未做到家喻户曉，先進典型的影響力發揮有限。傳統民俗盤鼓、抬閣文化挖掘不充分。
整改措施：我們已經加大了精神文明活動的宣傳力度，公示了好婆婆、好媳婦的相關信息。傳統民俗盤鼓、抬閣文化已上報申請非物質文化遺產。
完成情況：已完成
（2）存在問題：未巡先改工作沒有開展。2019年4月、2020年4月，衞輝市委巡察辦分別印發《衞輝市委巡察村（居）發現共性問題清單》、《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部未安排進行該項工作。
整改措施：我村已及時召開會議，根據上級清單排查我村存在的具體問題，並列出清單，立即整改，確保工作落實到實處。
完成情況：已完成
（二）聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風
（3）存在問題：村級集體資產和項目上管理不規範、意識單薄。集體債權長期掛賬。1.2017年7月3號固定資產支出中檔案櫃320元、2020年8月2號腰鼓及音響1260元均未入固定資產台賬。2.2019年11月1號固定資產購置4000元，未見合同或協議，詢價過程流於形式。3.2020年1月2號村委裝修6200元中詢價小組意見為一人筆跡且以現金支付，未附實際收款人回執，存在廉政風險。4.2016-2018年應收款為240935.30元，2019年應收款245935.30元，不減反增。
整改措施：我們已及時召開會議，學習了《李源屯鎮三資管理服務中心管理制度》，並且制定了《東李源屯村村級財務管理制度》。今後將嚴格按照相關制度執行。並且對相關問題也做了情況説明。
完成情況：已完成
（4）存在問題：集體“三資”使用管理民主決策意識不強。2016-2018年村級用款審批程序缺少環節，內控制度不完善，三資會計把關不嚴。2016年2號、4號審批單中無鎮長簽字，2016年11月2號12676.80元支出無村級用款審批單，2016年1月-2019年7月在村級用款審批單中監督委員會簽章意見處留的是該村民主理財章，該章實際為會計章，應為村監督委員會印章或監委主任簽字同意。
整改措施：我們已及時召開會議，學習了《李源屯鎮三資管理服務中心管理制度》，並且制定了《東李源屯村村級財務管理制度》。今後將嚴格按照相關制度執行，並附有佐證。
完成情況：已完成
（5）存在問題：財務管理不規範，原始憑證把關不嚴，日清月結執行不到位；證據支付鏈條不完整，且有留存資金的嫌疑，有悖財經紀律，未規避風險。1.票據信息不完整。2017年1月5號憑證中低保書200元及版面1560元支出，入賬票據未填寫購買單位和購買日期。2.在各類補貼現金髮放中、領取人簽名處疑似一人筆跡。2016年2月2號憑證環境整治工資7000元、環境保潔員工資4500支出、2018年12月2號保潔員6000支出，領取人均為一人筆跡。
整改措施：我們已及時召開會議，學習了《李源屯鎮三資管理服務中心管理制度》，並且制定了《東李源屯村村級財務管理制度》。針對具體問題，我們已寫出書面材料，召開村兩委成員、黨員、村民代表大會，説明具體事由，杜絕此類事情再次發生。對視為同一人筆跡情況在黨員村民代表大會上作了書面説明。
完成情況：已完成
（6）存在問題：村務公開欄管理不善，更新不及時。公開欄被社會廣告所覆蓋，公開內容殘缺不全。
整改措施：我們已完善村務公開欄管理制度，並做到及時更新。杜絕公開欄粘貼廣告。
完成情況：已完成
（7）存在問題：涉及民生領域突出問題依然存在。村內基礎設施差，東李源屯村內道路年久失修，坑窪不平，幹羣對此問題意見頗大。
整改措施:我們已報請上級鄉村道路維修，並備資金8萬用於道路維修。
完成情況：已完成
（三）聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
（8）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用發揮不充分。我市開展的“五星黨支部”創建活動中，該村黨支部未積極創建。巡察組於9月4日進駐東李源屯村召開動員大會，東李源屯村黨支部組織不力，全村39名村民代表，實到參會18人。村支委會記錄缺少2018年8月以前的資料。支部黨員大會、黨小組會、黨課缺少2016年度資料，四議兩公開缺少2017年5月以前資料，月末幹羣缺少2018年5月之前資料。未提供“不忘初心，牢記使命”主題教育相關資料。2020年9月14日上午抽查值班情況，東李源屯村委會無人值班。
整改措施：我們已召開村支部大會，按照上級安排，由王新根同志負責爭創“五星支部”與十星級文明户評定工作。我們已加強黨建業務知識培訓指導，認真執行黨建制度，確保“三會一課”記錄規範，活動正常，積分正常。我們已制定民主議事制度，規範了“四議兩公開”、月末幹羣會相關會議流程。積極組織了黨員幹部認真學習主題教育相關內容，並抽查主題教育相關學習筆記.我們已召開會議，規範了新的值班制度。
完成情況：已完成
（9）存在問題：兩委班子駕馭村內事務能力不高。黨支部委員年齡偏大；2018年選舉未能選出村委主任，2018年選舉為村委委員的劉法軍，從選舉後至今長期不參與村內工作，成為“掛名村幹部”。村幹部駕馭複雜事物能力欠缺，原村幹部李秀成、劉法軍因故分別佔用村委會辦公用房、文化廣場，導致村兩委租用民房辦公，羣眾無文化娛樂場所。
整改措施：2021年元月選出新領導班子，關於原村幹部李秀成、劉法軍因故佔用村委會辦公用房、文化廣場已走司法程序的問題，做了情況説明。
完成情況：已完成
（10）存在問題：村務監督委員會履職不力。監委委員部分成員於巡察開始前一段時間才知道自己擔任監委委員，不知道監督委員會有無公章，不知道誰是監委會主任。
整改措施：我們已及時召開會議，制定並規範了監督委員會制度。
完成情況：已完成
（11）存在問題：未按時召開會議，參會人員少。黨員大會、黨課、黨小組會2018年上半年均無記錄，黨員大會2017年1月13日議題研究黨的十九大代表評選任推薦名單，應到53人，實到24人，參會人員不到一半。遠程教育2020年1月14日、4月21日，參加人數分別為23人、25人，參加人員少，起不到相應的教育影響作用。2019年下半年黨員大會未見安排落實不忘初心牢記使命主題教育。
整改措施：我們已加大黨員管理力度，制定並規範“三會一課”管理制度，要求嚴格按照黨課要求規範上黨課，做好“三會一課”會議記錄。
完成情況：已完成
（12）存在問題：記錄不規範，流於形式。黨課2019年3月25日黨日會議活動，無人員簽到，無實到人數。2017年三個黨小組，會議記錄雖個別日期不同，但會議內容雷同，且均無與會人員簽字，記錄不規範，無應到、實到人數。2018年四個黨小組，第一黨小組2018年8月16日-2019年11月16次小組會，到會簽名人數均低於記錄實到人數。
整改措施：已做好流動黨員台帳，並對黨員提出要求，要充分發揮黨小組長的作用，分組開好黨小組會，黨小組學習與會議記錄要詳細，記錄員要認真負責做好記錄。
完成情況：已完成
（13）存在問題：黨員教育管理部嚴肅。普通黨員對黨員積分量化制度不瞭解，流動黨員每季度給黨支部彙報一次思想工作動態，長期不能參與組織生活。黨員未按規定時間節點主動積極繳納黨費，8名流動黨員少交黨費，經過巡察，補繳黨費576元。
整改措施：我們已加強積分量化制度宣傳。建立了流動黨員台帳，以及黨費台帳。並要求黨員按規定補繳黨費。從2021年1月開始保證按月準時繳納黨費。收據規範存檔。
完成情況：已完成
（14）存在問題：四議兩公開參會人數不規範。2019年10月6日村民代表會議，村民代表應到39人，只有5人簽名，參加人數記錄空白。2019年3月4日黨員大會審議程序，應到黨員56人，到會簽名21人。四議兩公開程序議題均為扶貧相關內容。
整改措施：我們已建立村民代表台帳，並制定了《東李源屯村“四議兩公開”工作制度》。
完成情況：已完成
（15）存在問題：參會人員有偏差。2018年12月31日傳達衞輝市李源屯鎮打贏脱貧攻堅戰三年行動計劃的文件精神的月末幹羣會議，2020年1月8日討論支出2019年度工資發放問題的月末幹羣會議，參會人員均為村兩委幹部。調閲村月末幹羣記錄，發現會議內容多為村兩委研究日常工作。
整改措施:我們已召開會議，討論了民主議事制度及月末幹羣會議記錄的相關問題，制定了《東李源屯村黨支部民主議事制度》，並要求嚴格按照該制度執行。
完成情況：已完成
（五）西李源屯村
1.聚焦集成貫徹落實黨的理論方針政策和黨中央決策部署情況
（1）存在問題：西李源屯村“兩學一做”等活動未紮實開展，存在敷衍應付粘貼複製模板現象。問題整改清單中查擺問題表現內容有上班時間到別的處室聊天，私自出島等字眼。
整改措施：1.召開了黨員大會學習了“兩學一做”培訓學習計劃及學習內容；2.規範黨員積分量化登記。
完成情況：已完成
（2）存在問題：未巡先改工作沒有開展。2019年4月，2020年4月。衞輝市委巡察辦分別印發《衞輝市委巡察村（居）發現共性問題清單》，《關於對巡察發現共性問題開張未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部未安排進行該項工作。
