培訓制度管理規定8篇 “成就卓越，塑造優秀：培訓制度高效管理法”

本文主題為“培訓制度管理規定”，旨在探討建立及管理公司內部培訓制度的相關規定。通過明確培訓目標、程序和評估方法，有效提升員工的專業技能和能力水平，提高企業整體競爭力。

第1篇

1)司機應在每日工作之前，先將貨梯上、下試行數次，檢查有無故障和不正常現象。

2)司機應先核實門觸頭和門鎖的作用，試使吊廂運動時斷開貨梯應立即停止。

3)應注意吊廂停層站平層準確度，無顯著不正常的差距。

1)司機在服務時間內，不得擅離崗位，如須離開時須將廳門關閉。

4)開動貨梯之前必須將貨梯門關閉密合，嚴禁在貨梯門敞開情況下，開動貨梯作一般行駛。

5)吊廂頂上，除去屬於貨梯的固定設備外，不得存放其它物件;除檢修人員外，其他人不得進入。

3.貨梯發生故障或有失正常工作時應立即通知檢修人員修理，如發現有危險性或可能造成人身、機械事故時，應立即停用，切斷機房總電源，報告管理部門，待修復並進行詳細檢查後，才可使用。

2)司機在離開前應檢查廣下吊廂內外情況，關去照明燈。

1.司機或維護人員除每日在工作開始前對貨梯應作準備性的試車外，並應每日對機房內的機械和電氣裝備作巡視性的檢查。

2.貨梯的維修人員應對貨物升降機作經常性的定期保養工作。根據不同的檢修範圍和內容可分為每月檢查、季度檢查和年度檢查三級。

1)每月檢查：貨梯維修人員每月對貨梯的主要機構、安全裝置和設備作二次動作的可靠性和工作的正確性檢查，並進行必要的修正和潤滑。

2)季度檢查：貨梯使用三個月之後，維修人員應對重要機械和電器裝置進行比較細緻的檢查、調整和修正。

3)年度檢查：貨梯運行一年以後，應組織有經驗的檢查小組，對貨梯作一次性檢驗，對所有的機械、電器、安全設備作比較詳細的檢查，檢查主要零件的磨損程度以及對磨損量超過允許值的零件進行修正或調換。

3.貨梯在作定期的維修檢查或加油，以及在修理及試車時，不得裝貨，同時應掛檢修停用的牌子。

4.貨梯在維修、檢驗、清理工作時應將機房的電源開關切斷。

5.貨梯在維修檢查時應該用36伏以下的安全電壓作行燈。

6.貨梯所有的電氣裝備和管系應用有良好的安全接地或安全接零，接地電阻應小於4歐姆。

7.所有電氣裝備都應用有良好的絕緣，總的線路絕緣電阻不得小於1000歐姆/伏。

第2篇

為了規範車間叉車的使用，特制定《關於叉車使用管理規定篇》。具體內容如下：

2、 服從車間管理，保質保量地完成班長及調度安排的日常各項工作任務。

3、 維護車輛的清潔和完整，經常對其安全附件和性能檢查，並按規定進維修和保養。

1、 車輛嚴禁超載、超速、載人，杜絕駕駛員以外的人隨意動用車輛(叉車司機如因故不能正常上班，當班班長及調度可臨時頂崗);

2、 車輛在作業過程中嚴禁急停、急剎車、急轉彎，限速行駛;

3、 車輛開始作業前需檢查制動情況，作業扣需將叉車在指定位置停放，嚴禁在生產線隨意停車;

1、 司機人員在作業過程中，如叉壞物資將按公司材料原價賠償損失。

2、 在作業過程中，不服從車間指揮，經核實第一次罰款50元並警告批評;第二次給予加倍處罰。

3、 在車間內超速行駛，第一次處罰50元並警告批評;第二次給予加倍處罰;

4、 司機人員在作業過程中撞壞附屬物及公共財產，視其情節罰款或按財產原價賠償。

5、 上班時間，司機人員嚴禁脱崗、睡覺。經發現一次罰款50元並警告批評;第二次給予加倍處罰;

6、 下班後，需將叉車停放到指定地點，並將叉車臂降到地面高度，如違規處罰50元/次;

8、 叉車司機嚴禁在作業過程中嚴禁載人，如違規處罰50元/次;

9、 叉車司機工作結束後，未將鑰匙帶走，或將叉車交由車間操作者作業，如違規處罰100元/次;

