公司採購管理制度7篇 如何建立高效的採購管理制度：實踐分享

公司採購管理制度是規範企業採購行為的基礎，涉及採購流程、採購審批、供應商管理、採購合同、採購材料及設備等方面的規範。健全的採購管理制度可以提高採購效率，減少採購成本，保證採購質量和安全，進一步提升企業的競爭力。

第1篇

請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料，並按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

請購單應按照要素填寫完整、清晰，由公司領導審核審核批准後報採購部門；

請購部門在提報申請單時應要求採購部接收人簽字並備份；

涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一併提交；

遇公司生產、生活急需的物資，公司領導不在的情況下可以電話請示，徵得同意後提報採購部門，簽字確認後手續後補

如果是單一xxxxxxxx採購或指定採購廠家及品牌的產品，請購部門必須作出書面説明

請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字後報採購部。

採購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經過公司領導審批；

接收請購單時應遵循無計劃不採購，名稱規格等不完整不清晰不採購，圖紙及技術資料不全不採購，庫存已超儲值積壓的物資不採購的原則；

對於不符合規定和撤銷的`請購物資應及時通知請購部門。

對於請購單採購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理；

1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱，瞭解圖紙及其技術要求，遇到問題應及時與請購部門溝通；

2、屬於相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中採購；

3、詢價時對於相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；

4、比價採購的單位均應具備一定的資質和實力，具有提供或完成我公司所需物資的能力；

1、對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認；

2.對於合格供貨商的價格水平進行市場分析，是否價格最低，所報價格的綜合條件更加突出；

（2）採購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額，清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分；

（1）如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；

（1）已簽訂合同由採購部項目負責人負責跟進，由採購部負責人進行監督，如出現問題，採購部應及時提出建議或補救措施，並及時通知請購部門及相關領導；

（2）已簽訂的合同在執行期間，應及時掌握合作單位對於合同義務和責任的履行情況，跟蹤並督促其保證質量，按時履約；

（3）合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同，遇未盡事宜應及時協商並簽訂補充合同；

1、供應單位已經履行完畢的合同，採購部應及時通知質檢部門進行驗收；

2、標的物在運達公司後採購部應及時通知請購部門，由請購部門及時安排卸貨與搬運。

第2篇

為了進一步加強公司制度管理，健全企業採購管理制度，監督和控制不必要的開支，保證採購工作的正常化、規範化，特制定此制度。

採購是一項重要、嚴肅的工作，各級管理人員和採購經辦人必須高度重視。

採購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則，並綜合考慮“質量、價格”的競爭，擇優選取。

一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政後勤人員負責採購。

急用、小金額採購可以口頭向部門負責人、董事會領導彙報後先行購買，購回物品經行政人員驗收後再到財務部報銷。

採購時應儘量要求供應商開具發票，採購金額達500元以上（含500元）一律需出具發票。

採購前，採購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“採購申請單”。

緊急採購時，可在“採購申請單”上註明“緊急採購”字樣，以便及時處理。

若撤銷採購，應立即通知財務部或行政後勤人員，以免造成不

採購經辦人在“採購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

各採購經辦人在採購之前必須把“採購申請單”交到財務部進行審核，報總經理審批後，方能進行採購。

所購物品的品質、數量異常的處理及交貨進度的.控制。

採購經辦人應本着質優價廉的基本原則，經過多方詢價、議價、比價後填寫“採購申請單”。

採購經辦人應盡職盡責，不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者，給予辭退，情節嚴重者提交公安機關處理。

一、各部門需要採購時，須按上述審批手續和流程採購執行。

第3篇

為加強公司物資(生產物資或生產設備)的採購管理，規範採購操作規程，建立合格供應商網絡，適時採購物美價廉的物資，以滿足公司正常的運營，特制訂本制度。

(2)估算金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)估算金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。

