行政管理制度8篇 "優化運營：構建高效行政管理制度"

行政管理制度是指國家為實施其行政職權而靈活制定的規章制度，其目的是確保公共利益的最大化，維護社會秩序和公正，同時避免行政權力的濫用和損害。行政管理制度為政府行政部門提供了指導和規範，促進了行政職權的規範化、合法化、公正化和透明化的實現。

第1篇

為適應公司快速發展的需要，推進行政辦公物品的規範化管理，控

本制度適用於公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦

公所用文具（文件夾、檔案袋），辦公自動化所需用的耗材（含u盤、數碼相機、硒鼓墨盒等）、辦公設備（含電腦、複印機、打印機、傳真機等）以及辦公傢俱（含桌、椅、櫃等）。

行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產、辦公用品。

1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在20xx元及以上的各種辦公傢俱及辦公設備。

2、辦公低值資產是指使用期限較長，在使用過程中不易損耗，單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公傢俱及辦公設備。

3、辦公用品是指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。

第四條行政部的主要職責：行政部是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對

行政辦公物品支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：

3、年度。每月辦公物品開支計劃的編制、報批和執行；

5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品台賬，負責

第五條部門資產負責人的主要職責：認真貫徹執行公司的資產管理制度；各

部門有專人負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部門室內的辦公設備等資產；

第六條資產使用人的主要職責：應該愛護公司財產，合理使用辦公設備，由

人力資源部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，並報送人行部門進行維修登記。

1、行政部每月按各部門需求編制統一採購計劃、編制資金使用計劃，

納入公司的全面預算，報公司財務部列入每月全公司資金計劃。

2、行政部持相關票據根據公司相關財務規定報銷，費用計入各部門

3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，並由行政

辦公類服務採購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的採購。

1、行政部進行貨比三家的方法進行詢價後按程序選擇服務供應商。

2、各部門有對外宣傳品、印刷品印製需求的，經主管領導審批後在

各部門歷史需要置辦辦公資產時，填寫《辦公物品申請表》，經公司領導審批通過並簽字後，提交行政部實施採購。

行政部進行貨比三家的辦法進行詢價後，連同採購申請表和詢價後的採購報價單上報公司領導，經審批後方可到財務部領取支票進行購買。

行政部彙總使用根據採購計劃或申請表、購物發票、購物明細驗收採

購辦公資產，驗收完畢後填寫驗收單並簽字確認，行政部和使用部門各自登記辦公資產台賬。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《辦公物品申請表》和購物明細複印件由行政部統一保管。

1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。

2、辦公用品按需領用，行政部負責辦理使用部門的領用手續，認真

填寫文具領用登記單，並進行台賬登記，寫明物品名稱、規格、使用人及數量等。

3、員工在公司內部調動，其使用的辦公用品可以隨職位轉移帶走。第十一條辦公資產的管理

部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—行政部確認簽字後，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。

由部門負責人填寫《資產報廢申請單》，報行政部。行政部會同財務部門進行資產損壞鑑定後，由行政部主管領導審批，審批後方可報廢。行政部和財務部門同時銷賬。有再使用價值的，由行政部收回統一維修、保管、再分配，資產台賬做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則該部門按照其原值賠償，並按照公司相關規定處罰。

（1）公司需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用

部門必須報公司行政部審批，行政部應儘量考慮在公司內部調配，調配的確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批准方可租用，租用手續由行政部統一辦理。

（2）公司長期不使用的行政辦公資產可以考慮對外出租和外借。行

政部定期對所有閒置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閒置的物品主動尋求外租，對今後沒有使用價值的物品進行出售。

（1）行政部是辦公資產日常維護、維修的責任部門。

（2）行政部編制辦公資產維修計劃，並納入預算和經營計劃。根據

維修計劃對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。

（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設備

維修申請表》報送行政部。不經部門資產負責人而私自維修的，相關費用行政部不予受理。

（4）行政部接到申請單後，需對報修設備進行鑑定，進行相應的維

修、更換，一般性維修理應在三個工作日內修理完畢，其他較為複雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢後及時登記《辦公設備維修記錄表》，資產使用部門負責人簽字確認。