10、 嚴禁將車間各項標識牌、標識線等進行破壞，在加油後需檢查是否存在漏油等情況，在叉運作業中需將叉車臂提升到合適高度，避免將地面進行劃傷，如違規處罰100元/次;

第3篇

4.1 接收站是本制度的歸口管理處室，其主要職責是：

4.1.2 門衞人員對進入接收站的所有人員進行禁煙提示和檢查。

5.1.1 裝置周界圍牆內目前指定為非吸煙區，例如：操作室，控制室，工藝區，試驗室，碼頭區等。

5.2.2 到訪者，供貨商，顧客和承包商均被耍求遵守吸煙制度。

5.2.3 到訪者，供貨商，顧客和承包商需將隨身攜帶的煙火寄存在門衞方可進入。

5.2.3 火柴與打火機：除持有經批准的工作許可證外，禁止攜帶火柴，打火機及其它形式的明火。違反本制度規定將被視作嚴重違紀行為。

第4篇

為了規範基地公司賓館的各項管理工作，便於公司機關員工出差以及分公司員工家屬探親的住宿安排，制定公司賓館管理制度。

3.1客房使用標準，地市級政府領導、集團公司領導、公司安排接待的重要客人、公司主要領導住大套房;縣、處級別領導住小套房;公司中層幹部及地方政府、相關業務管理部門領導住單人間;公司部門(單位)一般員工住雙人標準間。

3.2煙、水果標準，公司領導和地市級政府領導住宿接待用煙為黃盒芙蓉王或藍好貓，接待水果為當地時令水果(一盤);公司部門(單位)負責人及隨行人員公務接待原則上不提供煙、水果。

3.3收費標準，為了補充公司賓館日常消耗品、支付服務人員工資，公司賓館住宿實行收費制。收費標準暫按套房每套每日360元，單人房每間每日200元，標準雙人房每間每日200元。

3.4客房內有償提供零食、飲料、撲克等，物品明碼標價，住宿人員可自行選擇使用，退房時一併核算費用。

住宿接待實行住宿接待審批制和住宿接待物品領用審批制，由住宿人員按照接待標準填寫接待彙總表;服務員填寫住宿接待物品領用審批單，經所在部門負責人、分管經理逐級簽字確認。審批單一式三份，一份交服務員準備客房用，一份作為記賬憑據，一份交綜合管理室存底。

4.1因工作和業務關係，其他部門(單位)及地方政府、相關業務部門在分公司安排住宿時。由業務對口部門按住宿接待流程安排住宿，原則上現金結賬，不接受簽單。如需簽單，應提前填寫接待彙總表，經所在部門負責人、分管領導逐級簽字確認後方可入住。

4.2因公由某部門承辦的大型會議、活動等需要簽單結賬的，首先應填寫接待彙總表，經所在部門負責人、分管領導逐級簽字確認後方可入住。

4.3分公司內部員工因公住宿的，需填寫住宿審批單，經單位負責人、主管經理簽字確認後方可入住。

4.4員工親屬住宿由員工本人辦理入住手續，住宿費用按照收費標準的70%收取，暫不提供發票。住宿期間遇到公司舉辦大型會議，或者公司因公出差人數較多房間不夠時應無條件退房，保證公司接待用房。

4.5住宿人員到公司賓館前台辦理入住手續，繳納住宿押金，標準為200元/間。

4.6 住宿人員退房應按規定在公司賓館前台辦理退房手續，根據服務員檢查結果確定是否有客房設施損毀情況，是否消費客房提供的有償消費品，如有發生則在押金中扣除，不足部分由住宿人員補繳。並在《簽單賬目確認單》上簽字確認消費。

5.1公司出差人員入住時必須辦理住宿登記手續和退房手續，簽字確認《接待彙總表》(一式兩份)，一份由分公司留存，作為對賬憑證;另一份經彙總後由公司相關部門複核，並以此作為出差報銷依據。

5.2分公司每月末彙總入住人員所發生的費用，由分公司財務人員在延安市税務局按約15%的税率代開發票，與《接待彙總表》一起作為報銷憑證，統一在公司財務部報銷。

5.3公司安排的對外接待和會議住宿，由具體承辦部門統一辦理《接待彙總表》，並遵照上述報銷程序辦理。

5.4驛站收入部分用於列支公司賓館日常運行管理費用、驛站消耗品支出，招接待水果、服務人員的加班工資、分公司出差人員在員工餐廳發生的費用(包括出差人員每人每天60元或30元伙食費)、員工會所的消耗品、活動器材的日常維護保養費用和政府管理部門人員來員工會所發生的接待費用等。