整改措施：針對此類問題我村及時召開會議，根據上級清單查擺我村存在的具體問題，列出清單，填寫會議記錄，保存會議照片，確保工作落實到實處。
完成情況：已完成
2.聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風
（3）存在問題：村級集體工程實施和管理過程中有漏洞，存在先施工後補手續的現象。未對不規範合同進行清理，集體債權長期掛賬。1.2018年4月1號憑證機井項目，2020年7月4號憑證地埋線項目，合同不夠嚴謹，評標小組成員意見均為一人執筆，以上項目未進行四議兩公開程序。2.在村集體資產管理過程中，王體學與村委會在2003年10月8日簽訂承包合同期限長達20年。3.集體債權長期掛賬。2018年--2019年應收款均為63628.51元。
整改措施：1.已召開集體債券長期掛賬情況説明會議並做好了記錄；2.我村已經加大不規範合同清理力度，在今後的工作中嚴格按照要求籤訂合同，杜絕不規範合同；3.我們已經加強財務管理制度學習，嚴格執行政府採購、詢價程序，各類項目、採購程序嚴格按要求進行工程招投標程序。
完成情況：已完成
（4）存在問題：集體“三資”使用民主決策意識不強。2016年--2019年村級用款審批程序缺少環節，內控制度不完善。監督委員會簽章意見處留的是該村民理財章，應為村監督委員會印章或監委主任簽字同意。
整改措施：1.已完善內部機制實施情況；2.我村現已規範財務制度，一切按三資管理進行入賬，憑證，發票填寫規範，定額發票的收支付敍事要詳細，清單準確，確保財務管理方面更加細化。
完成情況：已完成
（5）存在問題：財務管理不規範，原始憑證把關不嚴。1.票據信息不完整。2018年12月1號憑證商品購買2378.08元，無開票日期及購買單位。2.入賬原始憑證把關不嚴，審批流程缺失環節。2016年12月3號憑證5835.2元支出中缺少包區領導三資服務中心主任簽字。
整改措施：1.2018年12月1號開票日期及購買單位；2.補錄包區領導或三資服務中心主任簽字；3.我村現已規範財務制度，一切按三資管理進行入賬，憑證，發票填寫規範，定額發票的收支付敍事要詳細，清單準確，確保財務管理方面更加細化。
完成情況：已完成
（6）存在問題：村務公開起不到廣而告之的效果。經巡察走訪，村幹部都説村務都公開，部分黨員，羣眾代表對有何集體經濟和收入不清楚。
整改措施：現我村已按期公開黨務、財務、政務內容已在公示欄公開，接受羣眾監督。
完成情況：已完成
3.聚焦基層黨組織軟如渙散、組織力欠缺問題
（7）存在問題：黨支部核心戰鬥堡壘作用發揮不充分。我市開展的"五星黨支部”創建活動中，該村黨支部未積極創建。巡察組於9月4日進駐西李源屯村召開動員大會，西李源屯村黨支部組織不力，全村32名村民代表，實到參會8人。村委會，支部黨員大會，黨小組會，黨課均缺少2018年6月以前的資料，原因在於2018年以前，黨內組織生活基本不能正常開展。村兩委幹部坐班工作記錄每週五沒有坐班人員在崗記錄。四議兩公開缺少2018年6月以前的資料。
整改措施:1.現已找到2018年以前會議記錄，並有專人負責保管近五年內的相關會議記錄2.我支部現對三會一課制度重新進行了學習，現三會一課能規範開展。3.現兩位幹部坐班日誌能及時規範填寫。
完成情況：已完成
（8）存在問題：村務監督委員會形同虛設。部分黨員，羣眾對村級監督委員會機構不瞭解，不清楚任職及履行職責情況。
整改措施：1.已經組織村兩委幹部和監委會成員學習村監督委員會工作制度和相關職責，完善村監委會記錄本和監委會工作台賬，切實發揮監督責任。2.已經按照要求將小微權力運行內容及時在小微權力羣進行公示，發揮村民監督作用。
完成情況：已完成
（9）存在問題：“三會一課”等黨建制度落實不到位，一是記錄不規範，二是記錄不規範流於形式，三是黨員教育管理不嚴肅。2019年9月23日的黨員大會應道實到人數空白，2020年6月黨員大會無具體日期，一人代簽。2019年第一季度無黨課記錄，2020年2月、6月黨課均只有月份無具體日期，兩次參會人員均由一人代簽名字。2019年四個黨小組會議記錄內容雷同，且均無與會人員簽字，記錄不規範，無應道、實到人數。如四個黨小組2019年1月26日均為關於春節期間開展鄉土人才聯絡和迴歸的有關工作，2020年4月的強化黨員模範帶頭作用，且均無具體日期。流動黨員有的每季度給黨支部彙報一次思想工作動態，長期不能參與組織生活。10名黨員少交黨費，經過巡察，補繳黨費1907元。
整改措施：1.我支部現對三會一課制度重新進行了學習，嚴格三會一課制度，對參會人員嚴格簽名，不準替籤，現三會一課能規範開展。2.已經要求該村制定流動黨員管理辦法，並按要求對流動黨員進行管理。3.我村未及時繳納黨費黨員已及時補繳黨費並附補繳憑證；4.以後再收繳黨費，嚴格按照工資比例足額繳納。
完成情況：已完成
（10）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。2019年9月27日前四個程序沒有與會人員簽名，一人代簽；參會人員有偏差，2019年10月29日脱貧攻堅調整培訓推進會的月末幹羣會議，2019年5月29日麥季防火禁燒工作安排的月末幹羣會議，參會人員均為兩委幹部。調閲村月末幹羣記錄，發現會議內容多為村兩委研究日常工作。
整改措施：1.我村已組織村兩委幹部就“4+2”工作法進行了學習，規範了“四議兩公開”工作法程序，以後嚴格按照“4+2”工作法程序進行；2.我村每日簽到並保留簽到表考勤表；3.現已認真執行月末幹羣會議制度。
完成情況：已完成
（六）南屯村
1.聚焦基層貫徹落實黨的理論方針政策和黨中央決策部署情況
（1）存在問題：開展農村羣眾精神文明創建活動方面組織不到位。開展農村羣眾精神文明創建活動方面組織不到位，效果不佳。村上雖舉行好婆婆好媳婦評選，但評選活動部分羣眾不知，未做到家喻户曉，先進典型的影響力，發揮有限，效果不佳。
整改情況：現已通過廣播、小微羣、街道宣傳等形式大力宣傳，加強影響力度。
完成情況：已完成
（2）存在問題：未巡先改工作沒有開展。2019年4月，2020年4月，衞輝市委巡察辦分別印發《衞輝市委巡察村居發現共性問題清單》、《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部未安排進行該項工作。
整改情況：針對此類問題我村已及時召開會議，根據上級清單查擺我村存在的具體問題，列出清單，填寫會議記錄，保存會議照片，確保工作落實到實處。
完成情況：已完成
2.聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風
（3）存在問題：集體資產管理、購置不規範，清產核資不徹底，未進行不規範合同清理，集體債權長期掛賬。對於村上集體資產底數不清，對外承租集體資產沒有經過公開招投標，租金不能及時收繳到位，老戲院租金通過司法途徑才得到租金，個別項目，工廠未按規定程序進行合同不嚴謹。1.2016年3月3號憑證顯示，五份承包合同，承包期分別為50年，34年、46年等，且未按規定程序進行招投標，未隨市場及時調整租金、合同期限長，未進行不規範合同清理。2.2016年3月8號購置幼兒園配套設施費用25000元，未付詢價手續，入賬票據為2008年，在2016年支出，支付環節缺失。3.2019年9月2號辦公傢俱購置6266元，未付詢價手續，其中電腦桌400元未入固定資產台賬。4.2020年1月1號下水道項目81440元和廁所改造5600元，詢價小組成員簽字為一人筆跡。5.2020年6月1號公廁獎補資金12000元，12份均無驗收具體日期存在瑕疵。6、2016年至2020年應收款均為614615.53元。
整改情況：1、現正對集體資產進行摸底排查，進一步規範集體資產相關合同，做到所有合同內容清晰、明確、規範、權責分明。2、嚴格按照4+2工作法及法律法規，對不規範合同進行清查、整改。集體資產需籤合同的，合同年限最高不超過5年。3、現嚴格按照財務制度要求進行，完善詢價程序，並及時入固定資產台賬，結合李源屯鎮三資管理服務中心杜絕此類事情再次發生。4現已規範詢價程序，組織詢價小組成員進行學習，提高責任心，杜絕代簽現象發生。
完成情況：已完成
（4）存在問題：南屯村重大事項及大額支出未走四議兩公開程序。2016年村4處資產對外承包項目，2018年村室修繕項目支出50580元，2020年下水道及公廁項目共支出87040元，未走四議兩公開程序。
整改情況：組織召開村委會議，就幾項支出問題開會研討，經會議決定幾項支出在村務公示欄進行公示。現已充分利用“4+2”工作法，重大事項必須由支部研究，兩委商議，黨員、代表大會決議，規範相關會議記錄，充分發揮黨的領導核心作用。
完成情況：已完成
