關於西湖區桃花鎮2021年財政預算草案的報告

關於西湖區桃花鎮2021年財政預算草案的報告（書面）

（2021年1月15日在桃花鎮三屆人大九次會議上）

桃花鎮財政辦公室:徐濤

各位代表：

我受桃花鎮人民政府委託，向大會書面報告我鎮2021年財政預算收支安排（草案），請予審議。並請列席會議的同志提出寶貴意見。

2021年財政預算安排草案

2021年，政府工作的總體思路是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神為指導，全面落實省委省政府、市委市政府和區委區政府的各項決策部署，堅定不移貫徹新發展理念，堅持穩中求進工作總基調，積極融入新發展格局，突出抓好產業轉型升級、城市品質提升、管理水平提高、民生福祉改善、作風隊伍建設，奮力開創桃花高質量跨越式發展新局面，為建設社會主義現代化新西湖作出桃花更大貢獻。

根據上述總體要求，以及我鎮2021年税收任務，我們編制了全鎮總預算草案。財政支出在可用財力內合理安排，主要是保運轉、保民生、保重點、保穩定和保法定增長，其他各項支出按照從緊、從儉的原則妥善安排。

2021年財政總收入26.72億元，比上年增長2%，地方財政收入計劃數為4.35億元，比上年增長2%，根據2021年收入任務，2021年一般財政預算收入總計為：44082萬元，其中：實現地方財政收入43452萬元，上級補助收入530萬元，上年結餘100萬元。上解支出30982萬元，本級當年可用財力為13000萬元，主要支出初步安排如下：

（一）一般公共服務：                  2600萬元

其中：（1）基層黨組織建設              500萬元

        （含黨代會年會、基層黨建、困難羣眾走訪等）

（2）政府及相關機構事務          2100萬元

（二）教育                            6950萬元

其中：（1）普通教育                    6450萬元

          中學教育                    3200萬元

          國小教育 （包括學前教育）   3250 萬元

（2）教育附加及基金支出          500萬元

    （三）科學技術與應用                  50萬元

（四）文化體育與傳媒                  50萬元

（五）社會保障和就業                  1000萬元

其中：（1）農村社會救濟               100萬元

（2）社區建設                   900萬元

（六）醫療衞生                         500萬元

（七）城鄉社區公共設施                 800萬元

    (含城市管理及文明創建等部門經費)

（八）城市管理及環境衞生               550萬元

（含城管所人員及公用經費）

（九）農林水事務 （村級補助及公益事業）500萬元

以上本級支出合計13000萬元，可實現財政結餘100萬元。其中，政府及相關機構事務中含：村級績效考核800萬元；鄉鎮績效244萬元；衞計辦工作經費56萬元；黨建、綜治消防、信訪、協税、創建等工作經費800萬元；工會經費171萬元；普法宣傳教育經費17萬元；退役軍人服務站經費190萬元;人武工作經費16萬元；人大工作經費30萬元。

三、依法理財，狠抓落實，努力完成2021年財政工作任務

2021年，鎮財政工作任務艱鉅，我們將圍繞鎮黨委、政府中心工作，密切關注經濟形勢變化，立足財政實際，創新工作舉措，強化責任擔當，全面推進我鎮財政事業健康發展，切實抓緊抓好預算執行，實現我鎮經濟平穩快速發展與社會和諧穩定。重點做好以下幾個方面工作：

（一）大力發展經濟，培育財税源。只有堅持以經濟建設為中心，促進全鎮經濟的全面發展，才能有效地增加財政收入。建立和完善財政投入和激勵機制，培育壯大骨幹企業。發揮投資拉動增長的關鍵作用，提高投資效率，支持強力推進特色產業集羣培育和產業發展載體建設。支持推進招商活動，為市場主體營造更加完善的政策制度環境。加強對企業管理、服務和支持、推動重大税源項目和新興產業項目的招引建設，厚植地方税源，增強財政保障能力。加強收入謀劃，強化税收徵管，推動財政收入高質量增長，努力完成全年財政收入預期目標。

（二）調優支出結構，着力改善民生。堅持政府過緊日子，讓羣眾過穩日子，不斷優化財政支出結構，嚴格控制和壓縮一般性支出，盡力而為、量力而行，逐步提高保障和改善民生水平。緊緊圍繞“六穩”“六保”，抓好保居民就業、保基本民生、保基層運轉等工作，堅決落實好各領域財政剛性標準要求。要落實控制壓縮財政支出措施，確保重點支出。必須區分輕重緩急，調整支出結構，壓縮專項經費支出。不斷提高農村最低生活保障水平，加大困難羣體、特困家庭的幫困救助，加大對平安創建和教育的財政投入。支持實施鄉村振興戰略，改善城鄉人居環境，建設美麗宜居鄉村，提升幸福指數。

(三)強化監督管理，規範財務運行。進一步加強制度建設，認真貫徹財經法紀法規，切實把依法行政、依法理財貫穿於各項財政工作當中。完善財政監督檢查機制，堅持事前、事中和事後監督相結合，建立健全覆蓋所有政府性資金和財政運行全過程的監督機制。加強日常監督和財政檢查，規範財經秩序。進一步推動農村“三資”管理改革，加大村級財務審計力度，加強審計整改情況的檢查，加強專項資金監督管理，確保專款專用。繼續推進上級審計巡察整改，推進財政出借資金清理回收，加強對單位、企業和村級的資金監管力度，保證資金安全。

（四）深化改革創新，提高工作效能。深化預算管理改革，建立健全預算支出標準體系，不斷提高預算編制的科學性。規範政府採購行為，明確採購人主體責任，落實政府採購負面清單，推進“網上商城”採購工作。嚴格政府投資項目管理，將財政承受能力論證作為政府投資項目審批的前置條件，防範政府投資債務風險。加大統籌力度，盤活各類資金資源資產，多渠道化解存量隱性債務，守住不發生系統性風險底線。全面實施預算績效管理，逐步構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。

各位代表，2021年是“十四五”規劃開局之年，完成全年各項目標任務意義重大，我們將在黨委政府的堅強領導和人大的監督指導下，解放思想，齊心協力，鋭意進取，真抓實幹，為全鎮經濟社會全面高質量發展而努力奮鬥！