（5）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程序。

第2篇

辦公室工作內容：辦公室是在公司高層領導下的綜合辦公類行政管理部門，主要負責公司日常行政管理、人力資源管理及法律事務等，其主要職責有：

1、協助領導組織公司日常辦公及有關活動安排，向公司領導及各部門提供後勤保障，為公司正常業務的開展做好服務；

2、負責公司各項制度及重要工作信息的收集、彙總、上報，各類合同、文件、會議紀要的歸檔和管理；

3、負責公司各類會議、重要活動的組織籌備等工作並做好相關文件及影音資料的保存；

4、負責公司人事信息、檔案管理、印章管理，按規定上報各類人事統計報表；負責公司註冊、增資、年檢及公司各類法律事務；

5、負責公司資產的管理，建立固定資產、低值易耗品等物品的購買、驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；

辦公室主任：在公司高層領導下，規劃、指導、協調公司行政服務的各項工作，具體職責如下：

1、組織制定本部門工作計劃、行政管理制度，貫徹落實公司各項管理制度和決議；

3、組織制定行政管理規章制度及督促、檢查制度的貫徹執行；

4、組織安排公司各種會議、活動等，並擬定有關文件；

5、負責檔案管理、公司重要資質證件，辦理公司所需各項工商、税務等各項證照，出具相關證明材料；

協助主任完成行政事務性工作，具體負責法律事務及相關文書類工作：

3、配合主任完善行政管理制度，進行日常行政工作的組織和管理；

4、負責公司協議審核、修訂，主持擬定常用法律文書合同範本，負責審查、備案所有合同；

協助主任完成公司行政事務性工作，具體負責督辦工作落實及文祕檔案管理方面工作：

3、組織辦好會議接待及各種活動安排並做好各種文件及影音資料的存檔；

4、計劃和組織落實各部門申報各類辦公用品的採買和發放，監督落實用品領用登記工作做到帳物清楚、管理有序；

5、負責組織建立公司固定資產的管理台賬和檢查盤點工作；

6、全力協助人力專員做好檔案管理及其他事項工作；

協助主任做好公司人力資源管理及公司各項印章、檔案管理，具體職責如下：

1、負責建立、健全公司人力資源管理系統，確保人力資源工作按照公司發展目標科學化、規範化；

2、負責制定公司人力資源管理制度、人事檔案管理制度、培訓管理等，經領導批准後組織實施，並根據公司實際情況，制定公司的人力資源計劃；

3、制定和實施人力資源年度工作目標和工作計劃，對公司人員檔案進行統一管理；；

4、負責勞動合同的簽訂與管理工作，進行勞動關係管理，代表公司處理勞動事務；

6、負責建立公司各項證照、印章使用管理制度並監督落實；

2、組織籌備董事長召開的各項會議，準備會議文件，並做好會議錄，主動掌握有關決議的執行情況；

3、忠實執行並積極完成董事長委派的各項任務，負責整理董事長的各類資料、文件並分類保管及歸檔；

5、協助董事長對公司內部發布重要信息、通知工作；

6、負責董事長文件、茶水準備、物品有序擺放；文本資料的整理歸檔；

第3篇

3.打破工種界線，組織交叉培訓，跨崗位跨部門調配人力。

6.行政辦管理酒店不能流於形式，總經理要想辦法讓總監們敢提意見，肯提意見。總經理要聽得進反對意見，接納別人正確意見，用集體智慧，形成團隊管理酒店。

7.建議酒店總經理每週起碼與部門主管一起吃一次飯，互相溝通，互相瞭解，互相交流，以達到相互得益的目的。

8.建議總經理深入生意下降、營利不好的部門，調查研究，與部門經理一起制定扭虧為盈的計劃，並在實施中不斷總結，調整計劃，直到生意上升，營利好轉。

9.建議抓好後勤部門樹立為營業前線服務意識，要有全局觀念，急前線營業部門之所急，反對以本部門為理由或只顧本部門的利益卡前線營業部門，影響對客服務。

10.建議認真慣徹“酒店禮儀禮貌，以本部門主管為榜樣。”做到員工相遇，高層先向下屬打招呼。

11.建議要求部門主管對下屬除作風上嚴格要求，工作上積極支持，生活上還要經常關心，最好能1-2個月內搞一次集體活動，或請下屬外出食飯，培養自己核心力量和凝聚力。但反對搞山頭。