5.5公司賓館、員工會所、辦公樓的維護，外立面的保潔，員工餐廳的廚具、餐具補充等費用由分公司申報年度隊站經費計劃，在公司管理費用中列支。

6.1採購範圍：公司賓館日常生活物資和接待所需物資。

6.3.1物資需求編報按規定的格式填報，註明所需物資的名稱、規格、型號、數量等內容。

6.3.2日常生活性物資需求計劃由驛站管理人員填寫，每月20日前上報綜合管理室審核，再上報主管領導進行審批。

6.4.1採購計劃由綜合管理室根據需求負責編報，每月22日前完成。

6.4.2綜合管理室在按規定彙總採購計劃時，要與相關編報人員溝通，及時解決編報中遇到的問題。

6.5.1物資採購計劃批准後，由綜合管理室按規定實施採購。

6.5.2緊急物資經分公司領導同意後，可採取後補辦審批手續。

6.5.3凡採購回來的物資均由綜合管理室統一入庫，並按計劃和接待所需進行配發。

7.1服務員加班主要分為用餐接待、住宿清潔和夜班服務。

用餐接待期間包廂內每桌配二名服務員，大廳每兩桌配一名服務員負責現場服務。

用餐結束後負責現場服務的人員要及時清理餐桌衞生，並對餐具進行清洗歸位。

服務員加班補助為包間內一桌80元，大廳一桌40元，自助早餐部分以10人為一桌進行計算。按照係數管理人員

需外聘服務員的，其費用將從服務員補助中扣除一半，另外部分由公司承擔。

大廳一桌服務屬服務員日常工作，不計入加班補助中。

服務員加班補助核發由分公司對每次服務進行考核，達標後方可發放。

住宿清潔主要包括來客後的房間衞生清潔、物品更換和牀上用品的洗滌(日常衞生清潔不含在內)。

按標準對服務人員進行加班補助，給以每間房一天

夜班服務主要包括來客期間服務人員在驛站大廳留守值班。

此項工作按標準對服務人員進行加班補助，給以每晚10元的加班費。

8.1.1驛站前台服務人員負責客房的使用管理，憑審批後的住宿審批單為客人安排客房，無審批單嚴禁私自開房。

8.1.2驛站前台服務人員收取客人繳納的住宿押金，根據財務管理制度保管現金。

8.1.3服務人員在客人退房時應認真核查房間設施情況、房間內提供的消費品使用情況，並在退房核查小票上簽字後及時交驛站前台，以便及時辦理退房手續。

8.1.4驛站前台服務人員根據退房核查小票列明內容，核算客人應付費用，本着多退少補的原則辦理押金退付手續。

8.1.5確認客人的入住天數，在客人簽字確認後及時送交綜合管理室留存。

8.1.6服務人員須堅守工作崗位，每日對客房進行清理打掃，做到室內設施擺放有序，牀單、被套乾淨、整潔，定期消毒。要做到眼勤、腿勤、嘴勤。

8.1.7服務人員做好驛站內門廳、走廊、樓梯、洗手間的衞生清掃，隨時保持清潔。

8.1.9 客房內公用茶具應每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。

8.1.10 客房內衞生間要做到每日清掃、消毒、並保持無積水、無異味、無蚊蠅。

8.1.12服務人員要做到禮貌待人，説話和氣，主動為住客提供優質服務。

8.1.13 服務人員要提醒住宿人員保管好自己的貴重物品，愛護設施，住宿人員不得將危險物品帶入驛站內。

8.1.14服務人員要注意住宿安全，發現可疑情況和不安全隱患應及時向管理人員彙報。

8.1.15 管理及服務人員要切實做好公司賓館物資和日用品的管理使用工作，不得私自佔用驛站內的公用物品。

8.1.10服務人員要認真填寫交接班記錄。主要交接內容包括：房間使用狀態，核對房間內及公共房間物品數量，檢查衞生和安全問題。

8.1.11 愛惜公共財產，厲行節約，按質按量的完成交辦的各項事宜。

8.2.1客房要做到門窗、四壁、頂棚、地面、燈具、茶具、桌、椅、牀、被褥、箱、櫃等乾淨整潔，行李物品擺放整齊。

8.2.2客房牀單、被套、枕巾等卧具要做到一客一換，長住客人三天一換或見髒就換。生病客人用過的卧具應送洗衣房單獨消毒。

8.2.3 客房茶具和口杯應每日清洗消毒，要做到茶具和口杯表面光潔，無茶垢、無油漬、無水漬、無異味。

