重慶市開州區長沙鎮關於2020年財政預算執行情況及2021年財政預算（草案）的報告

重慶市開州區長沙鎮關於2020年財政預算執行情況及2021年財政預算（草案）的

報   告

各位代表：

現向大會作2020年長沙鎮財政預算執行情況及2021財政預算（草案）的報告，請予以審議，並請各位代表和列席人員提出寶貴意見和建議。

一、2020年財政預算執行情況

2020年，全鎮財政工作堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為主導，在上級財政部門、鎮黨委、政府的堅強領導下，在鎮人大的有力監督和指導下，以紮實開展“不忘初心，牢記使命”主題教育為動力，以打好“三大攻堅戰”，做好徵地拆遷工作為重心，圍繞鎮黨委政府重大戰略部署，積極發揮財政是國家治理的基礎和重要支柱。鎮財政辦堅持依法聚財，科學理財，積極協税護税，狠抓增收節支，開源節流優支出、創新體制強管理、關注民生辦實事。加強內控制度建設，切實強化財政監管，科學合理調度資金，全面控制“三公”經費支出，較好地完成了確定的任務目標，確保了財政基本平穩運行。

（一）財政收入執行情況：2020年全鎮財政預算總收入6802.2萬元，完成年初預算的176.97%,其中：

1.上級補助收入當年實現6684.57萬元，其中公共預算6594.47萬元，基金預算90.1萬元。具體完成情況為：（1）一般性轉移支付收入2699.59元，其中：均衡性轉移支付收入1297.26萬元；固定數額補助1398.48萬元；結算補助收入3.85萬元；（2）專項轉移支付補助收入3984.98萬元其中：公共預算3894.88元、基金預算90.1萬元。

2.結轉上年補助收入117.63萬元。

（二）財政支出執行情況。2020年全年實現財政支出6567.95萬元。其中：公共財政預算支出6370.61萬元，政府性基金支出197.35萬元。具體執行情況是：

1.一般公共服務支出2017.64萬元 ，主要為行政單位、執法大隊各項經費支出等，完成年初預算145.64%。

2.國防支出4.46萬元，主要用於開展徵兵工作相關經費，完成年初預算92.92%。

3.文化旅遊體育與傳媒支出70.80萬元，其中包括文化服務中心各項經費支出，完成年初預算108.56%。

4.社會保障和就業支出1230.04萬元，其中包括社保所經費支出、行政事業退休休養費、義務兵優待金、高齡老人福利等支出，完成年初預算160.91%。

5.衞生健康支出227.23萬元，其中包括社事辦、行政事業單位醫療保險等支出，完成年初預算93.05%。

6.節能環保支出160.90萬元，即人居環境相關支出，完成年初預算183.53%。

7.城鄉社區支出197.35萬元，其中包括垃圾處置費、城市配套費、應急搶險治理工程等，完成年初預算1987.41%。

8.農林水支出2176.61萬元，其中包括農業服務中心、水利服務中心、村官補助、村級運行經費、一事一議補助等資金支出，完成年初預算190.16%。

9.交通運輸支出309.44萬元，屬道路改建項目支出等，年初預算無。

10.住房保障支出138.99萬元，即行政事業單位住房公積金支出，完成年初預算101.15%。

11.災害防治及應急管理支出34.5萬元，屬自然災害救助資金，年初預算無。

（三）財政收支平衡情況。上級補助政收入6684.57萬元，加上結轉上年上級補助收入117.63萬元，總計6802.2萬元。減去當年鎮級財政支出6567.95萬元，全年年終滾存結轉結餘234.25萬元，實現了財政收支滾動平衡目標。

二、2020年財政預算執行主要工作

（一）可用財力進一步穩健運行。面對複雜經濟形勢，鎮財政辦切實增強責任意識和主動意識。一是積極開展協税護税工作，及時掌握税源動態，加大涉税信息共享，防止税收“跑漏滴走”，切實增加本級財政收入。二是加強非税收入管理，共繳納非税收入98.31萬元，增加可用財力75.85萬元。三是積極爭取上級支持，緩解財政收支壓力，爭取上級補助資金6802.2萬元。四是發揮財政職能作用，努力培植財源税源。