（5）存在問題：財務管理不規範，原始憑證把關不嚴，有白條入賬現象，日清月結執行不到位，證證不符，證據支付鏈條支付不完整。1.票據信息不完整。2017年1月2號版面支出810元，開票日期及購買單位均無。2.入賬原始憑證把關不嚴，支出時日清月結不到位，2016年3月2日上訪5000元支出時，白條入賬，2016年3月7號，市場賠償5130元，白條入賬，跨八年支出，證據鏈事實不完整。3.證賬不符。2019年10月1日接訪支出入賬票據金額1286元，實際支出5500元，2020年5月2號憑證中接訪入賬票據金額4761元，實際支出15500元。入賬缺少主要依據支撐，在多次接訪費用支出時，均有類似情況。4.在工資發放中領取人簽名處疑似一人筆。2020年1月3號，垃圾清理費4600元，發放標準無有利文件支撐。
整改情況：1、現已完善票據、不完整的票據一律不予承認。2、結合李源屯鎮三資管理服務中心，嚴把原始憑證關。3、嚴格按照財務管理制度要求執行，杜絕證帳不符現象發生。4、現已做到領取人本人親自簽字、摁手印。發放標準嚴格按照相關文件執行，做到日清月結。
完成情況：已完成
（6）存在問題：村務公開欄管理不善，公開不全面。公開欄破損沒有及時更換公開內容，不全面，特別是關於財務方面，監委會成員、黨員、羣眾代表等，不知有哪些集體收入或具體數額。
整改情況：現已新建村務公開欄，並進行了及時更換公開內容；召開監委會成員、黨員、羣眾代表大會，對村內集體收入及支出情況進行公開，使每位村民做到清晰，瞭解。
完成情況：已完成
3.聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
（7）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用發揮不充分。我市開展的“五星黨支部”創建活動中，南屯村村黨支部為積極創建五大合作社，雖已註冊，但未實際運營。巡察組於9月1日進駐南屯村召開動員大會，南屯村黨支部組織不力，黨支部72名黨員，參會27人；全村45名村民代表，實到參會21人。三會一課均缺少2018年7月之前資料，遠程教育、坐班均缺少2019年之前資料，月末幹羣缺少2017年8月之前資料，四議兩公開僅有2020年資料，黨費收繳、幹部坐班、遠程教育等制度版面被擱置在房間，陣地建設基礎不牢。
整改情況：1、現已對村黨支部活動室進行了整改提升，亮化工程，整理、歸納了相關軟件質料，為爭創2021年度基層黨建星做好了準備。2、土地股份合作社現已運營，其他合作社正在捋順相關事宜爭取早日運營。3、現已加強黨員教育力度，嚴格規範會議制度，在全體黨員中開展了黨員量化積分管理，保證黨員、羣眾代表參會人員數量；4、在對村室的提升改造中，缺少三會一課、遠程教育、坐班資料均已找到，並進行了整理存檔。5、現三會一課、遠程教育、四議兩公開工作嚴格按照要求進行，做好會議記錄並保存相應的影像圖片，整理歸檔。6、現已將版面內容精神裝訂成冊，以便時刻查閲學習。7、在陣地建設方面現已建有相關公示欄、黨建牆等。
完成情況：已完成
（8）存在問題：村務監督委員會監督不力。黨員、羣眾代表對村級監督委員會成員及職責不清楚，監委會成員對於監督職責不清楚，不知財務如何下帳。
整改情況：現已加大開展黨羣宣傳講解力度，提高黨員、羣眾對村級監督委員會的職責和認識。對監督委員會成員進行培訓，以提高對村級各項重大事項的監督作用。
完成情況：已完成
（9）存在問題：“三會一課”等黨建制度落實不到位。一、未按時召開會議，記錄系補寫，黨員大會、黨課、黨小組會議記錄形式上較規範，但是與會人員名字等多數存在非本人簽署，第一黨小組18人，第二黨小組19人，分別於2020年8月13日，2020年8月12日召開小組會議，會議內容雷同，應到人數均為19人，實到人數均空白，存在一個會議分別記錄現象。黨員大會2019年12月應到人數69人，2019年12月，四個黨小組應到人數總和71人，同一月黨員總人數不同。二是參會人員少，記錄不規範，流於形式。黨員大會會議人員不到應到一半，2018年10月30日，應到74人，實到33人；2019年7月25日，應到74人，實到25人。2020年主題黨日記錄應到、實到人數均空白，七次活動，六次參與人員不超過20人。坐班工作記錄，星期情況空白。三是黨員教育管理薄弱。流動黨員每季度給黨支部彙報一次思想工作動態，長期不能參與組織生活。黨支部副書記候貴永一年交一次黨費，2018年8月22日黨員人數73人，當月繳納黨費人數為70人，黨員存在少交黨費現象，經過巡察，南屯村黨支部黨員補交黨費1684元。黨員學習教育效果不佳，黨員樑春學、張五餘等不知道初心、使命。
整改情況：1、現已及時做好黨員流動記錄，確保花名冊人數與實際人數相符，黨小組學習與會議記錄真實，記錄員要認真對待此項工作。2、現已加大黨員管理力度，規範“三會一課”制度，嚴格按照黨課要求，做好“三會一課”會議記錄，做到本人親自簽字，對於年老寫不好字的老黨員備註代簽人姓名；3、現已規範坐班管理制度，完善坐班記錄；4、現已排查非農黨員人數，逐人核繳黨費數額。並按規定補繳黨費，收據規範存檔。從2019年9月開始保證按月準時繳納黨費。收據規範存檔，現已整改完成；5、現已按要求召開黨員大會，加強黨員學習，提高黨員思想認識，增強支部凝聚力和戰鬥力。
完成情況：已完成
（10）存在問題：民主議事制度執行不嚴格，參會人員有偏差。月末幹羣2020年4月14日關於抗旱問題，參會人員為村兩委幹部；2020年7月17日，關於入股土地合作社有關事宜推進會，參會人員為村兩委、低保户、貧困户。
整改情況：現已嚴格規範會議記錄，執行民主議事制度，將會議記錄進行分類記錄。嚴格按照月末幹羣民主議事制度執行，按照議事主題，擴大參會人員範圍，對月末幹羣民主議事會會議情況進行詳細記錄，對會議記錄人員進行培訓，從嚴規範會議記錄。
完成情況：已完成
（七）榆林莊村
1.聚焦基層貫徹落實黨的理論方針政策和黨中央決策部署情況
（1）存在問題：收入來源單一，存在個別羣眾強佔耕地情況。榆林莊村村上資產資源匱乏，收入來源較單一，村上因建設欠下40餘萬元的外債，2萬元村級財政款已被法院強制劃轉4年。五大合作社雖已註冊，有牌子無印章，未運營。
整改情況：（1）積極發展村集體經濟，結合村莊實際培育新型產業，發展優質產業，加大招商引資力度，實現村集體增收，合作社壯大，農村致富。（2）五大合作社已刻章，已運營。
完成情況：已完成
（2）存在問題：開展農村羣眾精神文明創建活動方面組織不到位。榆林莊村沒有開展好婆婆、好媳婦、文明家庭等弘揚正能量的評選活動，不能形成以優秀典型帶動全村的文化輿論氛圍，村文化廣場舞台雜物堆積，羣眾豐富精神文明活動主要是廣場舞，形式單一。
整改情況：（1）組織村兩委幹部、黨員、羣眾代表開展評選好婆婆、好媳婦文明家庭等弘揚正能量的評選活動，以優秀典型帶動全村的文化輿論氛圍。（2）文化廣場舞台雜物已清理。正在籌備文化活動，豐富羣眾精神文明建設。
完成情況：已完成
（3）存在問題:未巡先改工作沒有開展。榆林莊村2019年4月，2020年4月，衞輝市委巡察辦分別印發《衞輝市委巡察村發現共性問題清單》、《關於對發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部未開展該項工作。
整改情況：認真梳理分析巡察發現的其他問題，召開村委會，與12項個性問題相結合，共同整改。
完成情況：已完成
2.聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風
（4）存在問題：榆林莊村集體資產管理不規範，集體債權長期掛賬。一是2020年1月2日憑證固定資產5300元，詢價小組成員為一人筆跡，詢價過程流於形勢，且未附合同。二是2020年5月2日憑證中一期電力工程項目52930元、2020年5月3日一期回填土方項目92000元，未見批覆表，詢價小組成員為一個筆跡，詢價過程流於形式，未進行四議兩公開工作流程，為了趕進度，詢價手續由村報賬員一人辦理。三是2019年3月顯示該村自主經營耕地103.55畝，未見收入。四是2016年應收款491089.21元，2019年應收款為512089元，不減反增。
整改情況：1.支部書記和報賬員已經認真學習鎮三資管理制度，嚴格執行政府採購、詢價程序，各類項目、採購程序嚴格按規矩填寫。2.我們已經嚴格落實四議兩公開制度要求，四議兩公開會議召開參會人員必須達到黨員人數的3分之2.要按時公開公示。
完成情況：已完成
（5）存在問題：集體“三資”使用管理民主決策意識不強。2016—2019年村級用款審批程序缺少環節，內控制度不完善。2016年1月1號、2016年3月1號報賬員無簽署意見、2016年2月1號報賬員和鎮長無簽署意見。監督委員會簽章意見處留的是該村民主理財章應為村監督委員會印章或監委主任簽字同意。
整改情況：1.我們已經加強兩委幹部《李源屯鎮三資管理辦法》等學習培訓，特別是會計更要加強學習、規範財務制度，一切按三資管理現定進行入賬，會計憑證、定額發票填寫規範，定額發票的收支付敍事要詳細，清單要準確，確保在財務管理方面更加細化。2.已經加大對監督委員會職責的學習，使其清楚並利用好自己的職責；已經加大村監督委員會的行使職責，規範工作要求，妥善保管並認真記錄工作台賬不允許流於形式。
完成情況：已完成