採購員根據已審批的採購申請單和市場詢價結果製作採購訂單，審批權限如下；

(2)採購金額在元至元之間，先由部門經理審核，再由分管副總審批。

(3)採購金額在元至元之間，先由部門經理和分管副總審核後，再由總經理審批。

2、入庫金額在元至元之間的單據由部門經理審核，分管副總審批。

3、入庫金額在元以上的`單據由部門經理和分管副總審核，總經理審批。

1、出庫金額在元以內的單據，由儲運部經理及領用部門經理共同審批。

1、物資需求部門提供採購申請單，並完成必要審核和審批手續。

2、採購部憑已審核的採購申請單，製作採購訂單或採購合同(含報價)，在完成採購訂單的審批手續後，給供應商下達採購計劃，同時送採購訂單到財務部備案。

3、供應商送貨到指定倉庫，採購部給品質部開具請檢單、給儲運部開具收貨通知單。品質部進行來貨檢驗，並進行品質確認。儲運部根據品質部檢驗結果和供貨數量給供應商開具入庫單，入庫單一份給採購部、一份給財務部，一份給供應商，並在供應商送貨單收貨確認。

第4篇

1、凡屬醫療、教學、科研所需用的儀器、設備、衞生材料、勞保用品、辦公用品等，均由相關部門統一負責採購，供應、調配和維修。採購工作應嚴格遵守相關法規，依據招標後中標結果定點採購。招標範圍以外的商品，須經院領導批准通過政府招標採購後，方可進行採購。

3、應成立專門的組織負責大型儀器設備的.論證、報批、招標、商務洽談等工作。

4、一般醫療用低值易耗品、物資材料等，根據院內工作需要和庫存量制定月採購計劃，進行定點採購。

5、所有采購商品，必須符合國家頒佈的質量標準和檢測標準。採購人員要認真查驗註冊證、合格證、檢驗證等相關證明文件。

6、採購員和保管員要嚴格遵守入、出庫驗收制度。每月匯同會計核對盤點一次。年底全面盤點一次，製表上報。

7、庫房物品要按性質分類保管，作到帳物相符，帳帳相符。

第5篇

2. 單項採購或批量採購金額達到公司規定的限額標準(一次性採購20xx元,單件採購1000元)以上的採購項目,應當上報採購部審批。

3. 低於限額標準採購項目的採購方式及管理辦法,遵照財務借款與報銷辦法執行。

採購部是為組織實施採購活動而設立的專職機構及管理部門。主要職責是:

9. 擬定並調整公司集中採購目錄和公開招標採購範圍的限額標準。

公司採購方式主要是公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價議標和單一來源。

1.凡納入公司採購計劃資金超過10萬元以上的採購項目,原則上應實行公開招標。

2.能從有限範圍的供應商處採購的或者公開招標時間長、費用高,不能達到節約的目的,經總經理批准可採用邀請招標。

3.符合下列情況之一的,經總經理批准可採用競爭性談判方式採購。(1)招標後沒有供貨急需採購,而無法按招標方式得到的;(3)投標文件的準備需較長應商投標或者沒有合格標的;(2)出現了不可預見的的時間才能完成或投標文件需要高額費用;(4)有特別要求的。

4.採購的貨物符合規格、標準統一,現貨貨源充足,價格彈性較小,售後服務好,經總經理批准可採用詢價議標採購。

(1)只能從唯一供應商處獲得,或供應商擁有專利權,且無其他合適替代標的;

(2)因原採購項目的後續維修、零配件供應、更換或擴充等一致性和兼容性要求,必須繼續從原供應商處採購;

各品牌經理報送採購計劃時,填報《採購計劃表》(以下統稱《計劃表》),本表一式兩份,部門留存一份,採購部一份。採購部對《計劃表》進行審查,財務中心把關,並於2日內將審查意見(附《計劃表》)送採購單位。

(2)採購單位報送的`月份執行計劃,應是本月已經確定要購置且採購資金已經落實的項目,按規定應辦理審批的採購項目,應辦理審批手續。

3.採購部要根據批准的採購計劃,對採購清單審核無誤後,確定具體採購方式。其中,屬於集中採購的項目,由採購部按要求統一進行採購。

4.合同內容一經確定,採購單位應將合同草案的有關文件報採購部。採購部收到合同草案經財務中心審批後,方可簽訂合同。

5.購合同訂立後3日內,採購部應將合同副本報財務中心備案。

7.採購合同需要變更或終止的,採購單位應將變更或終止的理由及時書面上報採購部。

(1)供應商供貨完畢,採購部填報《採購資金支付申請書》(以下統稱《申請書》),持《申請書》、《質量驗收報告》和合同及合同約定的付款條件所要求的全部文件副本,向財務中心提出資金支付申請。財務中心的主管領導,根據合同、《驗收單》和《申請書》等必要的結算手續,審核無誤後,按公司《財務支款及報銷辦法》支付款項。