（二）財政管理更加規範。財政是社會穩定、經濟發展的前提，我們在抓好收入的同時嚴格財政支出。首先確保了鎮村兩級幹部、職工的工資發放；其次確保了單位的正常運轉；切實完善了政府基礎設施和鎮機關食堂建設。在日常支出管理上的具體措施是：1、進一步規範了來人來客統一接待制度，統一到食堂就餐，嚴格控制了招待費支出；2、辦公用品、印刷打印實行政府統一採購制度，有效控制了多方支出的情況；3、車輛實行嚴格管理制度，統一購買油卡，並實行定點維修、定點加油，嚴格控制了公務用車費用。

在預算撥款上，我們始終堅持先工資、後費用的順序，保障了財政供養人員工資及獎勵性工資等福利待遇的及時發放。嚴格控制行政開支，努力降低行政成本，壓縮非生產性支出，規範鎮村財務收支管理，各項經費支出有標準的按標準，有定額的按定額，有比例的按比例，堅決杜絕超預算超規定支出。配合上級對民生、扶貧資金審計檢查，完善對專項資金及村級賬務管理。

（三）加大民生投入，優化支出結構。面對嚴峻的財政收支形勢，鎮財政嚴格遵循“保基本、守底線”的原則，始終把民生放在財政工作的首要位置，全年民生支出1941.55萬元，佔總支出的29.56%。夯實城鄉環境綜合治理，投入623.10萬元開展道路清掃保潔、垃圾處理、環衞設施購置及維護等。基層政權和社區建設經費205.47萬元，保障社會大局和諧穩定。

各位代表，我鎮2020年財政運行總投保持基本平穩，但應清醒地認識到當前財政收支形勢不容樂觀，主要表現在：

一是經濟結構、財源結構單一的狀況未能得到根本性改變，鄉鎮財政增收仍然缺乏有力的支撐點，財政自給能力低，上級財政補助增長有限，鎮級財政困難大。二是政策性增支、民生改善等支出壓力持續增大，財政收支矛盾依然突出，增收節支任務艱鉅。三是財政管理需要不斷完善，財政資金使用效益有待進一步提高。四是財政改革管理要求沒有完全到位，艱苦奮鬥、勤儉節約觀念還不夠強，支出預算約束力不強，資金使用績效還不夠高。

為此，下一步將緊緊圍繞鎮黨委的決策部署，堅決落實人大各項決議，吸納代表意見和建議，採取有力有效措施，切實做好財政各項工作，努力確保財政穩健運行，着力防範財政各種風險，為全鎮經濟事業發展發揮好基礎性和支柱性作用。

三、2021年財政預算收支計劃

2021年是“十四五”規劃的開局之年，是向第二個百年奮鬥目標進軍的起步之年，站在新的歷史起點上，任務和壓力空前巨大,做好預算編制和財政各方面工作意義重大。我們要主動適應新時代、聚焦新目標，堅定信心、迎難而上，擔當作為。按照“保工資、保運轉、保基本民生”的要求，繼續調整優化支出結構，進一步規範財政管理，樹立過“緊日子”的思想，為推動全鎮經濟社會發展提供堅強保障。2021年財政工作和預算編制，將圍繞全面貫徹落實鎮黨委、政府的各項決策部署，厲行節約、挖掘財源，科學合理安排支出。預算收支擬作如下安排：

根據2020年度財政決算收入口徑及九月份財政供養人員人數情況，按照《預算法》要求，結合我鎮經濟發展實際，遵循“積極可靠，穩定增長，統籌兼顧，確保重點，量入為出，收支平衡”的原則，編制我鎮2021年財政預算，測算數據具體安排如下：