（6）存在問題：榆林莊村財務管理不規範，原始憑證把關不嚴，日清月結執行不到位證據支付鏈接不完善。一是原始憑證把握不嚴。2016年1月1日、2016年2月1日、2016年3月1日，報銷審批中，經手人和領導籤批欄為同一人。二是票面信息不完善。2017年1月1日票證綜治版面支出320元、840元，入賬票據未填寫購買單位和購買日期。三是在工資現金髮放領取人簽名處疑似一人筆跡。2019年2月1日憑證中工資支出25056元，審批表明顯提供塗改；2019年12月2號工資支付25056元、2088元，領取人均為一人筆跡。四是2018年12月1號憑證支拆遷工作優秀獎金6900元，對個人獎勵無支撐材料，2020年1月2號憑證支聘用人員工資32400元，未附聘用合同，支出無依據。五是2020年1月2號還樑桂堂欠款20200元，2019年發生的業務，未入應付款。
整改情況：1.已經規範原始憑證填制。按程序進行規範管理，收支和往來明細憑證要按先後順序進行重新裝訂，票據要取得來源進行整改；2.記賬憑證上的購買單位、購買日期等會計事項為空白處，已經進行整改；3.我們已經加強會計人員專業知識培訓，嚴格執行各項財會制度，保證入賬票據合規合法。
完成情況：已完成
（7）存在問題：榆林莊村“三務”公開欄管理不善，更新不及時。公開欄各類通告所覆蓋，未見關於村上信息公開內容。扶貧專用公開公示內容為2018年第二季度低保名單，未及時更新。
整改情況：加強村“三務”公開管理，及時更新村上的信息，把各項工作公開公示。及時更新扶貧專用公開公示內容，提高貧困户享受政策知曉率。
完成情況：已完成
（8）存在問題：榆林莊村涉及民生領域突出問題依然存在。村內基礎設施差，通往學校部分路段雨天易積水，羣眾行走不便。
整改情況：召開村三委會議商議，對基礎設施進行維修、提升改造，由於資金短缺，通往學校部分路段，先用石子鋪墊,向上級爭取修路資金，後期資金到位，召開“4+2”會議，進行招標，實施修路。
完成情況：已完成
3.聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
（9）存在問題：榆林莊村黨支部核心戰鬥堡壘作用發揮不充分，從嚴管黨治黨履行不到位。巡察組要求各村提供2016年以來“三會一課”等黨建、財務相關資料，村上未提供齊全，經談話，部分資料保存不善丟失。黨支部書記樑付軍作為村主要負責人，工作站位不高，能力不強，詢問其一些事項，對多數不清楚。黨支部書記樑付軍、村委主任劉順濤因坐收坐支於2018年7月北衞輝市紀委給予黨內嚴重警告處分，村兩委主要負責人被給與黨紀處分，部分黨員不知處分情況，反映出村黨支部規矩意識淡薄，從嚴治黨工作力度不夠，黨內監督的各項制度執行不力。
整改情況：加大黨員管理力度，規範“三會一課”制度，專人整理相關材料，與課人員均寫學習記錄，每月交黨建辦，經管理員審核。
完成情況：已完成
（10）存在問題：榆林莊村兩委班子結構不健全，村幹部參與村委事務的積極性不高，村內問題不能得到及時妥善解決。村委會選舉只選舉出村委主任一名，村委委員缺失，組織部門只發4位村幹部工資，其他村幹部參與村裏事務積極性不高。羣眾宋振華反應家門口有一處坑，坑內存有垃圾，多次找村幹部反應，未得到解決。
整改情況：（1）已換屆選舉，選舉結果:支部書記、村委主任：樑付軍。支部委員：劉順濤、樑淑珍、樑瑞民、樑金忠、村委委員：王小芳（2）宋振華家門口的垃圾已徹底清理。
完成情況：已完成
（11）存在問題：榆林莊村村務監督委員會履職不力。部分羣眾黨員對村級監督委員成員和履行情況不清楚。監委會成員樑宴峯説自己不是選舉的，沒有見過公章，沒有監委會會議記錄。2020年8月31日大隊幹部通知李金牛是監委會主任。
整改情況：村務監督委員會成員由村民會議或村民代表會議在村民中選舉產生，任期與村民委員會的任期相同。村務監督委員會成員要有較好的思想政治素質，遵紀守法，公道正派堅持原則、敢於擔當、羣眾公認，具有一定的政策水平和依法辦事能力，熱心為民服務，其中應有具備財會管理知識的人員。加大宣傳村務監督委員會相關事宜力度，做好監委會會議記錄。
完成情況：已完成
（12）存在問題：榆林莊村“三會一課”等黨建工作落實不到位。一是參會人員不到規定人數，組織生活未嚴肅開展，記錄不規範。黨員大會2017年1月14日議題研究確定黨的十九大代表候選人初步人選推薦名單，應到32人，實到16人，沒有過半數黨員參會。黨小組會議沒有分別召開，一起開分別記錄。第一、二黨小組會議記錄均有樑淑珍記錄，樑淑珍在二黨小組。第一、三黨小組的小組會議總比第二黨小組晚一天，三個黨小組會議內容相同。樑付軍在第三黨小組，但是會議顯示樑付軍主持第二、第三兩個黨小組會議。二是黨員教育管理不嚴肅。個別流動黨員不能參加黨員會議，由其母親代為參會並交納黨費。經過巡察，黨支部黨員補交黨費698.5元。兩學一做等知識測試流於形式，試題未答完，未批改分數。
整改情況：（1）加大黨員管理力度，規範“三會一課”制度，嚴格按要求做好“三會一課”會議記錄，嚴格按要求上黨課。（2）加強對流動黨員的管理，按上級規定收黨費。支部書記樑付軍帶領黨員、幹部認真學習黨章、黨規、學系列講話，做合格黨員。（3）嚴格落實主題教育知識的學習、測試，並作出積極反饋。
完成情況：已完成
（13）存在問題：榆林莊村民主議事制度不嚴格。一是四議兩公開參會人數、記錄不規範。該村黨支部有黨員34名，2017年6月3號黨員大會審議參會人數只有16人，不符合規定人數。2017年10月25日，村黨支部提議、兩委會商議兩個程序無時間，實施結果空白。2019年3月15日的決議公開、實施結果公開均一天。2019年10月6日黨員大會審議參加人數16人，達不到規定人數。2016年以來的四議兩公開內容均為貧困户相關，無其他內容。二是參會人數有偏差。2019年12月12日、2020年7月7日，參會人員為村兩委幹部。調閲村月末幹羣記錄，發現會議內容多為村兩委研究日常工作。
整改情況：嚴格落實民主議事制度。（1）榆林莊村支部書記樑付軍組織黨員、羣眾代表認真學習，提高思想認識，讓每位黨員、羣眾代表積極參會，保證黨員、羣眾代表按要求達到規定人數。做好會議記錄，規範會議議程，落實實施結果。（2）月末按時召開幹羣民主議事會，切實執行民主議事制度，會議要求主題明確，內容詳細，做好會議記錄。
完成情況：已完成
（八）户莊村
1.聚焦基層貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策及市委部署情況方面
（1）存在問題：户莊村村幹部謀劃能力不強，集體資產資源匱乏。粉條是户莊的傳統產業，粉條無法適應新形勢，紛紛關停。村幹部沒有積極幫助拓寬完善產業鏈，致使粉條產業不能做大做強。
整改情況：1、兩委班子已開會議研究，2、利用產業對粉條深加工。
完成情況：已完成
（2）存在問題：違法佔用耕地現象時有發生，村兩委幹部不擔當，對違法佔用耕地建造養殖場地現象工作不實，監管不力，導致佔用耕地現象時有發生。
整改情況：已對佔用農用地的用户，進行了拆除，歸檔，建立台賬，以後要對設施農用地開展巡察，對不符合規定要求使用土地的，做到早發現，早制止，早報告。
完成情況：已完成
（3）存在問題：2019年4月、2020年4月，衞輝市委巡察辦分別印發《衞輝市委巡察村（居）發現共性問題清單》《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》村幹部未安排進行該項工作。
整改措施：認真梳理分析巡察發現的其他問題，召開村委會，與12項個性問題相結合，共同整改。
完成情況：已完成
2.聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風方面
（4）存在問題：對集體資產購置管理部規範，村集體債權長期掛賬，2017年7月3號憑證4000元辦公用品購置中，檔案櫃500元未入固定資產台賬，2016年－2019年應收款為13640元。
整改措施：已經結合鎮三資管理服務中心，規範了對賬務管理，清理落實應收，應付款項，對臨時借用款項已經歸還。
完成情況：已完成
（5）存在問題：集體‘三資’使用民主決策不強，2016-2019年村級用款審批程序缺少環節，監督委員會簽章意見處留的是該村民主理財，應為村監督委員會印章或監委主任簽字同意。
整改措施：村兩委重新學習”四議兩公開”制度，熟練掌握“四議兩公開”程序及相關要求，做到記錄規範、內容詳實，並將決議和事實結果及時規範公開，明確責任人。
完成情況：已完成
（6）存在問題：財務管理不規範，個別集體財務審批流程不完整，相關負責人監督力度不夠，票據審核不嚴，對原始憑證把關不嚴，2016年4月2號1800元商品支出，2018年12月2號2337.88元支出，票面信息不完整，2016年1月2號憑證中三筆支出，審批單上無鎮長意見。2017年1月2號憑證中黨建標語940元支出和低保公示300元支出時經手人缺失。工資發放領取人簽名處疑是一人筆記，2018年12月2號3號入賬憑證和記賬憑證不對應，在信訪費用支出時，主要支撐材料缺失，有白條入賬行為。2016年1月2號信訪支出7600元，信訪支出缺少支出依據。