12.建議行政辦在酒店管理工作中，重視培養各部門“典型人物”、“先進分子”堅持正面引導，以鼓勵為主的方法，以典型帶動全體，收到整體提高目的。

13.酒店總經理每年12月份前要收齊部門明年工作計劃書，修改本酒店明年工作計劃書，上交一份管理公司存檔。

14.建議對酒店各部門之假期作嚴格控制，使用“以假補假”儘量少用“以資補假”方法處理員工假期。

15.建議嚴格控制高級管理人員星期六離店時間(下班後)和星期日晚上回店沒有特別情況不要星期一回店。

第4篇

1、學校行政倉庫實行專人專管制，負責教育教學、辦公、衞生等物品的保管。

2、對倉庫所有物品應加強防潮、防蛀、防壓等保管措施，如因保管不善，損壞物品一律照價賠償。

3、對倉庫物品要做到日結月清，每月將“倉庫物品盤存表”一式二份，一份自留，一份交總務處，並隨時接受總務處對物品抽查盤點。

4、對學校所購所有物品，一律先入庫後領用制度。入庫時要認真檢查物品型號、數量是否與發票一致，對不能入庫的大型物品，要到現場察看驗收，方可辦入庫手續。

5、領物人必須憑主管部門簽發的領物申請單方可發貨。

6、因現代教育的需求，對確需淘汰或報廢的物品，需先向主管部門提出申請，由主管部門與保管人核查後報校長室同意，方可消帳。

第5篇

開會時，參會人員必須紀律嚴明，參會時必須攜帶筆記本和筆。除特殊情況，所有參會人員必須準時參會，不得無故缺席、中途退席或遲到。

所有會議如無特殊情況必須要有會議紀要，會議紀要應在兩個工作日內出稿，除存檔外，必須向總經理報閲。

4、銷售情況，延期簽約的通報及分析，結果及意見彙總至本月銷售統計分析報告中。

7、分析當前的市場、客户羣及競爭對手，樹立本項目的知名度、品牌。

嚴禁利用價格、房號及其他不正當手段搶客户，有損公司聲譽者予以辭退。

嚴禁客服人員利用職務之便收受業務員或客户賄賂，私押、私放房號者予以辭退。

嚴禁電腦錄入人員將客户資料私自泄露給他人或其他項目，牟取經濟利益予以辭退。

嚴禁客服串通銷售人員私分客户、漏分客户者予以辭退。

嚴禁銷售人員做私單，協助客户炒房，從中謀取經濟利益者予以辭退。

嚴禁泄露公司機密給客户或其他項目，使公司遭受損失者予以辭退。

拒絕上級下達的工作任務，工作態度消極，散發消極怠工情緒者予以辭退。

散佈謠言及流言蠻語，搬弄是非，攻擊詆譭他人，不利於公司員工團結者予以辭退。

多次違反公司的規章制度，經批評教育仍無法改正者。累計曠工超過三天者予以辭退。

盜竊公司及私人財務，或公司機密文件及客户資料者予以辭退。

觸犯國家法律，由公安機關追究刑事責任者予以辭退。

打架鬥毆，造成人員傷亡、財產損失，造成不良影響者予以辭退。

第6篇

規定本公司文件資料的編寫、批准、發佈、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求，確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據。

適用於本公司內部文件的編寫、收發、控制及資料保管和外來文件的管理。

3.3辦公室負責文件發放、存檔、資料保管以及文件的處理。

5.1.3總經理審批通過的文件由辦公室打印和發放，作為非受控文件生效。

5.1.4辦公室對生效的文件印製，必須使用[印製文件登記表](qr-wd01-02-01)。

f)業主檔案(如:公共合約、用户登記表等，屬於業主財產，由綜合管理部管理與控制，具體執行[顧客財產控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

與公司經營和服務工作範圍相關的文件作為非受控文件管理，辦公室應對其進行分類和編碼，以便於歸檔，根據目前公司現有的非受控文件，可分為:

5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔，並彙總到辦公室統一管理。

5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防範，公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。