（一）2021年財政預算總收入3663.07萬元，其中一般公共預算收入3663.07萬元。

上年結轉收入234.25萬元，其中：一般公共預算收入223.87萬元，基金預算收入10.38萬元。

2021年合計預算收入3897.32萬元。

（二）財政預算總支出3897.32萬元。其中：

1、一般公共服務支出1421.69萬元；

2、國防支出4.80萬元；

3、文化旅遊體育與傳媒支出70.56萬元；

4、社會保障和就業支出776.31萬元；

5、衞生健康支出227.78萬元；

6、城鄉社區支出10.38萬元；

7、農林水支出1147.40萬元；

8、交通運輸支出2.26萬元；

9、節能環保支出91.88萬元；

10、住房保障支出131.76萬元；

11、災害防治及應急管理支出12.5萬元。

四、2021年財政主要工作       

受新型冠狀病毒感染肺炎疫情及經濟下行影響，2021年鎮財政收支形勢任然嚴峻，我們將嚴格按照鎮人代會確定的工作目標和工作重點，開拓創新、鋭意進取，確保完成全年財政預算收支任務，實現我鎮經濟平穩發展與社會和諧穩定。

（一）努力挖掘財源，確保收入任務。一是積極配合税務部門，強化税源信息收集報送工作，加大涉税信息共享力度，嚴防税收流失，促進税收增長與經濟發展同步。二是不斷完善非税收入“收支兩條線”管理，強化票據管理，實現以票促收、應收盡收。三是積極爭取上級補助資金，為各項事業發展提供穩定的財力支撐。四是以“鄉村振興”、“浦裏開發”為契機，協調相關部門，突出“抓政策、抓項目、抓資金”，深入研究上級有關政策，準確把握政策導向，謀劃在前，搶抓政策扶持資金機遇。

（二）強化民生保障，落實惠民政策。一是保基本、促民生，全面落實各項惠民政策，切實加強各項財政補貼資金的管理。二是保重點、促發展，科學安排和整合財政支農資金，切實加大對“三農”的投入，充分保障鄉村振興項目支出，切實做好城鄉低保、醫療衞生、精準扶貧、“兩免一補”、就業促進、社會救濟等方面的資金保障。

（三）突出科學管理，加強預算執行。一是加強財政基礎管理，以財政資金“集中、統一、高效、規範”使用為目標，統籌各方面資金，集中財力辦大事，重點保障經濟發展、鄉村振興、民生保障、社會穩定、機關運轉需求。二是加強動態監督管理，科學編制好預算，繼續深化政府及各部門的財務管理，嚴格執行機關內部各項管理制度，增強財政支出的規範性和時效性。三是嚴格厲行節約，杜絕鋪張浪費，嚴控“三公”經費等一般性支出。四是加強項目資金管理，有針對性地爭取上級的政策、項目和資金，建立全鎮項目資金管理項目庫，統一紮口，統一核算，統一監管，確保資金安全、規範、高效運行。五是推行財政績效評價工作，按照上級財政對納入預算的項目支出實行績效管理要求，通過開展財政績效評價工作，提高財政預算執行率。

（四）加強作風建設，構建廉潔財政。紮實推進財政部門效能和政風建設，積極培育我鎮更加和諧順暢的理財環境。一是全體財政幹部深入學習《預算法》《會計法》等財務法規，不斷提高財政辦工作人員的理論和業務水平。二是切實轉變工作作風，樹立窗口意識、形象意識、服務意識，提高服務效能。三是紮實推進廉政風險防控，堅持完善內部控制建設，進一步提高財政幹部廉潔自律能力。

各位代表！2021年財政工作面臨極大困難和嚴峻考驗，我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，在鎮黨委的堅強領導下，自覺接受鎮人大的監督，及時報告財政改革和重點工作進展情況，不忘初心、牢記使命，鋭意進取、勇於擔當，紮實做好財政各項工作，加快推進鄉村振興、完成徵地拆遷工作，努力推動長沙高質量發展，為建設美麗長沙做出新的貢獻！