整改措施：已經加強兩委幹部學習了《李源屯鎮三資管理辦法》，特別是會計更要加強學習、規範財務制度，一切按三資管理規定進行入賬，會計憑證、定額發票填寫規範，定額發票的收支付敍事要詳細，清單要準確，確保在財務方面更加細化。
完成情況：已完成
3.聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
（7）存在問題：‘三務’公開欄管理不善，公開欄被社會廣告所覆蓋，公開內容殘缺不全。
整改措施： 已經加強了對公開欄的管理，健全了公示內容。
完成情況：已完成
（8）存在問題：涉及民生領域突出問題依然存在，村內基礎設施差，村內道路年久失修，坑窪不平，幹羣對此問題意見強大。
整改措施：召開了月末幹羣會議，徵求羣眾意見，已按照“一事一議”程序上報修路計劃，等待審批。
完成情況：已完成
（9）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用發揮不充分，巡察組於8月31日進駐户莊村召開動員大會，户莊村黨支部組織不力，全村28名黨員，實到參會13人，我市開展的‘五星黨支部’創建活動中，該村黨支部未積極創建，離巡察組要求提供的資料相差甚遠。支委會缺少2018年之前資料，黨課缺少2018年5月之前資料，黨員大會缺少2018年8月之前資料，2020年9月14號，21抽查值班情況，户莊村委會均無人值班。
整改措施：組織村兩委幹部認真學習三會一課和四議兩公開相關知識，指定專人記錄。
完成情況：已完成
（10）存在問題：村務監督委員會履職不力，黨員邊振興、扈東偉、扈志航等羣眾不知道監督委員會成員及履行職責。
整改措施：村兩委幹部已召開會議進行組織黨員、羣眾學習監督委員會履行職責。
完成情況：已完成
（11）存在問題：‘三會一課’等黨建制度落實不到位，一是記錄不規範，流域形式，黨員教育管理部嚴肅。黨課2019年8月20日主題為兩委幹部和全體黨員開展組織生活會，只有支部三人發言，未見其他黨員發言材料，黨小組名單15人，記錄應到人數20-29人，2018年8月26日-2019年4月26日，應到實到人數均有塗改，黨員簽名是補籤，户莊黨小組2019年9月25日-2020年8月黨員是補籤，2020年6月15日，記錄實到10人，只有3人簽名。主題黨日活動均為學習，形式單一；遠程教育全部存在一人代簽名現象。
整改措施：1、我們已經集中黨員、幹部召開會議，學習不忘初心、牢記使命主題教育宣傳培訓，同時要求村支部書記對黨員學習情況進行檢查，2、組織黨員已經認真開展學習，”兩學一做”學黨章、黨規、黨史、學系列講話，做合格黨員，每個黨員都寫出心得體會。
完成情況：已完成
（12）存在問題：民主議事制度執行不嚴格，四議兩公開內容均為扶貧方面相關，相關記錄不規範，2018年7月7日後為2017年5月14日，2019年10月6日決議公開和實施結果公開為同一天。2019年10月6日後為2018年8月24日記錄。
整改措施：已經嚴格執行月末幹羣議事會制度，所有會議召開都要幹部羣眾都參加，月末幹羣民主會議必須有村兩委、黨員及羣眾代表參加方可開會。
完成情況：已完成
（九）南路莊
1.聚焦基層貫徹落實黨的理論方針政策和黨中央決策部署情況
（1）存在問題：主題教育應知應會考試試題流於形式，5人試卷沒有批改，分數空白，3人試卷只寫單位、姓名。
整改措施：在黨員幹部中全面開展學習活動，已組織全體黨員幹部認真學習主題教育知識。已組織未參加考試人員重新考試，試卷已批改。嚴格按照考試程序，高標準完成了考試。
完成情況：已完成
（2）存在問題：未巡先改工作沒有開展。2019年4月、2020年4月，衞輝市委巡察辦分別印發《衞輝市委巡察村（居）發現共性問題清單》、《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部未安排進行該項工作。
整改措施：認真梳理分析巡察發現的其他問題，召開村委會，與12項個性問題相結合，共同整改。
完成情況：已完成
2.聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風
（3）存在問題：對集體經濟管理和處置上不夠嚴謹，對集體資產購置監督力不強，手續完善上有瑕疵。村集體財產長期掛賬。一是2019年1月1日號憑證，南沙河清淤廢土收入60000元，合同內容不規範，缺失承包期限和租金上交限定時間兩大主要事項。二是未入固定資產賬。2017年6月4日號憑證中驗鈔機未入固定資產台賬。2019年1月4號17200元購買空調、辦公椅等，根據賬簿對比，其中文件櫃440元和辦公桌椅1100元未入固定資產台賬。三是2019年1月4號村室修繕提升項目16488元支出中，分別承包給三人，未詢價。作為村集體工程，為保質保量，應該打包詢價，貨比三家，而非打快分包，有規避管控嫌疑，存在廉政風險點。四是2016年-2019年應收款均為6000元，債權長期掛賬。
整改措施：召開了兩委班子會議，制定了村財務管理辦法，明確職權劃分，對集體財產嚴格按照程序制度進行規範化管理，對反饋提出的具體財務憑證結合鎮三支管理中心進行整改。對應收賬款指定專人立即組織清收，在今後的財務工作中強化監督，確保財務工作高效合理運行。
完成情況：已完成
（4）存在問題：2016-2019年村級用款審批程序缺少環節。監督委員會簽章意見處留的是該村民主理財章，應為村監督委員會印章或監委主任簽字同意。
整改措施：制定了村務監督委員會職責，在以後的工作中明確監委會的職權，使監委會嚴格按照職責履職。
完成情況：已完成
（5）存在問題：集體議事決策機制執行不完善。2016年6月1號憑證支幹部工資10560元、2020年1月1號憑證中支幹部工資64080元，對於班子成員工資發放的討論，參會人員都是相關厲害人，沒有其他羣眾及黨員代表表態，有“關起門來定事情”的傾向。
整改措施：制定了南路莊村村工資發放管理辦法，確保在村幹部工資發放時，邀請黨員和羣眾代表參加並監督。
完成情況：已完成
（6）存在問題：財務管理不規範，原始憑證把關不嚴。一是對票據審核不嚴，存在混票行為。2016年1月2號1650元商品支出，票面信息不完整，開票日期及購買單位均無。二是在各類補貼發放中、領取人簽名處疑似一人筆記。2017年1月3號憑證中補助4750元、村幹部補貼1697元、2019年1月4號計生補貼3000元，領取人為一人筆記。三是在上訪費用支出時，主要依據材料缺失。如2019年8月2號9300元。四是證證不符。2019年1月4號憑證和3號憑證，入賬的原始憑證和記賬憑證不符。五是村集體財務審批流程不完整。2016年1號和2號憑證對支出多個事項審批單意見中缺少鎮長意見。
整改措施：召開了村兩委班子會議，學習了李源屯鎮《三支管理辦法》對於發現的問題按照規定完善補齊相關手續。確保在以後的工作中規範財務制度，嚴格按照財務管理辦法執行。
完成情況：已完成
（7）存在問題：村務公開欄內容更新不及時，公示內容不全面，部分被社會廣告覆蓋，公示欄內容顯示為2017年貧困户信息，小微權利版面被擱置在雜貨屋，“村兩委”幹部坐班公示欄毀損。
整改措施：對村務公告欄馬上進行清理，確保合理使用，對村兩委幹部坐班公示欄重新制作，完善坐班人員信息。
完成情況：已完成
（8）存在問題：涉及民生領域突出問題依然存在。通往南河部分道路年久失修，坑窪不平，幹羣對此問題意見頗大。
整改措施：召開了村兩委班子會議，對巡察發現的民生問題，進行分析研究，決定爭取上級項目資金，該問題已被納入衞輝市財政一事一議獎補項目。近期馬上開工建設。
完成情況：已完成
3.聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
（9）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用發揮不充分。我市開展的“五星黨支部”創建活動中，該村黨支部未積極創建。巡察組於9月3日進駐南路莊村召開動員大會，村黨支部組織不力，全村34名黨員，實到15名，村民代表30人，實到14人，均不到一半。“三會一課”均缺少2018年8月以前的資料。四議兩公開缺少2018年5月之前資料，月末幹羣只有2018年5月18日、10月12日兩次的會議記錄。巡察組要求提供的資料參差不齊。2020年9月21日、9月27日南路莊村委會均無人值班。黨支部書記張俊民存在走讀現象，羣眾有事找不到人。
整改措施：組織村兩委幹部認真學習“三會一課”和“四議兩公開”相關知識，按規定進行記錄，強化村委值班制度，確保村幹部正常值班。
完成情況：已完成
（10）存在問題：村務監督委員會形同虛設。黨員、村民代表、普通羣眾等均不清楚監督委員會人員構成及工作職責。
整改措施：對村務監督委員會的組織構成及職責進行廣泛宣傳，增加羣眾知曉度。
完成情況：已完成