8.2.4 客房衞生間面盆、浴缸、牆壁瓷磚、座便器應每日清潔消毒，無污漬、無積水、無毛髮、清潔光亮。

第5篇

第一條 本制度所指的軟件包括系統軟件、數據庫軟件、開發工具軟件、開發平台軟件及業務應用軟件等。

第二條 對公司各部門計算機軟件的購置本着統一規劃、統一標準、統一應用、統一實施的原則，以發揮整體優勢，節約投資，便於管理。

第三條 對於營業部個別需求的軟件，由需求單位上報《軟件購買申請表》(見附表1)，信息技術中心對需求單位上報的購買申請進行審核後，可以授權需求單位按計劃自行購置。

第四條 對通用系統軟件(包括操作系統、數據庫系統及novell網絡平台等系統軟件)由信息技術中心經招標方式選定後統一購買，供各總部、中心及營業部使用。

第五條 軟件購置合同是經濟活動中的法律依據。軟件的購置必須遵守經濟合同法的條款及有關規定，合同(協議)的簽訂前須報公司資產保全事業部審定，簽定時必須由兩人以上經辦並經主管領導批准。合同(協議)要建檔備案。

第六條 軟件的購置合同(協議)應包括以下內容：生產單位、產品名稱、型號、版本、單價、合計金額、交貨時間、地點、驗收標準、付款時間、技術支持、培訓及違約責任等內容。合同中需更詳細明確的條款和內容可用協議方式補充説明。

第七條 合同執行過程中，如發生違約或糾紛，各單位應及時妥善處理，並上報公司法律辦公室與信息技術中心。

第八條 購置軟件手續必須完整，由專人負責驗收。驗收時必須認真仔細，完成外觀檢查、數量及配置的清點、安裝調試、試運行等幾個方面的驗收程序。驗收合格後及時填寫《計算機軟件驗收單》(見附表2)。

第九條 軟件驗收合格後，購置部門應及時辦理軟件入庫手續，並交由專職部門妥善保管。

第十條 公司各部門如需開發應用軟件應在調查研究的基礎上提交項目申請並填寫《軟件項目需求報告》(見附表3)，報公司信息技術中心審批。

第十一條 信息技術中心對公司自行開發的軟件進行立項，並應遵循軟件開發各階段的技術規範和要求對軟件項目進行開發和管理。

(1)進度管理。對該軟件項目制定開發計劃，並按要求進行檢查和調整;

(2)資源管理。對整個項目所需的人力、設備、配套設施等方面資源進行估算，做出合理安排和配置;

(3)經費管理。應按規範的軟件開發費用評估與管理方法進行管理;

(4)質量管理。應採用系統工程方法檢查、評審和控制所開發

第十三條 軟件文檔是計算機軟件不可缺少的組成部分,軟件文檔由軟件開發單位具體編制。軟件項目開發單位應在項目完成時應該提交如下文檔

第十四條 軟件開發完成後必須履行正式的驗收手續，由專門的驗收小組按照軟件驗收規程，根據軟件需求説明書和合同進行驗收。驗收規程如下：

(1)軟件受託開發單位向委託單位(用户)提交軟件驗收申請報告;

第十五條 業務部門不能自行開發生產系統的應用軟件。

第十六條 本制度所指的軟件及技術資料是指與信息系統有關

的技術文件、圖表、程序與數據，包括信息系統建設規劃、網絡設計方案、軟件設計方案、安全設計方案、源代碼、系統配置參數、技術數據及相關技術資料。

第十七條 各部門應制定軟件及技術資料的管理制度，明確執行管理制度的責任人。

第十八條 借閲、複製軟件及技術資料應履行必要的手續。 第十九條 重要軟件及技術資料應有副本並異地存放。

第二十條 所有存放的軟件必須附帶相關的詳細書面文檔。 第二十一條 軟件及技術資料應實施密期管理辦法。

第二十二條 報廢的軟件及技術資料應有嚴格的銷燬和監銷制度。

第二十三條 業務部門使用的系統軟件主要包括操作系統軟件和數據庫管理軟件。系統軟件的選用應充分考慮軟件的安全性、可靠性、穩定性和健壯性。

第二十四條 業務部門應安裝使用正版軟件。非業務部門的系統軟件應該根據信息技術中心的要求統一配置。

第二十五條 業務部門及研發部門系統軟件應啟用如下功能：

(3)故障恢復功能，能夠自動或在人工干預下從故障狀態恢復到正常狀態而不致造成系統混亂和數據丟失;