5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護，文件、資料應分門別類包裝和存放，對於需存檔的文件、資料要及時存檔，並建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02)，註明文件類別、索引號、份數等，如用必要還應有內容説明。並在檔案櫃上貼好存放文件的索引號範圍。確保調用、借閲文件、資料時易於識別和檢索，便於對文件資料的保管。

5.5.1文件應按各職能部門工作性質和範圍發放，由辦公室制定[文件分發登記表](qr-wd01-02-03)，註明發放範圍、數量、分發號等，並要求領用人在[文件分發登記表]上籤領，以便對發放的文件進行統計和檢查。

5.5.2辦公室在文件發放的過程中不得誤發、遺失，發現文件誤發時應立即追回，同時作好文件的補救工作。

5.6.1借閲者應在[文件、資料借閲登記表](qr-wd01-02-04)上詳細註明文件、資料的編號和圖號，並按時歸還和辦理歸還手續

5.6.2借閲的文件、資料未經允許不得複印、摘抄、外借和傳播。

5.6.3借閲的文件、資料歸還時，辦公室應對文件資料是否完好進行檢查，若文件、資料受損的，借閲者應闡述受損原因，並在[文件、資料借閲登記表]的備註欄上註明，因人為因素造成的應追究當事人的責任。

a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結及公司章程、董事會決議，公司財務報表、法律訴訟文件等的調用與借閲需經總經理批准。

b)b級機密文件資料:業主檔案，公司員工檔案、公司規章制度、公司經營專項審批文件等的調用與借閲需經辦公室主任批准。

c)c級機密文件資料:內業資料和技術性圖紙資料、法律法規類文件的調用與借閲需經有關部門負責人批准並向辦公室聯繫辦理。

d)行業主管借閲文件、資料的僅限於b級機密和c級機密文件、資料。

e)業主(用户)因工作需要借閲文件、資料的，僅限於技術圖紙和已張貼在公共場所的文件。

f)外來單位借閲、調用文件、資料的限於國家執法部門，如公安機關、檢察機關、法院等單位因工作和偵破案件需要的，可以給予協助與配合，但在此之前應檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關證件，由辦公室主任向總經理請示後親自辦理。

g)以上文件資料的調用與借閲按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執行。

5.7.1未經允許，不得隨意複印公司的文件資料，如因工作需要複印文件，須經辦公室主任批准，並在[文件複印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫複印文件的名稱，複印數量，並簽名。

5.7.2文件使用人應對文件妥善保管，當文件破損嚴重影響使用或丟失時，應填寫[文件補發申請表](qr-wd01-02-06)，由辦公室主任批准，辦理更換手續。補發新文件時應收回破損文件，並應給予新的分發號，新的分發號延續原來文件分發號。

5.9.1內容不適用於公司運行或超過有效期限的文件，經過總經理過期審批後給予作廢或銷燬處理。

5.9.2在分發過程中發現文件遺失或在使用過程中文件破損嚴重和丟失的，應向上級彙報，經總經理審批後，給予作廢處理。

5.9.3作廢文件蓋作廢章，留一至兩份備案，其餘銷燬。文件銷燬處理時需兩個人進行，一人實施，一人監督。

5.9.4辦公室對於作廢和銷燬的文件，應在[作廢、銷燬文件登記表](qr-wd01-02-07)上註明作廢或銷燬文件的編號、版本號和分發號作廢，並向各部門書面發佈作廢聲明，防止誤用。

第7篇

1、遵守辦公秩序，講究文明禮貌。上班時間要求衣着整潔，舉止端莊得體，説話和氣。對來公司指導檢查工作的各級領導和其他辦事人員，要謙虛謹慎，熱情接待，提供細緻周到的服務。

2、提高工作效率與工作質量，加快工作節奏。各部室對上級佈置的各項工作任務要按時準確地完成並將工作情況及時彙報。對辦事拖拉，工作消極，任務完成不及時而影響整個部室工作質量甚至造成損失的員工，要嚴肅批評，直至給予必要的處罰。