（11）存在問題：“三會一課”等黨建制度落實不到位。一是黨支部未嚴格落實黨建制度。查看會議記錄，黨支部、黨小組、黨員大會均未見批評與自我批評，未民主評議黨員。二是記錄不規範。2019年10月22日黨員大會議題不忘初心、牢記使命，抬頭和內容應到、實到人數均空白，無與會人員簽名。2019年10月23日黨課，會議議題中國共產黨人的初心和使命，應到人數34人，缺席6人，會議內容顯示實到30人。會議多數未嚴格執行簽到制度。三是黨員教育管理不嚴肅。非中共黨員村級文祕，負責黨建相關工作；普通黨員對黨員積分量化不瞭解，流動黨員每季度給黨支部彙報一次思想工作動態，長期不能參與組織生活。普通黨員黨課多長時間上一次、主題黨日等基礎黨建知識掌握少。支部委員張蘭存説今年沒有上過黨課。主題黨日多以學習為主，活動形式單一。
整改措施：制定了南路莊村“三會一課”制度，並狠抓落實，提高黨員幹部上課積極性。認真做好相關記錄，嚴格執行簽到制度。黨建工作由支部書記領導抓，安排專職支部成員張均國具體抓，文祕配合。豐富黨課學習形式，保證抓黨課的數量和質量。
完成情況：已完成
（十）吳莊村
1.聚焦基層貫徹落實黨的理論路線方針政策和黨中央決策及市委部署情況方面
（1）存在問題：“兩學一做”學習教育黨員承諾踐諾台賬沒有填寫完整。“不忘初心、牢記使命”主題教育沒有學習記錄。
整改措施：1、我們已經集中黨員、幹部召開會議，學習“不忘初心、牢記使命”主題教育宣傳培訓，同時要求村支部書記對黨員學習情況進行檢查。2、組織黨員已經認真開展學習，“兩學一做”學黨章、黨規、黨史、學系列講話，做合格黨員，每個黨員都寫出心得體會。
完成情況：已完成
（2）存在問題：未進行好婆婆、好媳婦、文明家庭等評選活動，不能發揮先進典型的帶頭作用。羣眾的精神文明活動形式單一。
整改措施：1、利用微信、廣播入户宣傳等形式宣傳好婆婆好媳婦評選活動，做到家喻户曉，2、增加了乒乓球、象棋演唱會等文體活動，豐富了羣眾文化生活。
完成情況：已完成
（3）存在問題：2019年4月、2020年4月，衞輝市委巡察辦分別印發了《衞輝市委巡察村（居）發現共性問題清單》、《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，村幹部未安排進行該項工作。
整改措施：認真梳理分析巡察發現的其他問題，召開村委會，與12項個性問題相結合，共同整改。
完成情況：已完成
2.聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風方面
（4）存在問題：一是2019年2月5號憑證中，下水道項目支出74520元中有瑕疵。詢價小組成員和項目監督採購代表疑似一人執筆，經和吳瑩清了解，所附會議記錄上非本人簽字。對大額資金的支出，未經四議兩公開，審批流程缺失包區幹部意見和村監督委員會意見。二是手續完善上有瑕疵。2019年11月1號憑證6099元固定資產購置，詢價小組成員及監督人、項目負責人由一人執筆。
整改措施：支部書記和報賬員已經認真學習了鎮三資管理制度，嚴格執行採購、詢價程序，各類項目採購程序嚴格按規定填寫。
完成情況：已完成
（5）存在問題：2016年應收款135415.76元， 2018年底應收款 140415.76元，不減反增。在2019年3月已經過清產核資的核減，相關內容未及時註銷，導致應付款應銷未銷。
整改措施：村兩委召開會議，制定措施，按類別及時註銷。
完成情況：已完成
（6）存在問題：2016-2019年村級用款審批程序缺少環節，村監督委員會意見處蓋章錯誤，應村監委主任簽字。
整改措施：支部書記和報賬員已經認真學習了鎮三資管理制度，嚴格執行村級用款審批流程，各類項目程序嚴格按規定填寫。
完成情況：已完成
（7）存在問題：對票據審核不嚴，票面信息不完整；日清月結執行不到位，存在打包支出現象。
整改措施: 已經加強兩委幹部學習了《李源屯鎮三資管理辦法》，特別是會計更要加強學習、規範財務制度，一切按三資管理規定進行入賬，會計憑證、定額發票填寫規範，定額發票的收支付敍事要詳細，清單要準確，確保在財務管理方面更加細化。
完成情況：已完成
（8）存在問題：村務公開欄更新不及時
整改措施：加強對村務公示欄管理，及時更新公示欄。
完成情況：已完成
3.聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
（9）存在問題：國旗破損，村委標識牌損壞。我市開展的“五星黨支部”創建活動中，村黨支部未積極創建；黨支部組織不力；三會一課缺少2019年以前的資料。四議兩公開、月末幹羣等相關材料缺失。支委人員年齡偏大。
整改措施：及時組織村委更換國旗、更換村委標識牌。組織村兩委幹部認真學習“三會一課”和“四儀兩公開”相關知識，指定專人記錄。
完成情況：已完成
（10）存在問題：吳春海作為前任黨支部書記兩次受到黨紀處分，反映出黨支部從嚴治黨工作力度不夠，黨內監督的各項制度執行力不力，村黨支部以案促改不深、不細，落實以案促改不力。
整改措施：及時召開村黨支部以案促改加深、加細，從嚴治黨，加強黨內各項制度監督力。
完成情況：已完成
（11）存在問題：黨員、羣眾及羣眾代表等多數不知道村級監督委員會機構、成員及其職責。監委會成員吳連清對具體工作不清楚。
整改措施：宣傳村級監督委員會，加強監委會成員對其職責的學習和執行工作，必須使監委會成員明確義務與職責。
完成情況：已完成
（12）存在問題：三會一課參會範圍，記錄不規範，學習內容滯後。黨小組會議隨意性太強，不認真、不嚴肅。黨員教育管理不到位，對流動黨員疏於管理，黨費不夠。
整改措施：按時召開組織生活會，及時做好流動黨員記錄，充分發揮黨小組長的作用，分組開好黨小組會，加強黨員管理力度，規範三會一課制度。通知黨員按時繳納黨費。
完成情況：已完成
（十一）東灣村
1.聚焦基層貫徹落實黨的理論方針政策和黨中央決策部署情況
（1）存在問題：開展農村羣眾精神文明創建活動方面組織不到位，效果不佳。東灣村開展農村羣眾精神文明創建活動方兩級織不到位，效果不住。鄉村文明建設主要載體、羣眾對好要要、好媳婦等評選活動不知道，評選活動未獻到家喻户味、先進典型的影響力發揮有限。
整改情況：經村兩委開會研究決定，定於農曆五月初五端午節開展好婆婆、好媳婦評選活動，調動羣眾積極性，大力宣傳鄉村精神文明建設。
完成情況：已完成
（2）存在問題：東灣村未巡先改工作沒有開展。2019年4月、2020年4月，衞輝市委巡察辦分別印發《衞輝市委巡察村（居）發現共性問題清單》、《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部未安排進行該項工作。
整改情況：認真梳理分析巡察發現的其他問題，召開村委會，與12項個性問題相結合，共同整改。
完成情況：已完成
2.聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風
（3）存在問題：東灣村集體債權長期掛賬。2016-2019年應收款均為72275.58元，不增不減。
整改情況：已經召開三委會議，核實賬目情況，合理安排，如果債權人死亡，實行銷賬，其他發催告函，催告其儘快還款。
完成情況：已完成
（4）存在問題：東灣村2016-2019年村級用款審批程序缺少環節，內控制度不完善。監督委員會簽章意見處留的是該村民主理財章應為村監督委員會印章或監委主任簽字同意。
整改情況：已經制定東灣村財務管理制度，村級財務必須在監督委員會監督進行並規範程序。
完成情況：已完成
（5）存在問題：東灣村級集體工程不詢價，細節不嚴謹。2018年2月2號憑證該村改建項目共30000元，用於村委裝修吊頂支出17800元，辦公傢俱、酒水櫃及牀等支出12200元。兩個項目均未詢價，未進行四議兩公開流程，且未見驗收手續。其中辦公座椅及酒水櫃1760元未入固定資產台賬。
整改情況：嚴格執行政府採購制度，現已成立詢價小組，重大事件必須經過四議兩公開，規範前期合同、後期驗收手續，及時更新固定資產台賬。
完成情況：已完成
（6）存在問題：東灣村財務管理不規範，原始憑證把關不嚴，賬實不符，日清月結執行不到位，現金支付鏈條不完整。1、票面信息不完整。2016年4月3-1號憑證商品購買2700元，不顯示開票日期及購買單位。2、入賬原始憑證把關不嚴。2016年元月-3月支出報銷審批中無鎮長簽字，經手人均為報賬員李學元和李清水，領導批示為李清水，既當運動員，又當裁判員；2018年2月2號憑證辦公桌等支出1200元。經手人李學元、楊愛營，領導籤批欄為楊愛營。報賬員李學元多次參與集體經濟活動，有廉政風險。3、賬實不符。2019年1月1號憑證計生費用支出1400元，入賬票據確為汽油票。4、工資費用領取人簽名處疑似一人筆跡。2017年10月1號憑證支打掃衞生5400元、2018年9月3號憑證支5040元，且發放標準無有力文件支撐。5、存在現金支付現象且證據鏈條不完整。2016年4月1號憑證2000元支出中，經手人為報賬員，未附實際發生內容。
整改情況：1、現已完善票據、不完整的票據一律不予承認。2、結合李源屯鎮三資管理服務中心，嚴把原始憑證關。3、嚴格按照財務管理制度要求執行，杜絕證帳不符現象發生。4、會計李學元已做深刻檢討，並令其學習，加強業務素質提升。
完成情況：已完成
（7）存在問題：東灣村村務公開更新不及時。部分黨員、羣眾反映村上集體財務公開方面不到位，對財務賬目不清楚，村民知情權、監督權未有效落實。