(4)安全保護功能，對信息的交換、傳輸、存儲提供安全保護; (5)安全審計功能，便於應用系統建立訪問用户資源的審計記錄;

(6)制約功能，支持對操作員和管理員的權限分離與相互制約。 第二十六條 必須啟用系統軟件提供的安全審計留痕功能。 第二十七條 數據庫管理軟件除上述功能要求外，還應具有數據庫的安全性、完整性、一致性及可恢復性保障機制。

第二十八條 從各方面要求使系統軟件應達到c2級以上(含c2級)安全級別。

第二十九條 營業部應用軟件包括營業部證券交易業務處理系統、信息揭示與分析系統及其它業務處理系統等。

第三十條 營業部交易業務處理系統必須具有如下特性：

(8) 應存儲一年以上完整的系統運行記錄與交易清算記錄;

(10) 提供數據接口，滿足稽核、審計及技術監控的要求;

第三十一條 業務部門的信息揭示與分析系統必須保證信息揭示的完整、準確、及時。

第三十二條 由公司自主研發的軟件業務部門在使用前必須經過嚴格的培訓，同時進行試裝和測試。根據研發部門的版本變動及升級通知及時做好升級工作。

第三十三條 連接internet的計算機必須安裝防火牆軟件，並定期做好查殺計算機病毒的工作。

第6篇

為加強金色家園科技有限公司新辦公區管理工作，倡導文明辦公，為全體員工創造一個安全、整潔、舒適的工作環境，特制定辦公區域管理規定，請全體員工自覺遵守。具體事項通知如下：

(一)每位員工應時刻保持自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不擺放與工作無關的物品;

(二)辦公室內擺放的文件櫃、辦公桌、電腦等設備設施，應規範、合理、整齊並隨時保持清潔;

(三)員工應注意保持地面、牆面及其他公共區域的環境衞生，不亂丟垃圾、不吐痰、不亂張貼;

(四)員工個人垃圾桶由使用人自行清理更換垃圾袋，於當日下班前將垃圾放入樓層指定垃圾箱內;

(五)茶葉水應倒入指定濾桶內，嚴禁倒入洗手池或小便池內;

(六)工作期間，辦公樓內所有獨立辦公室的門在工作期間要敞開，百葉窗要全部打開，提倡陽光辦公;

(七)公司行政事業部將不定期對辦公室環境衞生等情況進行檢查，發現問題由各部門相關責任人及時作出整改。

(一)確保消防安全是公司全體員工的職責，如發現事故苗頭，必須立即通知公司安保人員。及時採取有效措施消除隱患;

(二)日常工作時間，禁止員工隨意操作和故意損壞樓層各類通信系統配套設備，強、弱電控制箱、消防設施、報警按鈕等;

(四)不準在辦公室區域堆放易燃、易爆、劇毒、放射性物品;

(五)不準在辦公室內焚燒任何物品、使用大功率熱水器等電器設備。

(一)每位員工都要提高節能降耗、節約用電意識，辦公室必須做到人走燈滅，並斷開電腦等電器電源開關和空調開關;

(四)行政事業部派專人不定期負責對各部門工作時段外的用電等安全情況進行檢查，建立通報機制。

(二)禁止員工在樓道內大聲喧譁、奔跑或打鬧嬉笑，保持安靜、良好的工作秩序;

(四)不準在辦公室存放貴重物品、現金及辦公無關的物品;

(七)要愛護辦公桌與各樓層公共區域內的綠植，不得隨意損壞。

(一)每位員工都要提高治安防範意識，發現形跡可疑的人或意外事故跡象，應立即通知值班保安告知具體情況;

(二)公司員工在下班後，最後離開辦公室的工作人員，要負責關閉門窗、電器、空調、電燈等設備，公司員工要自覺服從保安人員身份識別驗證;

(三)上班期間，公司所有員工必須佩帶工作牌以便識別，對於公司外來人員，由前台接待人員或值班保安負責聯繫相關部門並做好外來人員信息登記工作。

1.在火勢無法控制的情況下，立即撥打緊急情況火警聯繫電話：119，準確説明事故情況;

5.在火勢無法控制時，要聽從統一指揮，保持現場秩序，從樓層西側消防步行梯撤離。

2.如有任何人士自稱是公共機構或政府人員，須檢查其有效證件。如有疑問，請致電有關機構或通知物業公司要求協助;