3、加強團結，密切協同，嚴於律已，寬以待人，上下緊密配合，同級相互支持，形成和諧温馨的工作氛圍。

4、辦公室佈置應規範、統一，不得堆放與辦公無關的雜物；辦公室牆上不得粘貼、懸掛與工作無關的畫、像、圖片等。

5、員工應自覺維護公司文明辦公環境，保持良好衞生習慣，做到室內整潔明亮，空氣清新。

（5）不準傳播小道消息，無事生非，不負責任地挑拔同事之間的正常關係。

1、公司為所屬員工及聘用人員提供住宿條件，所有員工均應按辦公室的統一安排，在指定的房間住宿。未經辦公室准許，任何員工不得私自在公司駐地院外租房居住，不得自己調換住房。

2、公司駐地住房實行公鋪化管理，由辦公室為每位員工提供生活設施和用具，並建立相應的卡片檔案。提供給員工使用的生活設施包括空調、電視機、桌椅、牀具、櫃櫥及牀上用品等，員工所使用的房屋及其配套設施均為集體財產，應注意愛護，不得損壞。員工不得自行對房屋進行裝修、改造。在中途調離時，應完整交還其所配發的設施、用具。

3、住宿區配備的`洗衣機、熱水器等均為公共財產，須自覺保護，合理使用，以免損壞。

4、公司客房由辦公室統一管理，用於保證來訪的領導、客人和員工家屬休息和住宿需要。客房由服務員負責清掃、整理和維護。各部門根據工作往來需要使用客房時，應由部門負責人事先向辦公室申請，經辦公室負責人批准並辦理相應手續之後方可開房使用。