整改情況：村務公開及時更新，現已不侷限於村務公開欄，在村內人員集中的地方張貼公開村務，藉助小薇羣網絡公開，以便打工在外的人員也能及時知曉村務，落實村民知情權、監督權。
完成情況：已完成
（8）存在問題：東灣村涉及民生領域突出問題依然存在。東灣村內道路年久失修，坑窪不平，道路質量差；農田水利設施不完善，部分耕地線路不通、水井損壞，澆水困難。
整改情況：我村高標準農田基礎設施建設項目已落地，四月中旬動工，六月份完工。
完成情況：已完成
3.聚焦基層組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
（9）存在問題：東灣村黨支部核心戰鬥堡壘作用發揮不充分。我市開展的“五星黨支部”創建活動中，該村黨支部未積極創建。巡察組於8月27日進駐東灣村召開動員大會，東灣村黨支部組織不力，全村32名黨員，實到參會16人。黨支部委員對主題黨日等基礎組織生活掌握不清楚。支委會、黨員大會、黨小組會、黨課缺少2018年8月之前資料，月末幹羣缺少2020年之前資料。2020年9月14日上午抽查值班情況，東灣村委會無人值班。
整改情況：1、現已召開村支部大會，按照上級安排，專人負責；爭創“五星支部”與十星級文明户評定工作；2、現已加強黨員教育力度，嚴格規範會議制度，在全體黨員中開展了黨員量化積分管理，保證黨員參會人員數量；3、加強黨員習，規範召開黨員大會、黨小組會、黨課及主題黨日活動；4、在以後的工作中認真收集各種會議記錄、資料，對於已經用完的會議記錄本規範存檔，以便日後查閲；5、嚴格按照值班表值班，規範坐班管理制度，完善坐班記錄。
完成情況：已完成
（10）存在問題：村務監督委員會形同虛設、履職不力。部分羣眾對村監督委員會主任及其職責不清楚，監委會成員不知道其他成員有誰，對其如何履行職責不知，只是掛個名。
整改情況：加大宣傳講解力度，提高黨員、羣眾對村級監督委員會的職責和認識，以便對村級各項重大事項的監督。
完成情況：已完成
（11）存在問題：東灣村“三會一課”等黨建制度落實不到位。一是記錄不規範。支委會2020年4月、7月會議記錄均未記錄具體召開日期。黨課2020年2月17日、6月記錄均未嚴格履行簽到制度。黨員大會2019年8月21日記錄無應到、實到人數，簽到人數10人；2020年2月、6月無具體日期，存在代簽名。黨小組會議未嚴格召開，第一黨小組2020年2月16日、2020年5月會議和第二黨小組2020年2月13日、2020年5月會議記錄由一人填寫、二是黨員教育管理不嚴肅。（李保臣、李清海）黨員沒有聽説過黨員積分量化制度，對黨小組分社情況不瞭解、流動黨員定期給黨支部彙報一次思想工作動態，長期不能參與組織生活，和黨員談話、召開黨員會、主題黨日等會議活動該開的都開了、也學習了，但是對基礎黨建知識、活動內容不掌握。黨支部委員陳改青説對“不忘初心、牢記使命”主題教育寫心得體會，現在可能找不到了。
整改情況：1、現已加大黨員管理力度，規範“三會一課”制度，嚴格按照黨課要求，做好“三會一課”會議記錄，做到本人親自簽字，對於年老寫不好字的老黨員備註代簽人姓名；2、普及黨員積分量化制度教育，黨小組分社情況、人員增減有黨小組長在每月的黨小組會議上及時告知小組成員，流動黨員思想彙報每季度一次並規範存檔；3、按要求召開黨員大會，加強黨員學習，提高黨員思想認識，增強支部凝聚力和戰鬥力。
完成情況：已完成
（12）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。一是四議兩公開參會人數、記錄不規範。2016年5月31日後為2017年5月14日，中間有多出撕頁。2017年6月5日黨員大會審議參會人數11人，黨員32人，達不到規定人數。2019年10月6日，黨員大會審議代簽名，10月6日村民代簽名。四議兩公開記錄全部為扶貧相關，未見其他內容。二是參會人員有偏差。月末幹羣會議2020年1月20日關於春節慰問貧困户和困難户、2020年8月21日土地入股推進會及宅基地改革相關政策，均只有村兩委幹部參會。月末幹羣會議大多數為村幹部日常辦公會議。
整改情況：1、充分利用“4+2”工作法，重大事項必須由支部研究，兩委商議，黨員、代表大會決議，嚴格規範相關會議記錄、參會人數，充分發揮黨的領導核心作用；2、嚴格按照月末幹羣民主議事制度執行，按照議事主題，擴大參會人員範圍，對月末幹羣民主議事會會議情況進行詳細記錄，從嚴規範會議記錄。
完成情況：已完成
（十二）王灣村
1.聚焦基層貫徹落實黨的理論方針政策和黨中央決策部署情況
（1）存在問題：意識形態落實不力，開展農村羣眾精神文明創建活動方面組織不到位，效果不佳。2018年12月13日召開的月末幹羣會議所述，未實行到位。
整改情況：開展農村羣眾文明創建活動“好婆婆、好媳婦”評選活動。活動前期有廣播宣導，小微權利羣告知。後召開了村兩委黨員村民代表大會，並記錄了會議內容，評選結果有張貼公示欄。
完成情況：已完成
（2）存在問題：未巡先改工作沒有開展。2019年4月、2020年4月，衞輝市委巡察辦分別印發《衞輝市委巡察村(居)發現共性問題清單》、《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中整治的通知》，要求各村就2019年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部未安排進行該項工作。
整改情況：認真梳理分析巡察發現的其他問題，召開村委會，與12項個性問題相結合，共同整改。
完成情況：已完成
2、聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風
（3）存在問題：2016年-2019年村級用款審批程序缺少換環節，監督員會簽章意見處留的是該村民主理財章，應為村監督委員會印章或建委主任簽字同意。
整改情況：召開了村兩委會議， 重新學習了村裏的管理制度，及監委會的職責和權利，通過舉例一個完整的4﹢2來學習來認知自己的職責。今後一定嚴格按照要求管理制度。
完成情況：已完成
（4）存在問題：票據信息及審批流程不完整。2018年2號憑證659.30元支出中，無開票日期及購買單位，無村級用款審批表，2019年2月2號憑證審批中缺少保存幹部意見。
整改情況：召開了村兩委會議， 重新學習了村裏的管理制度，有關三資制度，及監委會的職責和權利，通過舉例一個完整的4﹢2來學習來認知自己的職責。同時對我村會計提出了嚴厲的批評，並寫檢討一份，一再要求會計加強學習，要嚴格落實財務管理。
完成情況：已完成
（5）存在問題：票據審核不嚴。2019年1號憑證500元商品支出(面額100元5張)、2017年3-2號憑證2459元商品支出，其中入賬票據400元(面額100元4張)入賬票據印章模糊，假票入賬(村幹部康建軍提供)。
整改情況：召開了村兩委會議， 重新學習了村裏的管理制度，有關三資制度，及監委會的職責和權利，通過舉例一個完整的4﹢2來學習來認知自己的職責。同時對我村會計提出了嚴厲的批評，一再要求會計加強學習，要嚴格落實財務管理。
完成情況：已完成
（6）存在問題：2019年1號憑證中，版面費支出868.13元，清單上顯示購買該公司服務，但票據為兩個不同公司票據。
整改情況：召開了村兩委會議， 重新學習了村裏的管理制度，有關三資制度，及監委會的職責和權利，通過舉例一個完整的4﹢2來學習來認知自己的職責。同時對我村會計提出了嚴厲的批評，一再要求會計加強學習，要嚴格落實財務管理。
完成情況：已完成
（7）存在問題：2020年2號憑證麥，秋兩季工資各2700元，發放標準無有力文件支撐。
整改情況：召開了村兩委會議， 重新學習了村裏的管理制度，有關三資制度，及監委會的職責和權利，通過舉例一個完整的4﹢2來學習來認知自己的職責。同時對我村會計提出了嚴厲的批評，一再要求會計加強學習，要嚴格落實財務管理。
完成情況：已完成
（8）存在問題：王灣村農田水利設施不完善，耕地水井年久失修，多數抽不出水，村民需幾百米輸水管袋輸水，幹羣反應強烈。
整改情況：召開了村兩委會議，所有走遍所有損壞的水井，拍照，該填的填，該打撈的打撈。現在所有水井都能正常使用。
完成情況：已完成
3.聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織裏欠缺問題
（9）存在問題：我市開展的“五星黨支部”創建活動中，我村黨支部未討論安排此項活動。王灣村支委會記錄、黨小組記錄、黨課記錄2016年度資料缺失，支部黨員大會2019年9月以前資料缺失，2016年以來的主題教育活動資料均未提供。村幹部落實作班制度輕浮。2017年11月之前作班制度本缺失。2018年8月以來，多次坐班記錄隔天代理代辦事項空白。2019年至今作班記錄缺失。9月9日抽查坐班村委會無人坐班。
整改情況：召開了村兩委大會，按照上級安排，專人負責；擬定2021.6月開展爭創“五星支部”與十星級文明户評定工作.另外製定坐班人員簽到表，嚴格要求按時坐班。
完成情況：已完成
（10）存在問題：監委會成員對村上有無大項支出不知，不清楚收入和支出。走訪羣眾，多數不知道村級監督委員會和主任。