3.如果發生治安案件，要及時報告保安或警方，在有關人員未到達之前，不得隨意翻動，並阻止無關人員進入，保護好案發現場;

1.立即撥打物業緊急情況聯繫電話：010—57789110，準確説明事故情況;

4.電力供應恢復正常後，應檢查室內電源情況，如發現異常情況，立即通知物業公司。

3.如有警鈴等通信設備，要藉助該設備求助，物業公司人員會採取措施援救困在電梯中的員工。

(二)對造成惡劣影響及財產損失的責任人，除通報批評外，並按公司有關規定給予處罰;

(四)本規定由行政事業部負責解釋，並自下發之日起執行。

第7篇

為加強員工宿舍空調管理、愛惜和保護公共財產不受損壞，延長使用壽命，確保人身及設備安全，為員工住宿提供舒適的場所，特制定本規定。

空調使用的月份：5月—10月(室內温度≥28℃時開啟) 空調使用的時間：白班：22:00—06:00 夜班：09:00—17:00 宿舍管理員每天負責空調開啟與關閉的工作，統一管理。

1、宿舍是員工業餘休息的場所，宿舍空調屬於公司財產，凡入住宿舍的員工必須服從安排，自覺遵守本規定的所有條款。

2、每間宿舍公司將會安裝電錶，當月所產生的空調電費，由該宿舍入住人員平均分攤。如有員工離職時，則按其使用的天數計算電費。

3、宿舍員工必須愛護公司財產，不得在空調機上鑽孔、挖洞、釘釘子或切割、雕刻等。如因上述原因造成損壞，按原價的2倍賠償。

4、宿舍員工必須加強安全防範意識，特別是防觸電、防雷擊，嚴禁挪動、更改空調的位置，禁止在雷雨天氣開啟空調。

5、員工離開宿舍必須關閉空調，長時間不用空調應將空調電源插頭拔出。嚴禁宿舍內無人空調機照常運行。員工應自覺保護、延長空調的使用壽命。

6、當空調出現故障時，宿舍管理員必須及時關閉電源、並儘快通知行政部主管安排相關人員及時維修，任何人不得以任何理由再次開啟。

7、凡因空調使用不當或違規操作，造成人身傷害或設備損壞時，由違規操作者負責一切經濟損失。如果沒能查出違規操作的人員，則由該宿舍的全體人員平均承擔經濟損失。

8、凡違反以上規定的員工，由行政部酌情給予處理。

2、在製冷運行中，應關閉門窗，如果門窗有打開，室內冷氣外流，會使空調製冷的效果降低。

3、宿舍管理員應將預定的運行時間用遙控器定時設定好。

4、請勿在空調出風口處放置阻擋氣流的物體，否則降低空調器的效率，甚至使系統停止運行。

5、在雷雨天氣，請斷開主電源開關，否則雷電會致機體受損。

6、清潔或保養空調時，請斷開主電源開關，否則可能會發生意外。

7、切勿使室內機和遙控器受潮，否則可能會發生短路，甚至火災。

第8篇

為加強對市場人員費用管理力度，確保市人員更好開展工作，有效節約用成本，特制訂本制度。

1、員工因公出差，必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》，經部門經理同意後，報市場總監批准(可電話確認)。

2、員工出差結束三日內必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。

差旅費是指公司員工外出公幹期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

1、員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。

3、違反公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)

4、市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上註明起始地點和原因。

5、員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。

6、員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件複印費、傳真費等，實報實銷。

7、辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內，扣除私人話費，實報實銷。

1、根據工作需要，員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金，借支額度根據實際城要確定，由總經理籤批。

2、備用金借支後應及時沖帳，備用金佔用時間應不超過15天，如遇特殊情況不能按時沖帳，可書面申請，經總經理簽字同意後方可延期，但最長不可超一個月。

3、對於長期佔用備用金的，財務部將從員工的個人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。

1、駐外人員原則上每月報銷一次，各辦事處人員的報銷票據由各事業部總監簽字後交由出納審核。

2、費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重複報銷，一律退回業務人員。

a、填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

b、粘貼注意事項：將各類車標按面額的大小分類粘貼，並在粘貼處註明各類面額票據的張數和總金額。

a、填寫內容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費

b、粘貼注意事項：原則上只報銷發票，無發票，需事先向財務説明情況。或以其他票據充抵，但需要票據背面註明情況。

c、充抵票據與正式發票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。

此制度適用於公司全體員工，本制度解釋權歸財務部。