5、公司閲覽室、棋牌室等文娛設施由辦公室指定專人管理，定時開放，未經辦公室負責人許可，任何公用文娛用品及書刊均不得外借。

6、公司會議室由辦公室負責管理與維護，用於保證公司各種會議及接待工作需要。

1、全體員工均應養成節約用水用電的良好習慣，做到人離電關、燈滅、避免浪費及造成事故。

2、所有電源、插座、電燈、電線及水管安裝、改動均應由專職水電工負責進行，嚴禁私接亂拉。所有公用水、電設施均由辦公室負責維護。

3、各部室負責人對本部室成員負有管理責任，對於辦公區及宿舍內出現的“燈常明、水常流、空調常開”等浪費現象和安全隱患，將追究部門負責人的責任。

4、未經辦公室許可，嚴禁員工私自使用功率在500w以上的電熱器具。

5、對於人為因素造成的用電、用水事故，一經查實，將追究當事人的經濟責任。

1、認真學習有關安全防範知識，時刻提高警惕，自覺遵守國家的各項法律、法規及單位的安全制度。

2、加強崗位責任制，提高安全防範意識，按崗位要求落實安全制度，保護國家財產不受損失。

3、工作人員必須提高警惕，防止不法分子闖入室內。個人存放財物、資料要妥善保管，不要亂放亂丟，嚴防遺失。

4、辦公室的鑰匙不得轉交本室以外的人員使用，嚴禁將外人或朋友單獨留在辦公室內。

5、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶，人離時注意關窗鎖門。落實專人負責檢查此項工作。

6、個人的現金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥櫃，以防被盜。

7、進辦公室隨身帶的小包、脱卸的衣服內應取掉個人手機、現金等，防止被外來人員順手牽羊造成損失。

8、不準在辦公室內焚燒雜物、紙張，不準亂接電源、燒電爐，人離時注意關閉電源，做到人走燈滅，切斷電源，關好門窗。

9、辦公室安全由各室使用者負責，統一管理辦公室的安全工作，定期向本室人員進行安全宣傳，增強安全防範意識，督促檢查本室人員做好安全工作。

10、增強防火意識、防盜意識，愛護消防器材並會使用消防器材。要熟知各種報警電話——防盜110、防火119。

1、公司電話由辦公室根據工作需要統一安裝和統一管理、控制。

2、員工打電話應做到語言精煉，儘量節省時間，以免影響他人使用。使用電話時應做到輕拿輕放，悉心愛護。

4、對通話時間較長的、費用較高的電話號碼，由該部門負責人説明原因。公司將根據原因和調查情況，酌情處理。

（1）辦公用品計劃由辦公室統一歸口管理，年初由各部室編制年度辦公用品購置計劃，由辦公室彙總審核後，報分管領導同意，經公司經理批准後才能執行。

（2）辦公用品由辦公室統一採購和保管，各部門每月底應將下月所需辦公用品的數量、類別列成申購計劃交辦公室備忘，以便及時採購調劑。

（1）辦公室採購人員根據經過辦公室主任審核、分管領導審批後的各部門申購計劃及庫存清單安排採購。日常辦公用品由辦公室採購人員根據所需庫存量的多少再進行採購。

（2）低值易耗品（如：辦公桌椅、文件櫃、電話機等）的購置，由各相關部門提出申請，根據實際需要確定採購辦公用品的品名、規格型號和數量後填寫《辦公用品採購申請審批表》報辦公室彙總審核後，報分管領導批准方可採購。固定資產（如：電腦、軟件、照相機、複印機、打印機、沙發、空調、彩電、洗衣機等）的購置，須由各相關部門單獨提出申請，填寫《辦公用品採購申請審批表》，由辦公室審核，經分管領導同意，獲公司經理批准後方可採購。除特殊情況，公司員工不得自行購置辦公用品。

（3）日耗品、低值易耗品、固定資產的購置應採用批量購置的辦法進行採購。凡大宗物資採購，按《大宗物資採購招投標制度》執行。

（4）購置的辦公用品統一由行政倉庫保管員驗收入庫。入庫前，辦理入庫手續，登記台帳。

驗收時注意質量的檢查，如發現問題應立即根據有關規定向供貨或運輸單位提出，及時辦理退還或陪補手續。

（1）辦公室明確專人負責辦公用品的管理，設立辦公用品登記簿。部門或個人領取辦公用品時，必須在保管員處登記並寫明領用理由。

（2）行政倉庫保管員須在每月底對本月辦公用品的領用和庫存情況進行統計、整理，將結果造冊彙報辦公室負責人。

（3）公司的辦公用品、各種設備，屬低值易耗品的由辦公室統一管理，造冊建卡，領用人簽字，領用人工作調動時，由辦公室負責收回。

公司的固定資產實行定位管理，責任到人。固定資產由專人管理，領發應記帳簽字、造冊建卡，配發到人的物品要妥善保管，工作變動時應將所管固定資產造冊移交。固定資產實行財務賬和保管員的實物帳雙帳管理。每年年底應對固定資產進行一次全面清理。

（4）固定資產的調出或變賣，均應按設備的新舊程度和完好情況評估作價。調出的固定資產原則上實行有償調撥，特殊情況酌情處理。調出公司的固定資產必須辦理固定資產調撥手續，註明原價，報公司經理批准後，在固定資產卡片上做轉移處理，財務人員應及時進行財務處理。

（5）各種固定資產的報廢、報損、盤虧，應報公司經理審核批准後才能辦理。大宗固定資產的處理必須經過經理辦公會議研究決定才能進行。

各種資產的報廢、報損要嚴格掌握，謹慎處理。對超過適用年限、確實不能再繼續使用和修復的固定資產，報廢時要做好清理工作，核對實物，查明報廢原因，由主管部室組織技術鑑定，對報廢的固定資產的殘值進行評估，做好殘值回收、交庫工作。由於自然災害等非抗力原因損失的固定資產，應根據損失的數額大小，由財務部報經公司經理批准後註銷。