(2) 應急採購項目,經總經理批准後,可由採購單位先行採購,但應在採購活動發生之日起5日內辦理有關手續。

1. 採購部應當加強對公司採購活動的監督檢查。重點內容是:

(1)採購是否嚴格按照批准的計劃進行,有無超計劃或無計劃的採購行為;

2. 採購部和財務中心共同對採購活動進行監督,所有合同應通過財務中心核准。

採購單位在履行監督檢查時,應當如實反映情況,提供有關資料,自覺接受監督檢查。

第6篇

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條採購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前説明原因方可支付現金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批准不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的'部門負責人檢驗並進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

2.用於公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審核確認無誤後交至總經理，總經理審批簽字後方可發放其款項。

第7篇

對於採購過程進行控制，以保證供應方提供的產品滿足本公司規定的要求。

3.4總經理負責合格供應方名單、採購計劃和訂貨合同的審批。

4.1採購產品的分類：採購產品依據其對過程的最終產品的影響程序分為二類：

a類：指直接影響最終產品關鍵質量特性（安全衞生特性）的外購、外協產品，

b類：指影響最終產品一般質量特性的外購、外協產品，如：商標紙、塑料袋等；

根據這一要求，公司優先從已有供貨關係的廠家中進行初選，如不能滿足有關要求時再選擇新的供應方。

供應方如已有供貨關係，則先由公司辦公室會同品管部、生產部，分別對供應方所提供產品的質量情況和使用情況作出評價，並提供供應方質量及使用情況的彙總材料作為評價的依據，最後由總經理作出評價結論。

如初選的是新供應方，則應對其產品進行抽樣檢驗和試用，根據檢驗和試用結果。再對其進行評價。

供應概況可以函調或現場考察，如瞭解，公司辦公室可以由直接填寫。

對向本公司提供一般產品的供應方，由公司供銷科直接作出評價。如初選的是新供應方，則應對其產品進行試用，根據試用結果，再對其進行評價。

對已調查評價，且具備合格供應方條件的.供貨廠家，由採購部編制《合格供應方名錄》。經廠長批准後，供採購時使用。

為確保採購產品質量持續地符合規定的要求，應對合格供應方採取必要的控制措施，方法如下：

a）由公司負責建立合格供應方檔案、檔案中包括：供應方調查評價記錄；供應方供貨質量及使用情況記錄；供應方產品質量問題處置記錄；

b）當供應方產品經檢驗或驗證不合格時，倉庫應對該批產品進行標識、隔離，並由品質部通知公司辦公室，對不合格品進行處理。

c)對供貨質量管理下降的供應方，品質部簽署意見後交供應方，並要求其採取糾正措施，限期整改。對不重視質量和信譽，連續出現不合格，而又不進行改進的供應方，由公司辦公室報總經理批准，取消其合格應方資格。

4.3.1公司辦公室根據銷售計劃、實際庫存量、採購產品技術要求制定採購計劃，經總經理同意後實施採購。

4.3.2採購產品必須明確採購產品的技術和質量要求，還包括對供應方的質量保證要求，即：

a)採購產品的名稱、型號、規格和其他要求；b)表明產品技術，質量要求和驗收所依據的標準的適用版本。c)質量保證標準的名稱和適用版本。

4.3.3採購產品時是否需要簽訂採購合同，視具體情況而定，如不需簽訂採購合同，則應以採購計劃作為採購的依據。

4.3.4當生產需要，在合格供應方處不能及時採購到的情況下，經總經理批准後，由公司辦公室實施臨時採購。

4.4.1a類採購產品由品管部驗證合格後入倉庫，b類產品直接由倉庫管理員查核接收的產品是否與採購文件要求相符，如有不符，由採購部與供應方聯繫處理。

4.4.2本公司可以在供應方的貨源處對採購的產品進行驗證，其驗證的安排及產品放行方式應按合同中的規定執行。

4.4.3當顧客有要求並在合同規定時，本公司的客户或其代表有權在供應方或本公司處對供應方產品是否符合規定要求進行驗證。但本公司不能把客户的驗證用作供應方對質量進行了有效控制的依據，也不能免除本公司提供可接收產品的責任和排除其後顧客的拒收。

4.5採購物品的入庫、儲存、出庫管理，按《倉庫管理制度》執行。