整改情況：開了兩委會議，會中嚴厲批評監委會成員，並讓寫了檢討書一份，簽字。
完成情況：已完成
（11）存在問題：黨內組織生活不嚴肅，黨建制度落實不到位。黨員普遍對“兩學一做”、“三會一課”等概念掌握不住。黨員大會、支部委員會、黨課記錄存在實到人數和簽名人數不符。黨費繳納不規範。
整改情況：開兩委黨員大會，認真學習“兩學一做”、“三會一課”等制度，幹部分責，專項專責。詳細記錄並規範各項會議記錄。對於收繳黨費的負責人口頭嚴厲批評，今後按要求嚴格收繳黨費。
完成情況：已完成
（12）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。四議兩公開會議記錄簡單，時間順序顛倒。2016年2017年均召開一次四議兩公開，內容均為貧困户識別。2018年無記錄。2019年7月4日四議兩公開6個程序內容均為商議集體承包土地一事，記錄簡單，且此次記錄在2020年1月24日後出現。2018年9月2日內容為村兩委1-6月份工資一事，到會人員寫村兩委幹部、部分黨員、村民代表，共5人簽字，4人為村兩委，1人為村民代表，無黨員參加。9月20日，內容為經村兩委開會一致通過決議，月末幹羣會議多為村兩委安排村務工作，體現不出民主議事。記錄日期顛倒，2020年1月27日後沒有記錄。
整改情況：召開了村兩委會議，重新學習了村裏的管理制度，有關三資制度，及監委會的職責和權利，通過舉例一個完整的4﹢2來學習來認知自己的職責。會上嚴厲批評記錄人，應認真對待會議記錄，嚴謹，細心，準確的記錄。
完成情況：已完成
（十三）馬灣村
1、開展農村羣眾精神文明創建活動方面組織不到位，效果不佳。
（1）存在問題：意識形態載體缺乏，未開展好婆婆、好媳婦等弘揚正能量評選活動，不能發揮先進典型的促進作用，
整改情況：已制定開展好婆婆、好媳婦等弘揚正能量評選活動方案於5月份開展，發揮先進典型的促進作用。
完成情況：已完成
（2）存在問題：未巡先改工作沒有開展。2019年4月、2020年4月，衞輝市委巡察辦分別印發《衞輝市委巡察村（居）發現共性問題清單》、《關於對巡察發現共性問題開展未巡先改集中政治的通知》，要求各村就2019年4月以來的村居共性問題清單開展未巡先改，村幹部未安排進行該項工作。
整改情況：認真梳理分析巡察發現的其他問題，召開村委會，與12項個性問題相結合，共同整改。
完成情況：已完成
2.聚焦羣眾身邊腐敗問題和不正之風
（3）存在問題：村級集體資產處置不規範，固定資產對外招標不符合相關規定，集體債權長期掛賬。2017年1月1號購買辦公傢俱一批，其中檔案櫃400元未入固定資產台賬；2018年11月2號電視機支出3150元，未詢價；清產核資、合同未達到有效規範。馬灣村委會就村澱粉廠於2008年8月8日與乙方馬盛民簽訂50年期限、300元/畝的租賃合同，於2017年8月1日與乙方張天玉簽訂10年期限、1000元/畝的租賃合同，涉嫌簽訂子母合同，不符合招投標程序，無四議兩公開決策程序，租金明顯低於市場價格，未有效進行不規範合同清理；2020年1月3號搬遷支出35000元，未附四議兩公開工作流程，且詢價小組成員簽字為一人筆跡；2016-2019年應收款均為18546.6元。
整改情況：我村已召開會議，並結合三資中心，認真學習《李源屯鎮三資管理制度》，在今後賬務工作中，規範集體資產、合同、以及招標程序，重大事件要嚴格走四議兩公開程序。
完成情況：已完成
（4）存在問題：集體“三資”使用管理民主決策意識不強。2016-2018年村級用款審批程序缺少環節，內控制度不完善。2016年1月1號憑證25056元支出中，審批單缺少鎮長意見及監督委員會意見。2016-2018年監督委員會簽章意見處留的是該村民主理財章，應為村監督委員會印章或監委主任簽字同意。
整改情況：我村結合李源屯鎮三資管理服務中心，已嚴格按照正常村級用款審批程序，規範財務管理和票據管理制度。
完成情況：已完成
（5）存在問題：財務管理不規範，原始憑證把關不嚴，證帳不符，日清月結執行不到位，支付證據鏈條不完整。票據信息不完整。2016年1月2號版面費1530元及刻公章530元，購買單位及日期不完整；主要支出依據缺失。2018年11月2日信訪費用1962元支出時，如鎮黨委2017年5月6日會議精神；在各類工資發放中、領取人簽名處疑似一人筆跡。2017年1月1號秋季防火4500元、2017年12月3號保潔員工資10000元，發放標準無有力文件支撐；帳證不符。2018年3月1號憑證中入賬合同顯示分期付款協議，首付50000元，約定餘款每年支付35000元，但在2019年應付款中未顯示；證證不符。2017年1月3號記賬憑證顯示支出16891.3元，而村級用款審批金額為20459.7元且事項不符。
整改情況：遵照《衞輝市政府採購工作流程操作指南》，我村組織財務人員認真學習會計基礎知識，嚴格按照財務制度執行。今後嚴格規範財務管理，做到各種證帳清晰。
完成情況：已完成
（6）存在問題：村務公開欄更新不及時。公開欄僅有村規民約，無其他公開內容。部分羣眾對於財務公開頗有意見。
整改情況：我村已及時更新村務公開欄內容，落實村民知情權、監督權，杜絕類似現象發生。
完成情況：已完成
3.聚焦基層黨組織軟弱渙散、組織力欠缺問題
（7）存在問題：黨支部戰鬥堡壘作用發揮不充分。我村是軟弱渙散村，黨支部書記由鄉幹部原付安兼任。我市開展的“五星黨支部”創建活動中，該村黨支部未積極創建。巡察組要求提供的相關資料，資料保存不完善。基礎黨建、村委方面均缺少：支委會缺少2019年7月之前資料，支部黨員大會缺少2019年4月之前資料，小組會缺少2019年1月之前資料，黨課缺少2018年3月之前資料，四議兩公開缺少2018年之前資料，月末幹羣缺少2020年之前資料，村幹部説由於村部搬遷工作造成部分資料丟失。
整改情況:我村已積極開展“五星黨支部”創建活動，已妥善保存村部資料，杜絕資料丟失現象。
完成情況：已完成
（8）存在問題：村務監督委員會履職不力。部分黨員、羣眾代表不知道村級監督委員會成員及職責。
整改情況：我村已召開會議加強對黨員、羣眾代表及村務監督委員會成員的學習指導，明確其職責。並進行公示。
完成情況：已完成
（9）存在問題：“三會一課”等黨建制度落實不到位。一是內容未按照要求開展，參會人員不規範。支委會會議記錄本2019年內容多數為學習，無年度工作計劃和工作總結，無民主評議，沒有開展批評與自我批評等內容。黨員大會2019年4月15日應到人數為7人，實到人數為4人，2019年7月4日應到8人實到5人，12月29日應到28人，實到21人。二是記錄不規範，流於形式。2018年6月30日黨課實到人數19人，簽到人數18人，2019年10月30日開始未填寫應到人數和實到人數。主題當日記錄無應到人數、實到人數，無與會人員簽字。遠程教育2020年1月20日無課件名稱，2020年4月17日記錄空白，5月27日後記錄空白。三是黨員教育管理乏力。和黨員談話，經常參加黨的組織生活，多數觀看遠程夜校和學習，但是對於基礎黨建知識説不出來。
整改情況：我村已按照要求定期召開會議，加強對黨員的教育管理，學習黨的文件政策精神及黨建知識，豐富內容，及時記錄會議記錄，規範“三會一課”黨建制度以及參會人數，並按照要求讓與會人員簽字。
完成情況：已完成
（10）存在問題：民主議事制度執行不嚴格。一是四議兩公開參會人數不規範。2018年6月27日黨員大會審議黨員應到24名，參會人數10人，達不到規定人數。2018年6月2日黨員大會審議，應到人數空白，到會10人，表決情況，應參加黨員人數空白，實參加10人。二是參會人員有偏差。2020年1月22日、7月1日月末幹羣會議，只有兩委幹部參加。
整改情況：一是我村已組織村兩委幹部就“4+2”工作法等工作制度進行了學習；規範“四議兩公開”工作法程序，以後凡屬重大事項嚴格按照“4+2”工作法程序進行。二是規定“月末幹羣民主議事會”每月召開一次，會議要求主題明確，內容詳細，做好會議記錄。
完成情況：已完成
三、下步整改工作舉措
李源屯鎮黨委將進一步鞏固深化巡察整改落實成果，持續抓好巡察整改工作，確保巡察整改任務高標準、高質量落實到位。
一是加強黨的政治建設。圍繞黨管治黨這個政治核心，深入學習習近平總書記系列重要講話和黨的十九大精神，引導黨員幹部進一步堅定理想信念，加強黨性修養，增強政治意識。嚴守政治紀律和政治規矩，嚴格執行黨內政治生活若干準則，始終保持對黨忠誠。
二是進一步落實整改任務。堅持黨委對巡察整改工作的領導，對巡察整改工作緊抓不放，始終從嚴從實推進後續整改任務。對已整改完成的事項，適時組織整改工作“回頭看”，鞏固整改成效，特別是相關已完善制度的落實，堅決杜絕反彈回潮；對還未徹底解決的問題，嚴格按照整改方案，加強跟蹤督導，確保整改到位。
三是統籌兼顧推動發展。把整改成效轉化為幹事創業的強大動力，堅持抓好黨風廉政建設和各項社會事業發展，推動全鎮經濟社會加快發展。
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2021年xx月xx日