對未使用和不需用的固定資產要妥善保管，未經批准不得任意拆除、外借、贈送、調出、變賣。

1、為確保公司大宗物資（設備、辦公及生活用品）採購實行陽光操作，採購的物資質優、價廉，特制定本制度。

2、凡大宗物資採購原則上一律採用公開招標或者邀請招投標的辦法，並按招投標程序組織招投標和確定中標人（單位）。

3、大宗物資採購主要是指一次性採購單項合同金額超過五萬元的物質設備和辦公生活用品。

4、大宗物資採購必須簽訂採購合同。財務部門付款時要憑驗收合格證明才能付款，同時結算時原則上採用票據方式，避免現金交易。

5、大宗物資採購由辦公室具體承辦，合約部予以配合，紀委負責全過程監督。

6、在採購過程中如有違法違紀行為，按國家有關法律法規和公司有關規定處理。

1、公司食堂在辦公室領導下，負責為全體員工提供清潔、可口、營養均衡的膳食服務，並承擔客餐接待任務。

2、食堂由辦公室事務管理員負責其日常管理。所有食堂工作人員均須身體健康，着裝整潔，無不良衞生習慣。

3、食堂伙食補貼按實際出勤天數每人每天9元計。對外招待客餐按每人每天35元標準掌握，必要時可酌情增減。食堂由採購員根據當天食譜及以上伙食標準每天及時採購所需各種原料。採購物品由事務管理員驗收籤認，並經辦公室負責人審核後方可報帳。

4、嚴把採購質量關，防止污染有毒、黴爛變質、假冒偽劣食品進入食堂，加強食堂衞生管理和監督，杜絕發生食物安全事故。

5、事務管理員須每月定期統計、平衡食堂帳目，經辦公室負責人複核和分管領導審批後向財務部核報，並將核報後的食堂收支情況向員工公佈。

6、員工用餐採取自助餐形式，早餐花色品種應不少於5種，中、晚餐應保證5菜1湯。

7、食堂應按時開餐，應根據員工意見及時變換和豐富菜式及口味，盡力滿足全體員工的需要。

8、各部門負責人均可向事務管理員申報客餐，但申報時需登記籤認，説明事由；月底事務管理員根據該登記記錄向財務報帳，並造冊公佈。

第8篇

第一條為了統一限量，控制用品規格以及節約經費開支，所有辦公用品的購買，都應由辦公用品管理員統一負責。

第二條根據辦公用品庫存量情況以及消耗水平，向辦公用品管理室主任報告，確定訂購數量。如果辦公印刷製品需要調整格式，或者未來某種辦公用品的需要量將發生變化，也一併向管理主任提出。調整印刷製品格式，必須由使用部門以文書形式提出正式申請，經企劃部門審核確定大致的規格、紙張質地與數量，然後到專門商店採購，選購價格合適、格式相近的印刷製品。

第三條在辦公用品庫存不多或者有關部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則，選擇直接去商店購買或者訂購的方式。

第四條在各部門申請的辦公用品中如果包含有需要訂購的辦公用品，則申請部門還必須另填一份訂購單，經辦公用品管理部門確認後，直接向有關商店訂購。辦公用品管理部門，必須依據訂購單，填寫“訂購進度控制卡”，卡中應寫明訂購日期、訂購數量、單價以及向哪個商店訂購等等。

第五條按訂購單以及訂購進度控制卡檢查所訂購辦公用品，以及在預定日期送到與否。

第六條所訂購辦公用品送到後，按送貨單進行驗收，核對品種、規格、數量與質量，確保沒有問題後，在送貨單上加蓋印章，表示收到。然後，在訂購進度控制卡上作好登記，寫明到貨日期、數量等等。

第七條收到辦公用品後，對照訂貨單與訂購進度控制卡，開具支付傳票，經主管簽字蓋章，作好登記，轉交出納室負責支付或結算。

第八條辦公用品原則上由總公司統一採購、分發給各個部門。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下就近採購。在這種情況下，辦公用品管理部門有權進行審核，並且把審核結果連同申請書一起交付監督檢查部門保存，以作為日後使用情況報告書的審核與檢查依據。

第九條各部門的申請書必須一式兩份，一份用於分發辦公用品；另一份用於分發領用用品台賬登記。在申請書上要寫明所要物品、數量與單價金額。

1.接到各部門的申請書（兩份）之後，有關人員要進行核對，並在申請受理冊上作好登記，寫上申請日期、申請部門、用品規格與名稱以及數量，然後再填寫一份用品分發傳票給發送室。

2.發送室進行核對後，把申請所要全部用品備齊，分發給各部門。

3.用品分發後作好登記，寫明分發日期、品名與數量等。一份申請書連同用品發出通知書，轉交辦公用品管理室記賬存檔；另一份作為用品分發通知，連同分發物品一起返回各部門。

第十一條對決定報廢的辦公用品，要作好登記，在報廢處理冊上寫清用品名稱、價格、數量及報廢處理的其他有關事項。